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富民县赤鹫镇卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 富民县赤鹫镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县赤鹫镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与基本公共卫生服务，医疗常见多发病护理恢复期病人康复治疗与护理。预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

开展基本医疗服务提高医疗水平，更好的为人民群众服务；开展基本公共卫生服务，提高服务质量，圆满完成富民县卫生健康局下达的指标任务；开展新冠疫苗接种、疫情防控工作，圆满完成上级部门下达的任务指标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县赤鹫镇卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富民县赤鹫镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县赤鹫镇卫生院部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），超编1人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县赤鹫镇卫生院部门2021年度收入合计468.97万元。其中：财政拨款收入272.49万元，占总收入的58.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入64.58万元（含教育收费0.00万元），占总收入的13.77%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入131.90万元，占总收入的28.12%。与上年对比财政拨款收入增加3.05万元，较上年增加1.13%；事业收入增加1.88万元，较上年增加3%；经营收入无增减；附属单位缴款收入无增减；其他收入减少29.04万元，较上年减少18.04%，主要原因分析：由于2021年初升薪，因此人员经费增加，财政拨款收入增加；由于2021年接种新冠疫苗，因此事业收入增加；由于2021年项目收入减少，因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县赤鹫镇卫生院部门2021年度支出合计448.04万元。其中：基本支出302.85万元，占总支出的67.60%；项目支出145.19万元，占总支出的32.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加42.68万元，较上年增加12.35%；项目支出增加53.70万元，较上年增加58.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年对比无增减，主要原因分析：基本支出中，由于公共卫生支出减少，因此基本支出减少；项目支出中。由于2021年我单位建设慢病管理中心购买设备，响应爱国卫生七个专项行动改造洗手台、厕所，应疫情防控要求改造发热哨点诊室、购买疫情防控物资等原因，因此项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县赤鹫镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出302.85万元。与上年对比支出增减少42.68万元，较上年减少12.35%，主要原因分析由于公共卫生支出减少，因此支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出264.15万元，占基本支出的87.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.71万元，占基本支出的12.78%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县赤鹫镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145.19万元。与上年对比项目支出增加53.70万元，较上年增加58.69%，主要原因分析：由于2021年我单位建设慢病管理中心购买设备，响应爱国卫生七个专项行动改造洗手台、厕所，应疫情防控要求改造发热哨点诊室、购买疫情防控物资等原因，因此项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：建设慢病管理中心支出合计10万元，其中购买专用设备9.8万元，标识、宣传品制作0.2万元，已于2021年9月完成建设；洗手台、厕所改造合计支出3万元，已于2021年5月完成改造；发热哨点诊室改造合计支出10万元，已于2021年完成改造；疫情防控物资购买支出5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县赤鹫镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出284.48万元，占本年支出合计的63.49%。与上年对比支出增加15.04万元，主要原因分析：2021年一般公共预算财政拨款新增20.33万元，用于卫生院基药采购及疫情防控物资购买，因此支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。主要用于缴纳职工养老 保险。

9.卫生健康（类）支出237.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.59%。主要用于发放职工工资。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县赤鹫镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度富民县赤鹫镇卫生院无一般公共预算财政“三公”经费支出拨款。

“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县赤鹫镇卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

至2021年12月31日，富民县赤鹫镇卫生院部门资产总额744.84万元，其中，流动资产175.97万元，固定资产568.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25.74万元，其中固定资产增加10.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）公共卫生：是关系到一国或一个地区人民大众健康的公共事业，包含建立居民健康档案；健康教育；预防接种；0-6岁儿童健康管理；孕产妇健康管理；老年人健康管理；慢性病患者健康管理；严重精神障碍健康管理；肺结核患者健康管理；中医药健康管理；传染病及突发公共卫生时间报告和处理；卫生计生监督协管；免费提供避孕药具；健康素养促进行动等十四项基本公共卫生工作；以及包含艾滋病患者管理等重大公共卫生工作。

监督索引号53012400366100701111

富民县赤鹫镇卫生院2021年度决算公开表20221026083718053