监督索引号53012403200400201000

目 录

第一部分 富民县土地开发复垦收购储备交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县土地开发复垦收购储备交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据国土空间规划，编制土地储备三年实施计划及年度土地储备与供应计划，并按照批准的年度土地储备供应计划，负责土地储备及土地交易前期等相关工作。

2.协调规划部门提供规划条件，负责对拟供应地块按规划部门新批准的用途委托开展地价评估、具体建设项目勘测定界等工作。

3.编制年度土地储备资金收支预算，按国家有关政策要求对土地储备资金收支进行预决算管理。

4.根据富民县年度土地供应计划和需求，对具备供应条件的土地，编制土地储备方案，并负责上报审批。

5.负责委托中介机构对土地项目成本进行审计认定。

6.指导和协调镇（街道）做好土地征收、储备相关工作。

7.负责土地储备专项资金的管理和使用。

8.负责土地开发整理资源调查与评价；参与土地开发整理项目选择、检查与验收；承担土地开发整理项目的可行性研究、规划设计及资金预算、评估论证、立项技术检查、监督指导工作。

9.负责土地开发整理项目组织实施；负责项目专项资金使用与管理；负责土地开发整理信息收集、提供相关技术研究、培训、咨询服务。

10.承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我中心在自然资源局党组的领导下，紧紧围绕县委、县政府的的工作部署和目标任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和中央、省、市、县会议精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，狠抓各项工作措施落实，始终以立高标准、高效能、全方位服务理念，全面完成了各项目标任务，为全县经济社会发展、重点工程建设和城市发展做好土地供应基础保障。

一是认真开展党史学习教育。切实做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。二是加大土地收储力度，做到应储尽储。严格征地工作程序和补偿标准，做好征地补偿新老标准的过渡，依法依规做好征地补偿安置工作，严格征地资金兑付管理，切实维护被征地农民合法权益。三是科学编制土地收储和供应计划。按照县社会发展用地需求，编制了《2022-2024年实物收储和土地供应计划》。四是认真做好土储会的保障工作。2021年共召开土储会5次，收集上报研究议题49个，完成了散旦片区、旧县片区、川心营片区等12个地块土地储备方案编制、土地评估、二堪等土地供应资料工作。五是积极配合做好招商引资工作，完成2021年富民县城市高质量发展研讨会暨土地推介会，向25家知名企业推介土地8大片区，17个地块，总面积2348.61亩。六是盘活用地指标，积极推进占补平衡、增减挂钩等项目实施，挖掘潜力，盘活用地指标发展空间，加快推进土地开发整理项目验收。七是加强内部管理。制定完善了各科室职能职责，有效提高了工作效率，确保了各项工作的顺利开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县土地开发复垦收购储备交易中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县土地开发复垦收购储备交易中心部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县土地开发复垦收购储备交易中心部门2021年度收入合计6,406.70万元。其中：财政拨款收入6,406.20万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.50万元，占总收入的0.01%。2021年富民县土地开发复垦收购储备交易中心为纳入部门预算范围新报单位，上年度无独立核算数据，无法与上年度进行比较。

二、支出决算情况说明

富民县土地开发复垦收购储备交易中心部门2021年度支出合计6,407.94万元。其中：基本支出192.77万元，占总支出的3.01%；项目支出6,215.17万元，占总支出的96.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年富民县土地开发复垦收购储备交易中心为纳入部门预算范围新报单位，上年度无独立核算数据，无法与上年度进行比较。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县土地开发复垦收购储备交易中心机构正常运转的日常支出192.77万元。富民县土地开发复垦收购储备交易中心为2021年度新纳入部门预算范围编报单位，无上年数据。本年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出187.38万元，占基本支出的97.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.39万元，占基本支出的2.80%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县土地开发复垦收购储备交易中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,215.17万元。富民县土地开发复垦收购储备交易中心为2021年度新纳入部门预算范围编报单位，无上年数据。具体项目开支及开展工作情况：2021年土地收储成本资金支出5214.72万元，散旦小集镇建设项目征地资金支出50.00万元，烟草物流园项目土地储备资金支出200万元，商贸中心区土地收储项目贷款本息支出399.72万元，收储土地评估费、测绘费支出129.31万元，土地储备管理费支出12.89万元，富民县武昆高速匝道匝道连接线18米支路工程款200.00万元，劳务费5.14万元，其他支出3.39万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县土地开发复垦收购储备交易中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出397.91万元，占本年支出合计的6.21%。2021年富民县土地开发复垦收购储备交易中心为纳入部门预算范围新报单位，上年度无独立核算数据，无法与上年度进行比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出16.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于事业单位养老保险缴费16.36万元；

 9.卫生健康（类）支出17.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于事业单位医疗17.70万元；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.26%。主要用于支付富民县武昆高速匝道匝道连接线18米支路工程款200.00万元。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出148.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.34%。主要用于事业运行支出138.05万元，日常公用经费支出5.39万元，劳务费支出5.14万元。

 19.住房保障（类）支出15.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于住房公积金支出15.28万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县土地开发复垦收购储备交易中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.07万元，完成预算的3.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的3.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格按中央八项规定及财政、纪委的相关文件执行，并根据实际情况制定了内部财务管理制度，严格履行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。

富民县土地开发复垦收购储备交易中心为2021年度新纳入部门预算范围编报单位，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.07万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县土地开发复垦收购储备交易中心为事业单位，2021年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县土地开发复垦收购储备交易中心部门资产总额220,058.99万元，其中，流动资产41,108.92万元，固定资产26.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程178,923.92万元，无形资产0.14万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。富民县土地开发复垦收购储备交易中心为2021年度新纳入部门预算范围编报单位，无上年数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.38万元，其中：政府采购货物支出5.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

三、职业年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

四、职工基本医疗缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

五、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

富民县土地开发复垦收购储备交易中心收入支出决算表20221028101740231

监督索引号53012403200400201111