监督索引号53012400366100201000

富民县妇幼健康服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 富民县妇幼健康服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县妇幼健康服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县妇女儿童卫生保健及计划生育事务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2为卫生行政部门制定辖区妇女儿童保健工作发展规划、工作规范及技术标准提供技术支持；负责辖区妇女儿童保健技术管理工作常规的制定、实施和技术指导；落实市级对辖区妇女、儿童保健工作的年度考核评估办法；负责对辖区各社区卫生服务中心、站，开展孕产妇保健、儿童保健、健康教育、小儿常见多发病防治、预防艾滋病母婴传播工作业务指导与督促、质量控制及评估、技术推广；负责辖区妇女保健、儿童保健相关数据的收集汇总、质量控制、统计分析上报和信息反馈；制定落实孕产妇死亡、儿童死亡和出生缺陷的监测方案，实施孕产妇、儿童和围产儿死亡报告、调查和评审制度，开展质量控制，开展出生缺陷病例追踪、干预及转诊服务，开展对辖区内托幼机构卫生保健工作的督导检查和评估开展孕产期保健的建册、营养指导、产前检查、筛查监护管理高危孕产妇、孕产期保健健康教育及母乳喂养指导、预防艾滋病、梅毒、乙肝等通过母婴传播传染病的咨询与筛查和随访建档；开展婚姻保健，进行婚姻前卫生指导、咨询服务、医学检查和提供转诊服务；常规开展妇女病普查普治、宫颈疾病筛查初查，并向市保健中心转诊确诊等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县妇幼健康服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：富民县妇幼健康服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县妇幼健康服务中心部门2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

富民县妇幼健康服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

富民县妇幼健康服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县妇幼健康服务中心部门2021年度收入合计581.48万元。其中：财政拨款收入453.61万元，占总收入的78.01%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入55.27万元（含教育收费0.00万元），占总收入的9.50%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入72.60万元，占总收入的12.49%。与上年对比，2020年总收入为598.91万元，其中：财政拨款收入470.4万元，占总收入的79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入43.62万元，占总收入的7%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入84.89万元，占总收入的14%。2021年相比2020年减少17.43万元，主要原因2021年财政拨款收入较2020年减少16.79。

二、支出决算情况说明

富民县妇幼健康服务中心部门2021年度支出合计589.53万元。其中：基本支出534.27万元，占总支出的90.63%；项目支出55.26万元，占总支出的9.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，富民县妇幼健康服务中心部门2020年度支出合计595.04万元，其中：基本支出592.34万元，占总支出的99.5％；项目支出2.7万元，占总支出的0.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2021年相比2020年减少5.51万元，主要是因为及各项基本支出日常费用减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县妇幼健康服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出534.27万元。与上年对比，2020年度用于保障富民县妇幼健康服务中心正常运转的日常支出592.3万元。2021年较2020年日常支出减少58.03万元。主要原因分析2021年度正常运转的日常支出534.27万元中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出446.52万元，占基本支出的75.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145.78万元，占基本支出的24.61％。 2020年度正常运转的日常支出592.3万元中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出419.40万元，占基本支出的78.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.87万元，占基本支出的21.50%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县妇幼健康服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.26万元。与上年对比，2020年度用于保障富民县妇幼健康服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.7万元。2021年项目支出为55.26万元，2021年项目支出为2.7万元，与上年对比增加了52.56万元,费用增加主要原因是我中心2021年开展了：1、免费为全县结婚登记人群完成HIV抗体、梅毒、乙肝初筛检测，免费婚前医学检查，免费孕前优生健康检查等发生检测费15.26万元；2.救助、抢救危急孕产妇、婴幼儿10万元；3.通过妇女病筛查、孕妇学校等有利时机向群众发放免费婚前医学检查项目和农村育龄妇女增补叶酸项目、免费孕前优生健康检查、孕产期保健及儿童保健等宣传单和折页宣传资料等等的工作发生的宣传品制作、印刷费及专用材料费30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县妇幼健康服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出433.64万元，占本年支出合计的73.56%。与上年对比富民县妇幼健康服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出473.16万元,占当年支出合计的100%。2021年较2020年一般公共预算财政拨款支出减少39.52万元，主要原因是因为2021年有2人退休导致人员工资减少、社保费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出43.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出36.60万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.27万元；

 9.卫生健康（类）支出359.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.93%。主要用于：基本支出人员经费316.36万元，基本支出公用经费39.76万元，项目支出3.49万元。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出30.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。用于缴纳编内人员的住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县妇幼健康服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为6.59万元，完成预算的164.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.33万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的6.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：2021年由于增添了疫情防控工作，公务用车运行维护费支出6.33万元，相比2020年公务用车购置及运行费支出决算为4.42万元，增加了1.91万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.71万元，增长35.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.90万元，增长43.04%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降42.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加1.72万元的主要原因是：2021年由于增添了疫情防控工作，公务用车运行维护费支出6.33万元，相比2020年公务用车购置及运行费支出决算为4.42万元，增加了1.91万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.33万元，占96.05%；公务接待费支出0.26万元，占3.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于负责辖区工作运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：1.昆明市卫健委到我中心开展妇幼卫生质控工作发生1批次接待；2.托幼机构卫生保健合格证市级复审发生发生1批次接待；3.市级卫生单位到我中心进行性病防治规范化门诊质量考核工作发生发生2批次接待；4.昆明市妇幼到我中心开展出生缺陷调研和技术指导工作发生1批次接待；5.市妇幼专家到我县召开2021年富民县孕产妇死亡县级专家评审会发生1批次接待。共计6批次接待，共计0.26万元接待费。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县妇幼健康服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比，富民县妇幼健康服务中心2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县妇幼健康服务中心部门资产总额917.87万元，其中，流动资产230.07万元，固定资产687.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少134.84万元，其中固定资产增加1.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

2.艾滋病：是一种危害性极大的传染病，由感染艾滋病病毒（HIV）引起。

监督索引号53012400366100201111

富民县妇幼健康服务中心表20221027115141900(1)