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富民县疾病预防控制中心2021年度部门决算

目录

第一部分 富民县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

            第一部分 富民县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》，负责辖区内传染病疫情的管理。制订和组织实施全县重点传染病监测实施方案、防控工作预案（技术方案），开展传染病流行因素监测、疫情监测与预警预测预报、流行病学调查、突发公共卫生事件处置及预防控制效果评估。负责救灾防病工作预案（方案）的制订和工作措施的组织落实

落实上级制定的免疫规划策略和技术规范，制订和实施全县预防接种年度工作计划，开展经常性的督导、指导，确保工作计划的落实。负责全县Ⅰ、Ⅱ类疫苗计划、供应、保管、分发，做好疫苗采购工作。按照《疫苗流通和预防接种管理条例》和卫生部《预防接种工作规范》要求规范开展预防接种工作。

开展实验室能力建设，加强规范化管理，达到县级疾控机构实验室能力建设标准。负责卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测工作。开展中心业务所需的病原学检测与分离鉴定，寄生虫病原检测，艾滋病检测，健康相关物品与场所有毒有害因素的相关实验，中毒事件毒物检测分析，食品、水、空气、涉水产品、化妆品等的卫生微生物检测工作。

制订全县艾滋病性病监测、检测和预防控制工作计划、方案，并组织实施及督导检查。开展艾滋病、性病疫情及高危人群监测。

制订全县结核病防治工作规划，并组织实施全县结核病防治技术方案，实施全县结核病控制项目规划。

制订全县麻风病防治工作规划，并组织实施全县麻风病防治技术方案，实施全县麻风病控制项目工作。

制订和组织实施全县慢性非传染性疾病防控工作方案，开展慢性非传染性疾病监测和报告，如死因监测、患病监测、相关危险因素监测及患病现状和主要危险因素流行病学调查；制定慢病防治工作计划，负责辖区内健康档案的质量管理、督查，老年人保健及慢性非传染性疾病防治工作的管理。

制订和组织实施全县学校卫生、职业病防治、放射卫生工作规划、计划，并组织实施以及对落实情况进行检查。负责食品卫生、环境卫生、水质卫生监测工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.有效应对突发公共卫生事件应急处理

进一步完善卫生应急机制，加强应急物资储备，添置应急相关装备,购置防护用品。加强应急值班制度，突发公共卫生事件应急及时处置率达100%。我县共发生突发公共卫生事件1起富民县大营村委会东元小学水痘暴发疫情，共发病53例，波及人群452人。发生并处理聚集性病例23起（学校发生疑似流感2起、水痘聚1起、手足口病5起，新型冠状病毒防控相关6起，即疑似病例2起、密切接触者3起，野生菌中毒11起，不明原因个的胃肠道反应1起，食源性疾病1起，麻疹调查处理1起）。共审核上报哨点医院监测食源性疾病病例数据170条，无疑似异常病例/异常健康事件报告。

2.切实加强免疫规划工作

免疫接种工作。建立县级、接种单位疫苗追溯信息系统，全县8个接种单位均做到疫苗扫码出入库，疫苗扫码接种率达90%以上。累计接种一类疫苗19498剂，接种率90%以上；接种二类疫苗13942剂；接种新冠疫苗249155剂。疫苗针对疾病监测。对9例疑似麻疹病例进行流行病学个案调查及血清、尿液、咽试子采样并送检，最后排除8例麻疹，确诊1例麻疹。对1例麻疹病例进行有处置，未发生2代病例。麻疹疫苗常规接种率达90%以上。开展急性乙肝病例监测，开展了17例乙肝病例的个案调查及信息录入、样本送检，对病例开展了健康教育。疑似预防接种异常反应监测。对报告的52例预防接种异常反应进行调查与处置，其中组织县级预防接种异常反应专家组调查诊断2例、市级预防接种异常反应专家组调查诊断。

3.扎实做好传染病防控工作

2021年1—10月共发生传染病17种571例，总发病率373.43/10万。其中：乙类传染病发病11种197例，乙类传染病发病率128.83/10万，与去年同期（202）相比下降2.47%。丙类传染病发病6种374例，丙类传染病发病率244.59/10万，与去年同期（495）相比下降24.44%。乙类各种传染病的构成情况：肝炎27.92%、梅毒24.36%、肺结核21.32%、艾滋病3.55%、淋病8.12%、痢疾3.04%、猩红热6.09%、伤寒2.03%、百日咳2.03%、布病1.01%、麻疹0.51%。丙类各种传染病构成比：其他感染性腹泻57.48%、流行性感冒11.77%、流行性腮腺炎6.68%、手足口病23.53%、急性出血性结膜炎0.27%，包虫病0.27%。对辖区医疗机构疫情漏报调查工作，辖区医疗机构传染病漏报率为0。对辖区公立医院，民营，镇（街道）卫生院、村卫生室疫情报告卡审核，收到传染病预警信息报告75条，分别为其它感染性腹泻46条288例、流行性感冒7条31例、麻疹9条9例、肺结核3条3例，手足口病3条14例、流行性腮腺炎2条7例、猩红热2条6例，手足口病重症病例1条1例均已及时响应回复。通过及时有效的应急响应排查、调查处置，维护了全县人民群众的身体健康和生命安全。片填写完整率和传染病报告及时率达到100%，疫情卡片审核及时率达到100%。

4. 积极开展好地方病、寄生虫病防治工作

2021年我县以款庄镇为固定监测点，永定街道办事处、大营街道办事处、罗免、赤鹫、散旦、东村镇为流动监测点，对家栖鼠进行和野栖鼠监测，固定监测点室内地面游离蚤监测。1至10月份室内共布捕鼠笼7500笼，有效笼7486笼，捕鼠52只，捕鼠率0.69%，其中黄胸鼠25只，黄胸鼠捕鼠率：0.33%；室外布捕鼠夹4600夹，有效夹：4582夹，捕鼠0只，捕鼠率0%。捕获鼠只共计45只，地面游离蚤指数为0.009，鼠疫血清学检验、动物鼠疫细菌检验和体外寄生蚤鼠疫细菌检验均为阴性。2021年县疾控中心组织相关人员到永定街道、罗免镇、赤就镇、大营镇、款庄镇抽取8—10岁非寄宿学生200人、孕妇110名，开展目标人群碘缺乏病问卷调查、采集家庭食用盐盐样、尿样进行碘缺乏病监测工作。结果：学生盐碘中位数是22.96mg/kg、尿碘中位数是碘中位数295μg/L；孕妇盐碘中位数是22.96mg/kg、尿碘中位数是尿碘中位数240.9μg/L。到学校进行B超检测学生甲状腺容积和结节，计算甲状腺肿大率和结节检出率，以及盐样、尿样含碘量中位数评价，对学生、孕妇及群众进行碘缺乏病相关知识健康教育宣传。开展土源线虫监测，在各乡镇卫生院及乡村医生将积极配合下，对永定镇瓦窑村、大营仓前村、赤鹫大村、罗免者北村、款庄李子树村陆续开展了土源性线虫病监测工作。全县共回收了1034份大便样，未检测出阳性标本。

5.加大性病、艾滋病防治力度

进一步加大艾滋病防治力度，持续巩固艾滋病防治“三个90%”目标任务确保各项任务指标按期完成。HIV/AIDS疫情概况：截止2021年10月31日按现住址统计累计报告现存活：HIV/AIDS病例189例，累计死亡40例。按现住址统计新报告HIV/AIDS病例14例，其中艾滋病病人5例、艾滋病病毒感染者9例；男性7例、女性7例；当年报告当年死亡2例。疫情网络直报上报率100%，及时率100%，完整率100%。感染者管理工作：2021年1—10月按报告地区统计我县共报告HIV/AIDS病例9例，个案流调率100%，疫情报告率100%。累计存活的艾滋病感染者及艾滋病病人CD4细胞检测率为93.1%，配偶/固定性伴检测率为84.3%(27/32)，结核症状检查率为97.9%。高危行为干预工作：2021年1—10月加强高危行为干预工作，暗娼人群HIV检测6人。男男性行为月均干预覆盖率100﹪，首次HIV检测46人，初筛阳性1人,确证检测1人，确证阳性1人。发放安全套1070只，宣传资料140份。监测检测工作：2021年1—10月全县医疗机构均开展PITC工作 ，1—10月我县共完成各类HIV检测58621人次，筛查阳性51人次。其中：原阳34人，复检阴性3人，确证检测14人，确证阳性11人，确证率100%。自愿咨询检测22人，对县看守所在押人员进行HIV抗体筛查，共检测45人，未检出HIV抗体阳性。性病防治：2021年按报告地1—10月全县医疗机构报告梅毒32例，淋病15例，尖锐湿疣6例，生殖道沙眼衣原体感染4例，生殖器疱疹无病例报告，报告准确率100%。丙肝防治：2021年按报告地1—10月全县医疗机构报告丙肝病例数3例，3例均为确证病例，疫情报告率100%，按要求开展丙肝报告病例现场核查，准确率达100%。抗病毒治疗：2021年1—10月按现住址新报告抗病毒治疗成功转介率85.7%（12/14），累计抗病毒治疗在治已链接173人,抗病毒治疗比例91.5%(173/189)。关怀救助：凡是符合条件和本人愿意享受低保的艾滋病人，把特殊疾病（艾滋病病人和HIV感染者）全部纳入低保范畴。县民政局、县防艾办等相关部门对艾滋病患者和艾滋病感染儿童积极开展“四免一关怀”救助活动，县民政部门将43名艾滋病感染者、艾滋病病人纳入了低保或其他救助。

6.结核病防治任务有序推进

加大对各乡镇街结核病人的发现、报告、转诊及治疗管理工作督导，指导乡村医生按公共卫生管理要求，对治疗病人及时随访，做好病人的治疗管理工作。上半年，我县可疑症状者推荐268人，推荐率达到78.82%，达到时间任务的要求。共管理结核病人25例，对各综合医院报告的结核病人进行了追踪，共追踪32人。实验室初诊查痰268人，全县总体到位率达100%，登记管理率达100%，成功治疗率达90%，规则服药率达90%，FDC药品使用率达96%。对昆明行知中学开展密切接触者筛查，共筛查学生49人，教师13人。

7.进一步加强麻风病防治工作

全县2021年底累计发现病人455例，治愈432例，死亡17例，其它减少5例，现症病人1例，患病率0.66/十万，五年平均发现率0.40/十万。2017年至2021年10月底，共发现病人3例，现有现症病人1例，达到了消除麻风病的标准，全县存活108人。我县“消除麻风病危害”工作于2018年分别通过了市级考核验收和省级复核验收。自然村调查工作，共报线索34条，复查34条，未发现病人。现症监测家属检查：应查16户58人，实查16户57人，检查率达98.28%；愈后存活患者家属检查：应查68户218人，实查68户212人，检查率达97.25%，未发现病人。

8.推进疾控类公共卫生均等化项目和慢病综合防控

高血压、糖尿病管理工作。我县完成累计管理8692人，任务完成102.26%，全县总体指标已完成。全县各医疗机构、基层公共卫生服务机构开展了18岁以上首诊病人血压测量工作。全县18岁以上就诊42091人次，进行首诊病人测量血压共计35186人次，血压值高于正常2462人，测量血压率为83.59%，血压高于正常率6.99%。糖尿病患者健康管理服务项目市级管理指标任务数2000人，完成累计管理2122人，全县任务完成率106.10%，全县总体指标已完成。严重精神障碍患者管理工作。我县实际管理患者797人，对所有在管患者进行基本公共卫生管理服务，为患者提供每季度不少于1次的免费随访服务，共随访2444人次。继续执行严重精神障患者救治救助工作，今年1—9月富民县人民医院接诊慢性病门诊治疗的患者有11994人次(含严重精神障碍患者稳定期门诊治疗患者)，医保报销医疗费用合计378.73万元。富民县疾病预防控制中心邀请云南省精神病院专家深入到我县罗免、赤就、款庄、东村、散旦、永定、大营5镇2街道开展严重精神障碍患者复核诊断及疗效评估工作。此次共复核诊断严重精神障碍患者15人（其中2人重复诊断，1人诊断非六类疾病）；对已经在管理服务的严重精神障碍患者进行病情疗效评估共计784人；肇事肇祸危险性评估75人。继续开展严重精神障碍患者监护人监护责任“以奖代补”工作，全县7家卫生院已经将2020年富民县严重精神障碍患者监护人监护责任“以奖代补”市级补助经费全部兑付给监护人，共计兑现补助对象163人兑付资金19.56万元（1200元/人）。2021年共有严重精神障碍患者“以奖代补”对象166人，目前各镇（街道）已经完成《严重精神障碍患者监护人监管责任书》的签订。死因监测工作：2021年1至9月，按户籍地址、死亡日期进行网络卡片统计，全县共报告死亡卡片691张，按2020年年末人口数152906人计算，死亡率达4.52‰，超额完成至9月30日4.50‰的目标任务。肿瘤登记报告：2021年1至9月，我中心共收到56张肿瘤报告卡，录入《全国肿瘤登记平台》42张报告卡,其中发病36例，发病率23.41/10万；死亡20例，死亡率13.01/10万。老年人健康管理工作：全县65岁以上老年人13581人，体检7374人，体检率54.29%。

9.加大卫生监测和实验室检验检测工作力度改造并投入2个生物安全二级实验室

改造并投入2个生物安全二级实验室，新型冠状病毒核酸检测3010份，目前，进行供电线路改造。2021年1—10月共接收各类样品2173件，其中包括水海产品50件；外环境水100件；盲样考核样4件；生活饮用水、二次供水、现制现售直饮水共192件；公共场所用品用具、空气、双随机共1572件；医疗机构消毒效果监测100件；污水2件;麻疹风疹病人监测7件；腹泻病人监测22件；餐具检测60件、食品监测40件，乙肝核心抗体检测13份。编制各类报告1936份；发放各类报告968份。。从业人员预防性健康体检7950人次。

10.学校卫生、职业病及饮用水卫生工作

学校卫生工作。开展富民县儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测与干预工作，调查8所幼儿园和学校。包括幼儿园3所、小学2所、初中2所、高中1所，共调查2095人。其中，幼儿园儿童169人，小学生1083人，初中生563人，普通高中生280人。在进行现场调查的过程中，对筛查出有异常情况的1418名学生，进行了家长告知。职业病和放射卫生防治监测。定期对职业病报告系统进行数据审核，完成职业病危害监测17家，非医放射因素调查录入5家，医疗机构放射因素调查录入8家。饮用水卫生工作。每月对供水范围为县城城区的县自来水公司二水厂及城区管网末梢水进行监测。截止10月31日，共检测77件，检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求，合格率达98.7%。采集农村生活饮用水水样进行常规指标检测，枯水期共检测37件，合格23件，合格率为62.16%；丰水期共检测37件，合格19件，合格率为51.35%。

11.积极投入抗疫工作，开展新型冠状病毒肺炎防控，进一步落实新冠疫情防控常态化工作

(1).认真开展境外入富人员、国内中、高风险地区入富人员排查，2021年1—10月涉疫地区返富人员累计排查2356人。

(2).2021年1—10月富民县累计管理密切接触者31例，次密切接触者67例，目前已全部解除管控。

(3).截止10月31日，“云南健康码”扫码排查情况，累计排查红码人员121人，黄码人员58人。

(4).截止10月31日累计药店核查购买发热、咳嗽药品1900人。

(5).截止10月31日，我县累计留观437人，解除434人（富民县综合培训中心308人、舒雅酒店26人、富璟龙酒店71人、余禄酒店16人、县医院13人），县医院现留观3人。

(6).核酸检测情况：截止10月31日，富民县累计检测3040人，累计检测2841份样，检测结果：除正晓公司环境检测1份阳性外，其余均为阴性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县疾病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富民县疾病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县疾病预防控制中心部门2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县疾病预防控制中心部门2021年度收入合计1,572.79万元。其中：财政拨款收入519.24万元，占总收入的33.01%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入328.12万元（含教育收费0.00万元），占总收入的20.86%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入725.44万元，占总收入的46.12%。与上年对比:2021年度收入合计1,572.79万元,2020年度收入952.66万元。其中：财政拨款收入519.24万元，与上年度555.24对比，减少36万元，减幅6.48%；事业收入328.12万元，与上年度238.82万元对比，增加89.3万元，增幅37.39%；其他收入725.44万元，与上年度298.80对比，增加426.64万元，增幅142.78%。主要原因分析:2021年度财政拨款收入比上年减少36万元，原因是本年财政不再返还往年二类疫苗收入；事业收入方面：全县各医疗卫生机构接种二类疫苗事业收入比上年度增加89.3万元。本年其他收入拨款增加426.64万元的主要原因是增加重大公共卫生服务、突发公共卫生事件新冠疫情防控、23价肺炎疫苗接种县级补助和重性精神障碍患者监护人“以奖代补”县级配套经费拨款。

二、支出决算情况说明

富民县疾病预防控制中心部门2021年度支出合计1,473.85万元。其中：基本支出1,466.98万元，占总支出的99.53%；项目支出6.88万元，占总支出的0.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：2021年度支出合计1,473.85万元，上年度支出1,005.16万元，增加468.69万元，增幅46.63%，其中：基本支出1,466.98万元，与上年度988.30对比，增加478..68万元，增幅48.43%；项目支出6.88万元，上年度支出16.86万元对比，减少9.98万元，减幅59.19%。主要原因分析：事业支出疾病预防控制机构支出483.86万元，二类疫苗成本支出465万元和非财政拨款预算基本公共卫生服务支出156.34万元，重大公共卫生服务支出190.29万元，突发公共卫生事件应急处置支出85.29万元，其他公共卫生支出19.29万元，23价肺炎疫苗接种县级补助支出73.78万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,466.98万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出476.85万元，占基本支出的32.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费990.13万元，占基本支出的67.49%。与上年对比：基本支出增加478.68万元，增幅48.43%。主要原因分析：原因是事业支出疾病预防控制二类疫苗成本支出465万元和非财政拨款预算基本公共卫生服务支出156.34万元，重大公共卫生服务支出190.29万元，突发公共卫生事件应急处置支出85.29万元，其他公共卫生支出19.29万元，23价肺炎疫苗接种县级补助支出73.78万元。本年度由于新冠肺炎疫情，新增临聘检验人员和其他工作人员导致劳务费比上年支出增加，以及疫情防控物资、核酸检验试剂耗材、二类疫苗成本的支出，导致专用材料费比上年增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.88万元。2020年支出16.85万元。与上年对比少支出9.97万元，主要原因分析：本年度院内麻风病人去世3人和减少麻风院修缮费。具体项目开支及开展工作情况是用于保障富民县大营麻风病防治院和东村麻风院在院麻风病人生活费、管理人员工资、医药费、麻风院运转费等用于专项业务工作。

（三）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出521.06万元，占本年支出合计的35.35%。与上年支出558.45万元对比减少37.39万元。主要原因分析：本年财政不再返还往年二类疫苗款拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出50.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出433.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.19%。主要用于保障富民县疾病预防控制中心机构正常运转的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费 、福利费、公务用车运行维护费；保障富民县大营麻风病防治院和东村麻风院在院麻风病人生活费、管理人员工资、医药费、麻风院运转费等用于专项业务工作支出；用于事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出36.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于疾病预防控制机构在职在编人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为6.30万元，完成预算的157.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.19万元，完成预算的519%；公务接待费支出决算为1.11万元，完成预算的27.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元公务接待费，无公务用车经费预算安排。疾控中心公务用车编制3辆，实有3辆，均为大排量越野车和疫苗运输专用货车，油耗大、车辆使用率高、修理费用高，公务用车运行维护费支出高。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.59万元，下降29.14%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.97万元，下降36.38%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降50.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：年初预算公务接待费4万元，单位无公务用车运行维护费预算指标。根据财政部门要求，财政拨款“三公”经费逐年下降，单位压缩公务接待和公务用车运行支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.19万元，占82.33%；公务接待费支出1.11万元，占17.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.19万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疾病预防控制中心相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.11万元。其中：

国内接待费支出1.11万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病预防控制中心业务工作相关上级业务部门业务工作检查、督导、考核等工作安排的国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县疾病预防控制中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变化。原因是富民县疾病预防控制中心是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县疾病预防控制中心部门资产总额1857.83万元，其中，流动资产945.58万元，固定资产738.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程172.99万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加203.79万元，其中固定资产减少21.61万元。处置房屋建筑物15平方米，账面原值0.15万元；处置车辆1辆，账面原值16.64万元；报废报损资产221项，账面原值4.82万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

   三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额85.02万元，其中：政府采购货物支出85.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度疾控中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

2.艾滋病：是一种危害性极大的传染病，由感染艾滋病病毒（HIV）引起。

3.健康教育：有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康，提高生活质量，并对教育效果作出评价。

监督索引号53012400366100301111

富民县疾病预防控制中心表20221026104821091