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富民县爱国卫生运动委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 富民县爱国卫生运动委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县爱国卫生运动委员会办公室概况

一、主要职能

  （一）主要职能

1．主要职能：负责全县爱国卫生工作。

2．机构情况：纳入2021年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个。

3．人员情况：部门在职在编实有人数4人，财政供养4人。

  （二）2021年度重点工作任务介绍

2021年爱国卫生工作是深入推进倡导文明、健康、绿色环保生活方式。为此，我县在全面总结爱国卫生“7个专项行动”集中整治阶段的经验和不足，巩固和转化专项整治成果，不断丰富爱国卫生工作内涵的基础上重点推进镇爱国卫生“7个专项行动”，创新方式方法，着力从体制机制层面理顺关系，强化责任，实现从集中整治向建立长效机制转变，推动爱国卫生运动常态化、规范化、精细化。同时以巩固国家卫生县城复审成果和各项爱国卫生活动为载体，抓好国家卫生镇、云南省卫生村工作创建、病媒生物防制先进县复审等工作，提高病媒生物防制工作水平，不断改善城乡环境卫生质量，积极引导全县广大人民群众自觉践行文明、健康、绿色、环保的生活方式，努力提高人民群众的健康素养水平，完善和落实长效机制，高标准、严要求完成各项爱国卫生工作。

二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

纳入富民县爱国卫生运动委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富民县爱国卫生运动委员会办公室。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县爱国卫生运动委员会办公室部门2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县爱国卫生运动委员会办公室部门2021年度收入合计307.40万元。其中：财政拨款收入56.52万元，占总收入的18.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入250.89万元，占总收入的81.61%。与上年对比增加187.61万元，主要原因是2021年开展爱国卫生七个专项行动卫健局拨入专项行动经费34.79万元，以及七个专项行动以奖代补资金150万元。基本公共卫生经费49.29万元。

二、支出决算情况说明

富民县爱国卫生运动委员会办公室部门2021年度支出合计237.71万元。其中：基本支出57.21万元，占总支出的24.07%；项目支出180.49万元，占总支出的75.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加101.54万元，主要原因是2021年开展七个专项行动，印刷宣传资料经费增加，以及拨付给乡镇省级卫生镇、卫生村创建经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县爱国卫生运动委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出57.21万元。与上年对比减少37.67万元，主要原因是减少了印刷费、办公设备购置等公用经费相关支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出54.49万元，占基本支出的95.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.72万元，占基本支出的4.75%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县爱国卫生运动委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180.49万元。与上年对增加139.20万元，主要原因是本年全县开展七个专项行动，以及乡镇创建省级卫生镇、卫生村等增加经费支出。具体项目开支及开展工作情况：七个专项行动宣传品制作经费35.64万元，拨付乡镇创建卫生镇、卫生村创建经费67万元，拨付执法局公共场所常消毒行动经费13.4万元，拨付疾控中心公共场所常消毒行动经费5万元，慢性病示范县创建宣传标识制作费6.7万元，七个专项行动宣传工资及会议费3.22万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县爱国卫生运动委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出57.21万元，占本年支出合计的24.07%。与上年对比减少37.4万元，主要原因是2021年减少了爱国卫生及健康教育宣传知识印制经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出5.38万元；

9.卫生健康（类）支出47.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.67%。主要用于人员工资及社保缴费44.57万元，商品和服务支出2.03万元，资本性支出0.70万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于职工公积金单位缴费4.53万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县爱国卫生运动委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.07万元，完成预算的7.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的7.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于实行中央八项规定八项规定以来，我办严格控制“三公经费”支出，所以支出小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.21万元，下降75.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降75.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于实行中央八项规定八项规定以来，我办严格控制“三公经费”支出，所以支出小于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.07万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我县检查、指导工作的接待费。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县爱国卫生运动委员会办公室部门2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化。原因是富民县爱国卫生运动委员会办公室是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县爱国卫生运动委员会办公室部门资产总额203.18万元，其中，流动资产202.24万元，固定资产0.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加70.15万元，其中固定资产增加0.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

  三、政府采购支出情况

  2021年度，部门政府采购支出总额0.70万元，其中：政府采购货物支出0.70万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.70万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 爱国卫生七个专项行动：裸露垃圾全消除、公共厕所全达标、洗手设施全配套、公共场所清洁消毒全覆盖、餐饮服务环境卫生全改善、农贸市场环境卫生全提升、健康文明生活方式全参与。专项行动将全面开展动员和集中整治，为爱国卫生运动注入新内涵，实现从环境卫生治理向社会健康管理转变，为巩固疫情防控成果、维护人民健康提供有力保障。

2.健康教育：有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康，提高生活质量，并对教育效果作出评价。

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