监督索引号53012403200501000

富民县科学技术和工业信息化局

部门2021年度部门决算 目录

第一部分 富民县科学技术和工业信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县科学技术和工业信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省、市、县委关于科学技术、工业和信息化、商务、投资促进、中小企业工作的方针政策、决策部署和法律、法规。

2.拟订全县科学技术、工业和信息化、商务、投资促进、中小企业、无线电管理工作的相关政策、发展规划、年度计划、项目计划并组织实施。

3.组织全县科技项目申报及管理，科技成果推广应用、转化，科技成果、科技人才评选，做好高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作，承办科技合作与交流、技术转移及成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设；建立科学技术进步统计监测评价体系。

4.组织制定并实施县级科技计划，组织实施科学技术重大项目；研究并指导全县科技发展的重大布局和优先发展的领域；指导高层次科技人才的培养、引进工作和科技人才队伍建设；牵头协调有关部门推进科技创新工作，组织实施科学技术普及；监督检查科技法律法规的贯彻落实和科技发展规划及重大科技项目的实施。

5.协调解决全县新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。负责对报废机动车回收拆解企业进行监督检查；负责对用能企业用能情况进行检查和监察，对违法用电进行监督检查及查处。

6.监测分析工业化、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求管理工作；负责食盐定点生产企业和食盐批发企业管理；负责报废汽车拆解行业的管理；负责民爆物品行业管理。

7.负责工业和信息化行业管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的转化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

8.拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

9.指导中小企业发展，拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

10.负责组织、指导和协调信息技术在工业领域的推广应用，组织全县信息产业和工业信息化项目申报及管理，以信息化促进工业化，推动信息化和工业化融合发展；研究制定全县电子政务建设的总体规划、实施方案并组织实施，负责统筹全县电子政务建设资源的调配；负责统筹政务信息系统、网络系统的建设、管理和维护，组织协调政务信息资源的共享与开放。

11.贯彻执行国家、省、市关于无线电管理工作的法律法规和方针政策，做好全县无线电频谱资源管理，依法监督管理无线电台（站），协调市级做好无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。

12.监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，宏观指导外商投资工作，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

13.负责重要消费品市场调控和政府储备工作；负责全县拍卖、再生资源回收、二手车交易、旧货等特殊流通业的管理；负责对成品油流通进行监督管理。

14.推进进出口贸易标准化工作；统筹管理全县各类商品进出口和服务贸易、技术贸易、加工贸易；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术的出口与再出口工作；建立全县进出口公平贸易预警机制，组织对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

15汇总编制全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划并下达各有关部门组织实施。策划、组织和承办重大招商引资活动；负责抓好全县招商引资基础工作和招商引资项目库的建设工作，跟踪、协调落实全县签约项目的审批注册和开工建设工作。

16.负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖励事宜。

17.履行安全生产监管职责。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

18.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 工业经济方面，新增规模以上工业企业，增加固定资产投资，新增规模以上工业企业6户，完成规模以上工业产值82.76亿元，完成固定资产投资7.6亿元。

2. 节能监察方面，完成淘汰落后产能项目5户，实施节能量审核验收企业3户，实施自愿清洁生产审核验收7户，2021年配合市节能监察支队开展重点用能单位监察4次8户，加大节能监察力度，结合市节能监察支队的检查，开展专项节能监察，对我县有色金属企业、钛白粉行业进行“双随机，一公开”专项节能监察。

3. 商务方面，加强电子商务的推广应用、成品油管理、再生资源行业管理、限上企业和外贸外资企业管理、项目资金申报等工作，开展商贸流通领域食品安全、消防安全、安全生产、服务质量提升、诚信营商等工作。

4. 招商引资方面，全年纳入招商引资考核项目43个，引进市外到位资金62.5亿元，完成市级下达目标任务54亿元的115.74%（其中：一产项目2个，引进市外到位资金3.7亿元，二产项目27个，引进市外到位资金12亿元，三产项目14个，引进市外到位资金46.8亿元），不断加强一、二、三产联动发展，强化基础设施配套，加强软环境建设导入、营造良好的营商环境，推动富民县现代服务业的发展。

5. 科学技术方面，引导企业加大研发投入力度，建立了企业研发项目备案制度，积极动员企业开展研发项目备案工作，共28户企业完成项目备案 70个，2021年全社会R&D投入完成5023.9万元，组织高新技术企业的申报认定工作。2021年组织云南恒业玻璃技术有限公司、云南万多电气有限公司、云南嘉必畅环保科技有限公司3户企业申报高新技术企业新认定；组织云南迦南飞奇科技有限公司和昆明鹏翼达气体产品有限公司2户到期企业开展重新申请认定，组织26户次2015年以来新认定和再次认定高新技术企业申报省级补助金共计402万元，组织昆明和裕胶粘制品有限公司等6户企业申报云南省科技计划重点领域项目，组织云南鸣丰鹅业科技开发有限公司等4户企业申报认定云南省及昆明市星创天地，其中，“富民县优质樱桃种植示范基地”和“云南鸣丰鹅业星创天地”获得了昆明市“星创天地”认定，并每个获得10万元的市级科技资金扶持，积极与农科院蔬菜热区所、水果高山所、园艺所合作，完成“云南省昆明市富民县数字水果产业科技特派团”、车厘子和苹果云南省“乡村振兴产业关键技术集成示范”3个项目申报工作。

6. 信息化方面，完成GDP支撑性指标目标：电信业务总量增速40.2%，做好县电子政务机房和骨干网络、视频会议、办公自动化、政府网站等政务系统、县委大院及政府大院互联网(核心)的运维管理，为全县各部门提供及时有效的信息技术指导，并完成市级安排的电子政务外网建设、管理和报表填报相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县科学技术和工业信息化局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，行政单位为：富民县科学技术和工业信息化局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县科学技术和工业信息化局部门2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制4人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员13人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）（我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县科学技术和工业信息化局部门2021年度收入合计2674.66万元。其中：财政拨款收入2662.71万元，占总收入的99.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.95万元，占总收入的0.45%。

与上年对比总收入减少2251.52万元，同比减少45.71%，财政拨款收入减少965.17万元，同比减少26.60%；上级补助增加0万元，同比增长0%；事业收入增加0万元，同比增长0%；经营收入增加0万元，同比增长0%；附属单位缴款收入增加0万元，同比增长0%；其他收入增加10.59万元，同比增加778.67%。主要原因分析为本年新增项目减少，项目资金减少，政府性基金预算财政拨款比2021年减少1296.95万元。

二、支出决算情况说明

富民县科学技术和工业信息化局部门2021年度支出合计3308.95万元。其中：基本支出680.21万元，占总支出的20.56%；项目支出2628.74万元，占总支出的79.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。富民县科学技术和工业信息化局部门2020年度支出合计5844.20万元。其中：基本支出882.24万元，占总支出的15.10%；项目支出4961.95万元，占总支出的84.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2021年支出合计减少2535.25万元，其中基本支出同比减少202.03万元，同比减少22.90%，主要原因为：科学技术支出同比减少191.34万元，同比减少27.43%，社会保障和就业支出同比减少4.98万元，同比减少6.95%；项目支出同比减少2333.21万元，同比减少47.02%，主要原因为：科学技术支出同比减少183.74万元，同比减少29.42%，城乡社区支出同比减少1096.95万元，同比减少84.58%，资源勘探工业信息等支出同比减少668.73万元，同比减少33.97%，商业服务等支出同比减少376.45万元，同比减少42.52%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出680.21万元。与上年对比减少202.03万元，同比减少22.90%，主要原因为2021年我局有1名退休人员，且无人员增资情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出566.03万元，占基本支出的83.21%%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.89万元，占基本支出的16.79%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县科学技术和工业信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2628.74万元。与上年对比减少1037万元，同比减少28.29%，主要原因为：科学技术支出减少184万元，同比减少29.49%；技术研究与开发支出减少427万元，同比减少73.36%；资源勘探工业信息等支出减少669万元，同比减少33.99%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县科学技术和工业信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3107.57万元，占本年支出合计的93.92%。与上年对比减少1418.37万元，同比降低31.34%。主要原因为：本年新增项目减少，无政府性基金项目，政府性基金预算财政拨款同比减少1096.95万元，同比降低84.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出27.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于其他商贸支出20万元，占一般公共服务（类）支出的71.58%，对外贸易管理支出7.94万元，占一般公共服务（类）支出的28.42%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出945.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.42%。主要用于科学技术管理事务支出740.21万元，占科学技术（类）支出的78.3%，技术研究与开发支出155.2万元，占科学技术（类）支出的16.42%，其他科学技术支出50万元，占科学技术（类）支出的5.28%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出66.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于行政事业单位养老支出66.69万元，占社会保障和就业（类）支出的100%；

9.卫生健康（类）支出62.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于行政事业单位医疗支出62.65万元，占卫生健康（类）支出的100%；

10.节能环保（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于自然生态保护支出10万元，占节能环保（类）支出的100%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出9.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于农产品加工与促销支出9.47万元，占农林水（类）支出的100%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类1299.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.82%。主要用于工业和信息产业监管1099.67万元，占资源勘探工业信息等（类）支出的84.61%，支持中小企业发展和管理支出200万元，占资源勘探工业信息等（类）支出的15.39%；

15.商业服务业等（类）支出508.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.37%。主要用于商业流通事务163万元，占商业服务业等（类）支出的32.03%，涉外发展服务支出12.8万元，占商业服务业等（类）支出的2.52%，其他商业服务业等支出333.05万元，占商业服务业等（类）支出的65.45%；

16.金融（类）支出132.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于重点企业贷款贴息132.08万元，占金融（类）支出的100%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出44.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于住房公积金44.77万元，占住房保障（类）支出的100%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县科学技术和工业信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.2万元，支出决算为19.53万元，完成预算的375.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.66万元，完成预算的388.33%；公务接待费支出决算为14.87万元，完成预算的371.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我局负责全县的招商引资工资工作，接待来访洽谈业务的客商较多，对全县各企业的实地调研也较多，且因为我局公务车购买年限较早，使用年限较长，因此我局公务接待费、公务用车运行维护费超出年初预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.68万元，增长3.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.74万元，增长18.88%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降0.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为我局公务用车使用年限较长，出现问题较多，因此车辆运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.66万元，占23.86；公务接待费支出14.87万元，占76.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出4.66万元。其中：

公务用车购置支出4.66万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.66元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招商引资、工业经济、商务、科技各科室职工下企业、外出培训、开会所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出14.87万元。其中：

国内接待费支出14.87万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待138批次（其中：外事接待0批次），接待人次1651人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、工业经济、商务、科技等工作及省市相关工作人员产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县科学技术和工业信息化局部门2021年机关运行经费支出77.89万元，2020年机关运行经费支出181.31万元，与上年对比减少103.42，同比减少57.04%，主要原因分析本年无政府采购需求，办公设备购置费用减少8.93万元，同比减少100%，本年度维修（护）费减少41.02万元，同比减少100%，租赁费减少33.87万元，同比减少100%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县科学技术和工业信息化局部门资产总额2251.38万元，其中，流动资产2164.85万元，固定资产86.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.2万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少951.3万元，其中固定资产减少10.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民县科学技术和工业信息化局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位2021年决算公开不涉及专业名词。

监督索引号53012403200501111

附件2：富民县科学技术和工业信息化局2021年部门决算公开表格（单位：元）20221027123452815