富民县文化和旅游局2021年度部门决算

目录

第一部分 富民县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、广播电视宣传，旅游工作的法律、法规和方针、政策。

2、根据国家、省、市文化、体育、广播电视宣传、旅游的有关政策，编制全县文化、体育、广播电视、旅游发展中长期规划和年度计划。

3、组织开展全县文化、体育、旅游资源的普查，并做好规划、开放、利用和保护工作，负责全县文化、体育、广播电影、电视、旅游、新闻出版行业的统计和经济运行分析工作。

4、继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，促进全县文化艺术创作、演出及民族民间体育的繁荣和发展；组织开展文化艺术和体育交流活动。

5、 综合管理和指导社会文化体育事业，指导各乡镇文化、体育、广播电视和旅游工作。

6、承担文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版市场的管理、登记、备案、审批工作；组织文化、体育、广播电视电影旅游、新闻出版行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

7、监管广播电影电视和节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，指导该部电影电视和信息网络节目服务的科技工作，监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出，依法对违反有关广播电视法律、法规的行为进行查处。

（二）2021年度重点工作任务介绍

富民县文化和旅游局（本级）：

一是经济指标完成较好。县文化和旅游局高度重视招商引资工作。2021年1—10月，完成旅游招商引资2.12亿元，旅游接待人数230万人次，实现旅游收入5.24亿元，固定资产投资入库完成3.34亿元。二是重点项目顺利推进。民族文化广场（五馆）工程全面竣工验收；扎实推进上河院文创旅游小镇建设，积极引入文旅新业态；半山耕云建成餐饮体验区、精品民宿区、传统织布坊、半山堂、民族团结广场、农耕文化博物馆、半山书院、非遗传习馆，重点打造26个主题特色研学实践班对外开放；推进天马山休闲旅游度假区文旅转型升级；通过招商引资引进果之甸“三旅”融合项目，全力做好项目服务保障工作。三是文化工作取得成效。深入巩固第四批国家公共文化服务体系示范区创建成果和文化馆、图书馆总分馆制建设；省级文保单位文庙完成布展并对外开放，开展文化活动15场；完成省级非遗项目苗族叙事长诗《红昭和饶觉席那》书籍出版工作，3人成功申报市级非遗传承人。举办富民县庆祝中国共产党成立100周年合唱比赛、作品巡展、文化培训等系列活动10余场。组织了“富民县各族群众庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会”“富民县庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会”。全县各公共文化服务机构组织各类文化活动及惠民演出活动共计96余场次，惠及人数达4万余人次；廖新学美术纪念馆、杜天荣摄影作品展布展工作有序推进。四是文旅融合实现突破。深入实施文化进景区工程，强化政企合作，结合美丽县城建设、文明城市复审、民族团结示范县创建、党史学习教育等工作，在上河院文创旅游小镇建成红军长征过富民纪念馆、特色文化展示馆、城市书屋并对外开放，接待游客16000余人；在半山耕云项目建成农耕文化博物馆、非遗传习所、半山书院；在南西桥项目创编推广非遗篝火歌舞《打荞舞》《芦笙舞》；为半山耕云项目创作音乐MV《半山的守候》，结合民族团结示范县创建工作，创作音乐MV《富民民族团结之歌》，结合文明城市创建工作，创作音乐MV《文明之约》。上河院项目引入民宿、电影院、酒吧、书屋等文旅业态，进一步提升“天籁之声”民族文化街区特色。以“美景+美食”为主线打造更具烟火气息、人文味道的螳川滨河休闲美食街区，成为富民县城休闲娱乐中心。通过文化进景区工程的实施，有效提升富民旅游的文化内涵，促进文旅融合，助力乡村文化振兴。2021年，富民县3个乡村旅游项目获评省级旅游名村。在干部回乡规划文化振兴行动中，广泛听取意见，了解民生需求，认真梳理文化旅游资源、乡村旅游发展优势，深入挖掘地方历史、民族、农耕、非遗等文化内涵，目前顺利完成全县73个村委会的方案及项目清单的联审工作。五是文旅市场健康稳定。全年召开系统安全生产工作会4次，召开文化旅游安全工作专题会议12次，组织安全培训2期。文化市场整治及综合执法队，出动158人次，检查文化旅游场所156家次，排查网吧、KTV、旅行社网点、景点等企业到富人员112家次。处理“一部手机游云南”投诉7件，线下投诉处理2件，办理市长热线投诉4件；办理行政处罚案件1件，涉案场所停业整顿1个月。全系统干部职工42人、行业场所148人，疫苗接种工作完成率100%。牵头做好《富民县境外及高风险地区入富人员集中隔离观察安置酒店工作方案》等“六个一”材料。全年文旅市场健康有序，行业无安全生产事故发生。

富民县文化馆：

1、各类大型综合性公益群众文化演出活动；

1）2021年1月8日，组织代表队参加2020年春城文化节舞韵欢悦新时代魅力春城展风采——广场舞蹈大赛；（1场）

2）2021年2月10日—18日，举办2021“我们的节日•春节”富民县文化馆线上系列活动；5场活动文化馆公众号群众点击率次982次，网页浏览1098次；

3）2021年3月30日，昆明市2021年“我们的中国梦”文化进万家群众文化活动暨“春城文化节”启动仪式在昆明南屏步行街广场隆重举行。富民县文化馆2020年“同心抗疫，致敬最美逆行者”抗疫系列展览活动，获得优秀项目奖；

4）2021年5月15日—16日，组织举办“花儿朵朵向太阳”富民县少儿艺术比赛及优秀节目展演；（4场）

5）2021年6月19日、20日富民县文化馆组织舞蹈《英雄王二小》、《筑梦 筑梦》、《飞天丽影》参见昆明市“庆祝中国共产党成立100周年2021年春城文化节—‘花儿朵朵向太阳’少儿艺术节”比赛复赛、决赛活动，最终少儿舞蹈《筑梦 筑梦》获昆明市“十佳作品奖”、《飞天丽影》获优秀作品奖；（2场）

6）2021年5月31日，参与县文旅局组织举办富民县庆祝中国共产党建党100周年合唱比赛；

7）2021年6月9日，组织举办“人民的非遗，人民共享”文化遗产日宣传及展演活动，活动现场气氛热烈，精彩的演出博得广大观众的热烈掌声。；

8）2021年6月23日，协助参与县文旅局举办庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会活动；

9）2021年6月26日，组织举办富民县2021年广场舞比赛。全县各镇街道共32个队伍近500余人参加了比赛。

本次活动的举办，为全县广大群众提供了一个交流学习、展现自我风采的舞台，充分展示了大家热爱生活，积极向上的良好精神风貌。

（2场）

10）2021年6月29日协助县文旅局组织举办富民县各族群众庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会，晚会以“同心筑梦， 融荣富民”为主题，反映了富民县在民族团结创建工作中的成果和亮点，体现出我县各族人民在中国共产党的领导下走向大团结、大繁荣的美好局面。（1场）

11）自2021年3月—7月（后因疫情停演），县文化馆组织富民县群艺队每月逢9、19日街天在富民滨河公园进行固定演出，演出以传统花灯剧为主，多以宣传传统孝道文化，惩恶扬善等为主题。（8场）

2、组织书画艺术、摄影、非物质文化遗产等公益性大型展览活动；

自办展览：

1）2021年4月27日-2021年5月10日，“中国梦·劳动美”2021年富民县职工摄影作品展在富民县湿地公园展厅开展。此次摄影艺术展，共展出了150件摄影作品，这些作品形式多样，立意新颖，其中不乏主题突出、艺术特色鲜明的佳作；

2）2021年6月2日--6月14日，举办2021年庆祝建党100周年春城文化节“花儿朵朵向太阳”富民县第八届少儿美术作品展，本次活动由富民县文化和旅游局主办，富民县文化馆、富民县永定小学承办，昆明荣兴房地产开发有限公司协办。活动围绕庆祝中国共产党成立100周年，用社会主义核心价值观和先进文化引领推动文化大发展大繁荣，不断提升富民县现代公共文化服务效能，巩固全国公共文化服务体系示范区成果；

3）2021年7月1日至8日组织举办富民县庆祝中国共产党成立100周年原创书法、美术、摄影作品展；本次展览围绕中国共产党成立100周年主题，聚集中国共产党百年奋斗历程，以“歌颂时代主旋律、唱响美好新生活、展现最美后花园”为题材，通过书法、美术、摄影作品等艺术形式，展现全县各族人民群众积极投身全面建成小康社会的精神风貌。

组织展览

1）2020年12月29日至2021年1月10日由中共富民县委宣传部、富民县文化和旅游局、富民县文学艺术界联合会、昆明市摄影家协会主办，富民县文化馆、富民县摄影家协会承办的2021年“庆元旦·迎新春”昆明市首届“光影履痕” 摄影艺术展富民巡展，我县有8件作品入选该项展览活动，是昆明市参展作品最多的县区；

2）2021年5月，组织34件少儿美术作品参加昆明市“花儿朵朵向太阳”主题艺术作品征选工作；

3）2021年5月，组织36副作品参加云南省第六届青少年美术、书法作品展征选工作，最终有4副作品入选。

3、面向基层业务人员以及业余文艺骨干举办业务培训普及性文化艺术培训；

馆办培训

1）2021年1月25日—29日上午，开展少儿美术培训班；2021年1月25日—29日下午，开展少儿书法培训班；2020年2月1日—2月5日上午，开展少儿舞蹈培训班。本次培训活动共有100余名学员参加，广大学生及家长对文化馆假期免费开放工作给予了充分的肯定和认可；

2）2021年3月1日至3月3日，富民县文化馆举办了为期三天的富民县第十七届新农村群众文艺骨干培训班。本次培训内容选取富民县本土原创广场舞蹈《打荞舞》和《芦笙舞》，邀请南西桥舞蹈教教师授课，组织了全县各单位、镇（街道）、乡村旅游项目主体单位、各相关协会文艺骨干共计73人进行培训，学员们通过认真学习均获得了结业证书；

3）2021年3月19日，富民县文化馆举办非物质文化遗产传承人培训班。本次培训活动认真学习贯彻十九届五中全会、2021年全国两会相关内容文件精神；总结回顾2020年富民县文化馆非物质文化遗产保护工作，安排部署新文化馆非物质文化陈列室实物收集工作；

4）2021年4月23日，富民县文化馆举办2021年基层公共数字文化及总分馆制网络平台管理培训班。通过组织平台资料上传实操训练，解决实际工作中遇到的问题。明确功能与运行机制，因地制宜推进我县数字文化馆建设，应用创新服务方式和手段，进一步健全城乡基层公共文化设施网络工作；

5）2021年7月12日—7月30日富民县文化馆举办的为期三周的暑假免费开放少儿美术、书法、舞蹈培训班。培训分为美术、书法和舞蹈三部分课程，每项课程为期一周。本次活动旨在弘扬中华优秀传统文化，积极培育和践行社会主义核心价值观，丰富少儿假期生活，提高少儿审美能力和艺术表现技巧，培养少儿积极健康向上的情操和情感；

6）2021年9月24日富民县文化馆组织县级各镇（街道）文化站参加2021年基层公共文化服务运行机制建设绩效评价工作培训会议，会议由昆明市文化和旅游局副局长王明瑶传达相关文件精神，相关专讲解昆明市公共文化服务效能评估指标体系、云台账的使用方法。

4、数字文化工作

1）2021年8月30日—9月3日，富民县文化馆组织工作人员，对全县镇（街道）文化站、红军长征过富民纪念馆、富民县铸牢中华民族共同体意识主题教育馆等进行信息采集工作。通过专业相机和云台拍摄取景，现已编辑制作成场馆VR全景图。县文化馆通过网站发布到场馆景点一栏，从后台推送给对应文化站，各镇（街道）群众即可在手机上360度浏览文化站场地资源，共享公共文化服务；

2)2021至今，文化馆网站发布资讯814条、专题慕课19期，平台访客数6727人次、访问量 30081次。云南文化云513条、公众号发布文化资讯74条，现共有关注用户641人，阅读人数总计上万人次。

5、其他工作

1）2021年1月14日，富民县文化馆完成我县省级非遗保护名录《红昭和饶觉悉那》书籍正式出版工作；

2）2021年3月3日在县湿地公园展厅举办了富民县学雷锋日志愿服务活动——文化志愿者培训活动；

3）2021年4月，协助完成富民县红军长征过富民纪念馆建成开放；

4）2021年5月12日，组织相关人员参加2021年新闻宣传工作者技能竞赛活动；

5）2021年9月4日——9月5日，组织富民县美术家协12名美术家会员利用周末休息时间来到西邑村委会丁家营村开展志愿服务活动，美术家志愿者们通过墙体彩绘美化人居环境，传播文明新风尚，助力富民县创建文明城市；

6）2021年9月18日，协助县委宣传部、县文旅局在富民县民族团结广场隆重举行2021年中秋节家庭文明主题活动启动仪式；

7）2021年9月、10月分别在富民文庙、永定小学、上河院、湿地公园、五馆等场地完成富民县创建文明城市相关视频拍摄及编辑制作工作；

8）多次完成县文旅局安排协助其他单位部门相关工作音响服务活动；

9）多次完成县文旅局安排的临时性工作及全县卫生整治、文明城市创建相关工作等。

富民县图书馆：回顾2021年各项工作有序进行，促进了全县科学文化传播，开展了社会教育活动，开发了人类智力资源，保存了人类文化遗产。我县文化共享工程建设已通过省级验收，各项工作稳步推进。文化信息资源共享工程长期对外开展服务，使人民群众能及时了解全国文化信息资源;为满足广大读者需求，开放6个对外服务窗口，实行错时开放，并坚持全年开馆、节假日不休息，周一至周五增加晚上服务时间，每周开门服务时间达59小时。2021年共订购报刊207种，收集地方文献11种70册，整理装订过期报刊400余册，馆藏纸质文献达5.2万册，电子文献达6万余册，外借书刊34706册次，解答咨询540条。

1.不断提升服务质量。为了使各项服务工作更加贴近读者，我馆遵循图书分类排架规则，对各功能室的图书进行全面倒架、整架，实现严密规范排架。为了让读者利用图书资源更加得心应手，我馆还对全馆书架进行了重新标识，设置各类图书导引本，使图书标引更加规范。

2.积极开展各类活动、发挥社会职能。为满足不同人群的需求，开展好阵地服务，并做好图书馆总分馆制建设，推进我县全民阅读工作，营造爱读书，读好书的文化氛围，富民县图书馆于2021年8月18日，挑选了各类精品图书1000册提供给赤鹫镇永富村委会龙发村半山耕云旅游景区，建成了“半山书院-富民县图书馆”服务点。富民县图书馆“半山书院”的建立，有利于打造具有富民特色文化地标的文化活动空间，进一步发展特色乡村旅游，提高旅游服务水平和质量，促进文化旅游深度融合，使之成为民族团结进步教育的基地。

3.协助富民县政协完成了“富民县政协委员书屋分馆”1100余册的图书数据录入工作，从而进一步优化了资源配置，提高服务效能，推动县域内公共文化设施实现有效联通和全覆盖。

通过基层服务点的建立，增加公共文化产品和服务供给，推动文化资源互联互通、共建共享，提高资源使用效率，打造公共文化服务体系示范区，更好地满足广大人民群众日益增长的文化需求。

（二）积极开展各类活动

1.通过“3.15学习雷锋日”、“4.23世界读书日”、“图书馆服务宣传周”、“公益讲座”、“全国科普日”、“全民阅读”等公益活动激发社会公众的阅读兴趣，推动全社会形成浓厚的书香氛围，培养“读书为乐”的生活方式和“读书为荣”的价值标准，形成尊重知识、文明知礼的价值追求，营造“读好书”活动的浓厚氛围，吸引广大人民群众了解图书馆、走进图书馆、利用图书馆，不断提升活动的认知度和影响力，从而更好地为读者服务。全年共组织讲座6期，受益群众300余人，发送各类知识读本宣传材料2000余册，赠送手提袋及文具用品1300余份、期刊杂志600余册。参与活动的群众络绎不绝，取得了较好的阅读宣传效果，进一步提高了群众对公共图书馆服务的知晓率。

2.为深入开展创建全国民族团结进步示范县“十进”活动，2021年5月19日，富民县图书馆结合建党100周年系列活动，到赤鹫镇半山耕云开展了“唱红歌颂经典”讲好民族团结故事--文化进景区活动，近100余名中小学生及游客参加了活动，通过交流、体验，使参与的学生们体会了团结就是力量的真正含义，树立了正确的民族观。

3.为庆祝中国共产党成立100周年，重温中国共产党矢志践行初心使命，回顾筚路蓝缕奠基立业的光辉奋斗史，2021年6月12日，举办了以“听党话、跟党走、感党恩”为主题的富民县庆祝中国共产党成立100周年“诵读红色经典•庆祝建党百年”红色经典诵读比赛活动。并于6月22日，选送了富民县人民检察院诵读节目《英雄》代表富民县参加了昆明市庆祝中国共产党成立100周年红色经典诵读决赛活动，分别荣获组织奖和优秀组织奖。

4.积极组织开展好线上活动。2021年共开展了线上展览12期、讲座培训9期、有奖知识竞赛2期、阅读分享会1期，发送各类推文200余篇，并积极配合好市图书馆组织了“2021年春城文化节——21天亲子阅读活动”。

我馆开展的一系列活动，充分体现了我馆走联系群众、服务读者、弘扬文明的路线，极大地受到了群众的热烈欢迎和社会各界的关注。

富民县图书馆总分馆建设和图书馆自动化建设的完成提高了工作效率和服务水平，较好地保障我县人民群众的基本文化权益。

积极抗疫。在做好本馆疫情防控工作的同时，按主管局要求并指导全县各图书馆（室）做好防控工作。我馆在疫情期间认真做好防疫工作，在馆内每天按时消毒，职工佩戴口罩为读者测量体温，在院内安装公共卫生洗手池3个垃圾分类垃圾桶，引导读者做好卫生防疫及防范措施，防疫工作从未松懈。

本年由于疫情影响不能继续组织学员到馆收看空中大课堂视频讲座活动，但我馆工作人员组织了学员们通过网络自己在家按时在线观看视频讲座，这体现了我县接收点对公共文化空中大课堂的重视和积极学习态度，通过收看讲座我县基层文化队伍服务水平得到了进一步提升,以上工作的开展扩大了图书馆的在全县广大群众中知名度，今后各项工作将进一步推进。

富民县博物馆：

1、始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领文物工作

组织全馆职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。深化党的理论武装，丰富学习形式，提高学习质量，坚持学用结合，提升学习效果，认真贯彻习近平总书记重要讲话、指示批示精神和党中央、国务院决策部署。深入推进习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神的贯彻落实，将其中蕴含的深刻内涵、核心要义转化为统领文物事业发展的基本遵循。全面贯彻落实党中央、国务院关于文物工作的决策部署，更好发挥文物工作在服务国民经济和社会发展大局中的积极作用。

2、文物安全工作常抓不懈

（1）加强文物保护利用改革，落实文物安全管理。县文化和旅游局牵头草拟《富民县关于加强文物保护利用改革实施方案（送审稿）》，经县十六届人民政府第十一次常务会议审议通过并报县委全面深化改革委员会第八次会议研究同意。改革方案结合我县实际，建立文物安全长效机制，落实文物执法责任，大力推进文物科学合理利用。

（2）深刻汲取火灾教训，落实消防安全责任。为汲取临沧市沧源县翁丁村“2.14”火灾事故教训，进一步提高政治站位、落实政治责任，政府办、应急管理局、消防大队等部门对富民文庙等44项文物保护单位开展消防安全检查，认真研判影响消防安全形势稳定的突出问题和薄弱环节，有针对性的采取管控措施，坚决落实好属地管理和行业监管责任。

（3）联合开展文博单位安全交叉检查，夯实我县文保单位安全。按照《昆明市文物局关于对全市文博单位进行安全交叉检查的通知》（昆文物文〔2021〕1号）要求，富民县与安宁市开展文博单位安全交叉检查，对富民县16项文博单位进行电气线路设备安全、用火安全管理、燃香烧纸管理、安全责任制落实、落实24小时值班和巡查制度情况进行检查并给予有效反馈，形成整改方案。经过与安宁市检查组的交流学习和借鉴，进一步提升了我县文保单位安全工作水平，确保全县文博单位安全。

（4）开展应急演练，消除消防安全死角。富民县消防救援大队、富民县文物管理所和大营街道文化站对三村清真寺、大麦竜张氏民居和仓前觉海寺开展检查排查，并进行实地熟悉和消防应急演练。通过应急实战演练，确保员工熟练使用灭火器，面对火灾能够快速疏散逃生，进一步提升了文保单位工作者的警觉性和消防安全责任意识，有效防范文保单位火灾事故的发生，保障国家文物及职工生命财产安全。

（5）推进文物建筑消防安全“一项一策”建设，开展消防安全大检查。深刻汲取巴西国家博物馆和我市近年来文物古建筑火灾事故教训，县消防大队和县文旅局联合制定《富民县博物馆和文物建筑消防安全大检查工作方案》，坚持问题导向，坚决预防火灾事故的发生，督促文物使用单位严格落实消防安全主体责任，提高消防安全管理水平。

（6）完成辖区内20家建筑类文保单位消防安全整改工作。富民县文管所开展辖区古建筑类文物保护单位文物安全隐患排查与整治行动，做到防范于未然。截至2021年4月26日，通过增设消防水泵、消防栓；补充、跟换灭火器、灯泡、插座、吸顶灯、蜡烛防风罩等消防器材和设备；对主线路、照明线路进行施工，重新布线；修复受损电缆；更换老化、不合格电线等方式，县文旅局已投入20万余元用于古建筑消防安全隐患整改。

（7）加强革命文物建筑消防安全工作，有效预防和遏制革命文物建筑火灾事故。结合我县革命文物工作实际，县文旅局对富民县辖区内所有革命文物建筑文保单位集中开展消防安全专题汇报、集中提醒谈话、专项排查检查、靶向宣传培训级应急处置演练，切实抓好革命文物建筑各项消防安全措施落实，加强消防能力建设，强化消防安全管理措施，筑牢消防安全屏障，不断提升革命文物建筑消防安全防范能力。

(8)文物安全巡查常态化。富民县博物馆联合各镇、街道文化部门，有计划、有步骤对辖区内文物进行安全巡查，全面掌握了解我县文物安全工作完成情况，切实做到“守土有责、守土尽责、守土负责”，筑牢文物安全防线，切实将文物安全落到实处，为文物安全保护工作提供重要保障。

3、文物保护项目稳步推进

（1）保护维修项目。2021年5月，富民县博物馆补助3千元，配合大营街道办事处文化站，对县级文物保护单位杨蓬仙墓进行维修。2021年10月-12月将对省级文物保护单位“富民文庙”，县级文物保护单位“普济庵”、“觉海寺”进行捡漏维修。

（2）编制评估报告。2021年6月配合富民县消防救援大队,完成“富民文庙”、“皇亭子”等19项文物保护单位的消防安全评估报告。

（3）积极配合，有序开展地下文物勘探。2021年4月配合昆明市滇中引水工程建设管理局，派专人到实地进行野外调查，完成我县黄坡水库将受滇中引水二期工程建设影响情况的初步处理意见。

（4）保护和开发利用好富民文庙，使古老的富民文庙重放异彩，是历史赋予我们的神圣职责和光荣使命。与县委统战部共建“富民县统战文化基地”，与县一中共建“中华民族文化认同教育馆”。每年开展了祭孔大典、学校不定期组织师生开展儒家文化进校园活动，传承儒家文化，打造书香校园；举办幼儿园毕业典礼、幼儿开笔礼、文明礼仪伴我行等活动。

（5）为更好地推进富民县博物馆“廖新学美术馆”、“杜天荣美术作品摄影展”的布展工作，我馆邀请各级专家到实地进行调研，并聘请专业的团队制作“廖新学美术馆”布展大纲设计方案征求意见已完成，正在修改完善，完善后将邀请专家进行评审，评审通过后下一步我局将积极争取各级资金用于博物馆布展工作。

4、广泛宣传，不断提高各族群众文物保护意识

文物保护的有效手段在于提高民众的文物保护意识。2021年，我们始终把文物法规宣传作为文物保护工作的一件大事来抓，通过“5.18博物馆日”、“非物质文化遗产日”等活动，采取散发宣传单、张贴悬挂标语、图片展览等形式开展宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县文化和旅游局部门2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.富民县文化和旅游局（本级）

2.富民县文化馆

3.富民县图书馆

4.富民县博物馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县文化和旅游局部门2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县文化和旅游局部门2021年度收入合计1,413.73万元。其中：财政拨款收入1,139.79万元，占总收入的80.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入273.94万元，占总收入的19.38%。与上年对比收入合计增加70.91万元，增长5.28%，增长幅度较低，主要原因是2021年人员增资及社保缴费收入增加；富民县图书馆、富民县文化馆、富民县博物馆新馆建成，搬迁等工作经费收入增加。

二、支出决算情况说明

富民县文化和旅游局部门2021年度支出合计1,562.71万元。其中：基本支出902.86万元，占总支出的57.78%；项目支出659.85万元，占总支出的42.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加80.52万元，增长5.43%，增长幅度较低，主要原因是2021年人员增资及社保缴费支出增加；富民县图书馆、富民县文化馆、富民县博物馆新馆建成，搬迁等工作经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出902.86万元。与上年对比基本支出增加75.46万元，增长9.12%，主要原因是2021年人员增资及社保缴费支出增加；富民县图书馆、富民县文化馆、富民县博物馆新馆建成，搬迁等工作经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出560.99万元，占基本支出的62.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费341.87万元，占基本支出的37.87%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出659.85万元。与上年对比项目支出增加5.06万元，增长0.77%，主要原因是富民县图书馆、富民县文化馆、富民县博物馆新馆建成，搬迁等工作经费支出增加。2021年项目支出主要用于以下工作支出：

富民县文化和旅游局（本级）：

2021年项目支出主要用于深入巩固第四批国家公共文化服务体系示范区创建成果和文化馆、图书馆总分馆制建设；省级文保单位文庙完成布展并对外开放，开展文化活动15场；完成省级非遗项目苗族叙事长诗《红昭和饶觉席那》书籍出版工作，3人成功申报市级非遗传承人。举办富民县庆祝中国共产党成立100周年合唱比赛、作品巡展、文化培训等系列活动10余场。组织了“富民县各族群众庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会”“富民县庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会”。全县各公共文化服务机构组织各类文化活动及惠民演出活动共计96余场次，惠及人数达4万余人次；廖新学美术纪念馆、杜天荣摄影作品展布展工作有序推进等工作。

富民县文化馆：

（1）2021年1月25日—29日上午，开展少儿美术培训班；2021年1月25日—29日下午，开展少儿书法培训班；2020年2月1日—2月5日上午，开展少儿舞蹈培训班。本次培训活动共有100余名学员参加，广大学生及家长对文化馆假期免费开放工作给予了充分的肯定和认可；

（2）2021年3月1日至3月3日，富民县文化馆举办了为期三天的富民县第十七届新农村群众文艺骨干培训班。本次培训内容选取富民县本土原创广场舞蹈《打荞舞》和《芦笙舞》，邀请南西桥舞蹈教教师授课，组织了全县各单位、镇（街道）、乡村旅游项目主体单位、各相关协会文艺骨干共计73人进行培训，学员们通过认真学习均获得了结业证书；

（3）2021年3月19日，富民县文化馆举办非物质文化遗产传承人培训班。本次培训活动认真学习贯彻十九届五中全会、2021年全国两会相关内容文件精神；总结回顾2020年富民县文化馆非物质文化遗产保护工作，安排部署新文化馆非物质文化陈列室实物收集工作；

（4）2021年4月23日，富民县文化馆举办2021年基层公共数字文化及总分馆制网络平台管理培训班。通过组织平台资料上传实操训练，解决实际工作中遇到的问题。明确功能与运行机制，因地制宜推进我县数字文化馆建设，应用创新服务方式和手段，进一步健全城乡基层公共文化设施网络工作；

（5）2021年7月12日—7月30日富民县文化馆举办的为期三周的暑假免费开放少儿美术、书法、舞蹈培训班。培训分为美术、书法和舞蹈三部分课程，每项课程为期一周。本次活动旨在弘扬中华优秀传统文化，积极培育和践行社会主义核心价值观，丰富少儿假期生活，提高少儿审美能力和艺术表现技巧，培养少儿积极健康向上的情操和情感；

（6）2021年9月24日富民县文化馆组织县级各镇（街道）文化站参加2021年基层公共文化服务运行机制建设绩效评价工作培训会议，会议由昆明市文化和旅游局副局长王明瑶传达相关文件精神，相关专讲解昆明市公共文化服务效能评估指标体系、云台账的使用方法。

富民县图书馆：

2021年项目支出主要用于保持图书馆免费开放，不断提升服务质量以及积极开展各类活动、发挥社会职能等工作。

富民县博物馆：

（1）保护维修项目。2021年5月，富民县博物馆补助3千元，配合大营街道办事处文化站，对县级文物保护单位杨蓬仙墓进行维修。2021年10月-12月将对省级文物保护单位“富民文庙”，县级文物保护单位“普济庵”、“觉海寺”进行捡漏维修。

（2）编制评估报告。2021年6月配合富民县消防救援大队,完成“富民文庙”、“皇亭子”等19项文物保护单位的消防安全评估报告。

（3）积极配合，有序开展地下文物勘探。2021年4月配合昆明市滇中引水工程建设管理局，派专人到实地进行野外调查，完成我县黄坡水库将受滇中引水二期工程建设影响情况的初步处理意见。

（4）保护和开发利用好富民文庙，使古老的富民文庙重放异彩，是历史赋予我们的神圣职责和光荣使命。与县委统战部共建“富民县统战文化基地”，与县一中共建“中华民族文化认同教育馆”。每年开展了祭孔大典、学校不定期组织师生开展儒家文化进校园活动，传承儒家文化，打造书香校园；举办幼儿园毕业典礼、幼儿开笔礼、文明礼仪伴我行等活动。

（5）为更好地推进富民县博物馆“廖新学美术馆”、“杜天荣美术作品摄影展”的布展工作，我馆邀请各级专家到实地进行调研，并聘请专业的团队制作“廖新学美术馆”布展大纲设计方案征求意见已完成，正在修改完善，完善后将邀请专家进行评审，评审通过后下一步我局将积极争取各级资金用于博物馆布展工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县文化和旅游局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,251.20万元，占本年支出合计的80.07%。与上年对比支出减少49.44万元，主要原因是2021年新增项目减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,099.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.87%。主要用于行政运行支出182.48万元，图书馆支出56.38万元，群众文化支出310.59万元，文化创作与保护支出3.8万元，文化和旅游市场管理支出2.81万元，其他文化和旅游支出支出369.2万元，文物-行政运行支出44.65万元，文物保护支出20.62万元，其他文物支出3.30万元，电影支出80.4万元，其他文化旅游体育与传媒支出支出25.17万元；

 8.社会保障和就业（类）支出53.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出46.40万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.95万元；

 9.卫生健康（类）支出48.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于行政单位医疗支出10.08万元，事业单位医疗支出23.81万元，公务员医疗补助14.95万元；

 10.节能环保（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于农村环境保护支出10万元；

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 19.住房保障（类）支出39.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于住房公积金支出38.19万元，提租补贴支出1.43万元；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县文化和旅游局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为4.69万元，完成预算的78.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.05万元，完成预算的305%；公务接待费支出决算为1.64万元，完成预算的32.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约减少“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.76万元，增长143.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.35万元，增长79.68%；公务接待费支出决算增加1.41万元，增长624.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年公务车使用年限长，维修费、燃油费支出增加，2021年庆祝中国共产党成立100周年开展文艺活动，公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.05万元，占65.05%；公务接待费支出1.64万元，占34.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.05万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各乡镇街道检查旅游厕所建设、基层公共文化建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.64万元。其中：

国内接待费支出1.64万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于2021年庆祝中国共产党成立100周年开展文艺活动，旅游市场建设等工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县文化和旅游局部门2021年机关运行经费支出186.65万元，与上年对比支出增加143.57万元，主要原因分析2021年拨基层公共文化服务县级配套资金支出增加70万元；庆祝中国共产党成立100周年群众合唱比赛等文艺活动支出增加。部门机关运行经费主要用于县文化和旅游局（本级）人员工资薪金、社会保险缴费等工资福利支出，日常办公所需的办公费、水电费、邮电费、印刷费、手续费、培训费、会议费、劳务费、公务接待费、公车运维费、其他交通费用等商品和服务支出，以及对遗属的生活补助等对个人和家庭的补助的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县文化和旅游局部门资产总额962.48万元，其中，流动资产438.81万元，固定资产522.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.52万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少106.45万元，其中流动资产减少139.25万元，固定资产增加32.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额33.51万元，其中：政府采购货物支出33.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“五馆”：指富民县文化馆，富民县图书馆，富民县博物馆，富民县体育馆，富民县科技馆。

富民县文化和旅游局表（汇总）