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富民县公安局森林警察大队2021年度部门决算

目录

第一部分 富民县公安局森林警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县公安局森林警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国森林法》等法律、法规、其他规范性文件的规定，履行以下职能：

1、预防、制止和侦查各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动；

2、协助组织、实施森林防火，侦查森林火灾案件；

3、处置林区各种“热点”突发事件，积极推进林区社会治安综合管理，组织、领导群防群治工作；

4、履行有关法律、法规规定的其他职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务:办理破坏野生动植物物案件19起；预防、制止和侦查各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动；开展森林防火工作，侦查森林火灾案件；处置林区各种“热点”突发事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县公安局森林警察大队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县公安局森林警察大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县公安局森林警察大队部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县公安局森林警察大队部门2021年度收入合计236.34万元。其中：财政拨款收入234.24万元，占总收入的99.11%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.10万元，占总收入的0.89%。与上年对比减少1.11万元，主要原因是上级补助资金减少。

二、支出决算情况说明

富民县公安局森林警察大队部门2021年度支出合计258.44万元。其中：基本支出248.24万元，占总支出的96.05%；项目支出10.20万元，占总支出的3.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加35.54万元，主要原因是购买公务用车及工资福利支出、鉴定费用支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县公安局森林警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出248.24万元。与上年对比增加25.34万元，主要原因是购买公务用车及工资福利支出、鉴定费用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出184.92万元，占基本支出的74.50%，。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.31万元，占基本支出的25.50%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县公安局森林警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.20万元。与上年对比增加10.20万元，主要原因为2020年资金到位时间为12月底，2021年正常支出。具体项目开支及开展工作情况办理涉林刑事案件，支付案件鉴定费办公费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县公安局森林警察大队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出256.79万元，占本年支出合计的99.36%。与上年对比增加了23.56万元，主要原因为增加了工资福利支出和上级补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出210.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.83%。主要用于工资福利支出的基本工资、津贴补贴、奖金，商品和服务支出的办公费、水费、电费、邮电费、被装购置费、劳务费、业务委托费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出16.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出17.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于行政单位医疗费支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出13.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于在职人员公积金缴费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县公安局森林警察大队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.2万元，支出决算为18.89万元，完成预算的93.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.89万元，完成预算的93.51%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆购置费支出比预算费用低。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加16.70万元，增长762.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加16.70万元，增长762.55%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因购置一辆公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18.89万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.89万元。其中：

公务用车购置支出15.73万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因为原有执法执勤车辆已报废，为了正常开展工作业务购置1两公务用车（执法执勤车辆）。

公务用车运行维护支出3.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于森林公安业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县公安局森林警察大队部门2021年机关运行经费支出61.66万元，与上年对比增加11.2万元，主要原因分析增加的主要原因是增加劳务费、业务委托费的支出。部门机关运行经费主要用于水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、被装购置费、劳务费、业务委托费、工会费、福利费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县公安局森林警察大队部门资产总额420.61万元，其中，流动资产42.48万元，固定资产377.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.41万元，其中固定资产增加15.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额15.73万元，其中：政府采购货物支出15.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民县公安局森林警察大队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

鉴定费用：是指支付司法鉴定费用，主要用于在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及破坏野生动植物资源犯罪案件被侵犯的犯罪客体进行鉴别和判断并提供鉴定意见。

监督索引号53012400131200301111

富民县公安局森林警察大队2021年部门决算公开表格20221102090510163