监督索引号53012400366101000

富民县卫生健康局2021年度部门决算

目录

第一部分 富民县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、云南省、昆明市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策；受委托起草我县相关的政策文件，经审批通过后实施；拟订相关规划、政策，依法制定地方性相关技术规范；贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康服务资源配置，负责拟订本县卫生健康规划并组织实施，加强卫生健康人才队伍建设。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品采购和监管体制综合改革，巩固完善基层运行新机制，加大公立医院改革综合力度，推进管办分离，健全现代医院管理制度，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化。

3、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；负责全县行政区域内医疗机构麻醉药品和第一类精神药品监督管理工作。

6、完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。做好《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，组织实施人口与家庭发展相关政策。

9、负责组织拟订并实施我县卫生健康、基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设发展规划和政策措施。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策并组织实施。拟订全县中医药中长期发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进我县健康项目和推进健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、指导富民县计划生育协会的业务工作。

15、承担富民县爱国卫生运动委员会、富民县防治艾滋病委员会的日常工作。

16、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、继续深化医药卫生体制改革。

2、切实做好疾病预防控制和卫生应急工作。

3、强化医政管理工作。

4、推广中医药特色服务。

5、抓好基本公共卫生服务工作，继续提高卫生院卫生服务能力和服务质量，加强基本公共卫生管理及考核工作。

6、加强卫生健康系统人才队伍建设。

7、继续大力推进健康扶贫工作。

8、继续加大医疗卫生监管力度，巩固打击非法行医专项行动成效，狠抓长效机制建设，继续开展医疗机构、传染病防治专项整治工作，加强日常监督执法，完成公共场所卫生、医疗卫生、传染病防治等各项国家“双随机”监督检查任务。

9、做好卫生应急工作及安全生产工作。

10、抓好艾滋病防治工作。

11、抓好爱国卫生工作。继续抓好病媒生物防制工作，做好巩固国家卫生县城创建成果工作，加大省级卫生镇、村创建力度，加大宣传力度，狠抓无偿献血工作。

12、进一步加强孕产妇、儿童健康管理，采取有效措施，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率。

13、抓好计划生育工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县卫生健康局部门2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个。分别是：

1.行政单位：富民县卫生健康局

2.事业单位：富民县妇幼健康服务中心、富民县疾病预防控制中心、富民县人民医院、富民县永定街道卫生院、富民县大营街道卫生院、富民县罗免镇卫生院、富民县赤就镇卫生院、富民县款庄镇卫生院、富民县东村镇卫生院、富民县散旦镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县卫生健康局部门2021年末实有人员编制351人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制338人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员327人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员241人。其中：离休0人，退休241人。

实有车辆编制23辆，在编实有车辆23辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县卫生健康局部门2021年度收入合计25,937.60万元。其中：财政拨款收入9,700.74万元，占总收入的37.40%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入11,811.20万元（含教育收费0.00万元），占总收入的45.54%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4,425.65万元，占总收入的17.06%。与上年对比减少1017.53万元，主要原因是：受疫情影响，县医院医疗收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县卫生健康局部门2021年度支出合计27,657.92万元。其中：基本支出20,937.21万元，占总支出的75.70%；项目支出6,720.71万元，占总支出的24.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加702.69万元，主要原因2021年新冠疫情防控、爱国卫生“7个专项”行动等支出增加，各卫生院医疗收入增加致使医疗支出也增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,937.21万元。与上年对比增加186.25万元，主要原因是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,966.13万元，占基本支出的42.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,971.08万元，占基本支出的57.18%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,720.71万元。与上年对比增加516.44万元，主要原因是新冠疫情防控、爱国卫生“7个专项”行动等支出增加。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务项目支出21.3万元、卫生健康服务项目支出6209.6万元、社会保障和就业项目支出0.5万元、农村环境保护430万元、城乡社区支出56.31万元，各项目均按进度开展工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县卫生健康局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出9,884.95万元，占本年支出合计的35.74%。与上年对比增加357.15万元，主要原因是县级增加了新冠疫情防控经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出410.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出360.05万元、机关事业单位职业年金缴费支出30.42万元、死亡抚恤19.7万元、其他就业补助支出0.5万元；

9.卫生健康（类）支出8,710.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.12%。主要用于工资福利支出3482.39万元、商品和服务支出1968.07万元、对个人和家庭补助支出1295.64万元、资本性支出1964.3万元；

10.节能环保（类）支出430.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于“7个专项”行动工作；

11.城乡社区（类）支出35.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于“7个专项”行动工作及病媒生物防治工作；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出298.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县卫生健康局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为15.94万元，完成预算的144.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.22万元，完成预算的1422%；公务接待费支出决算为1.73万元，完成预算的17.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：公务用车老化，维修费增加；疫情处置次数增加，导致车辆运行费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降0.11%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元，下降1.59%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长13.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是车辆运行费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.22万元，占89.16%；公务接待费支出1.73万元，占10.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.22万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于对下属单位工作的督导、检查，疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.73万元。其中：

国内接待费支出1.73万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次433人（其中：外事接待人次0人）。上级到我局开展公共卫生服务、疫情防控、“7个专项”行动等工作的考核、督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县卫生健康局部门2021年机关运行经费支出28.46万元，与上年对比增加0.3万元，主要原因：资本性支出增加。部门机关运行经费主要用于其他交通费、公务用车维护费、劳务费、办公费等商品和服务支出26.64万元；资本性支出1.82万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县卫生健康局部门资产总额35741.28万元，其中，流动资产16172.05万元，固定资产17419.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程173万元，无形资产1976.53万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3206.5万元，其中固定资产增加1783.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.01万元；报废报损资产232项，账面原值26.6万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1367.81万元，其中：政府采购货物支出1367.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.89万元，占政府采购支出总额的0.28%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

2.艾滋病：是一种危害性极大的传染病，由感染艾滋病病毒（HIV）引起。

3.基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

4.健康教育：有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康，提高生活质量，并对教育效果作出评价。

监督索引号53012400366101111

富民县卫生健康局表20221026060045387