监督索引号53012403200800301000

富民县图书馆2021年度部门决算

目录

第一部分  富民县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位负责全县保存人类文化遗产、开展社会教育、开发智力资源、传递科技信息等职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

回顾2021年各项工作有序进行，促进了全县科学文化传播，开展了社会教育活动，开发了人类智力资源，保存了人类文化遗产。我县文化共享工程建设已通过省级验收，各项工作稳步推进。文化信息资源共享工程长期对外开展服务，使人民群众能及时了解全国文化信息资源;为满足广大读者需求，开放6个对外服务窗口，实行错时开放，并坚持全年开馆、节假日不休息，周一至周五增加晚上服务时间，每周开门服务时间达59小时。2021年共订购报刊207种，收集地方文献11种70册，整理装订过期报刊400余册，馆藏纸质文献达5.2万册，电子文献达6万余册，外借书刊34706册次，解答咨询540条。

1.不断提升服务质量。为了使各项服务工作更加贴近读者，我馆遵循图书分类排架规则，对各功能室的图书进行全面倒架、整架，实现严密规范排架。为了让读者利用图书资源更加得心应手，我馆还对全馆书架进行了重新标识，设置各类图书导引本，使图书标引更加规范。

2.积极开展各类活动、发挥社会职能。为满足不同人群的需求，开展好阵地服务，并做好图书馆总分馆制建设，推进我县全民阅读工作，营造爱读书，读好书的文化氛围，富民县图书馆于2021年8月18日，挑选了各类精品图书1000册提供给赤鹫镇永富村委会龙发村半山耕云旅游景区，建成了“半山书院-富民县图书馆”服务点。富民县图书馆“半山书院”的建立，有利于打造具有富民特色文化地标的文化活动空间，进一步发展特色乡村旅游，提高旅游服务水平和质量，促进文化旅游深度融合，使之成为民族团结进步教育的基地。

3.协助富民县政协完成了“富民县政协委员书屋分馆”1100余册的图书数据录入工作，从而进一步优化了资源配置，提高服务效能，推动县域内公共文化设施实现有效联通和全覆盖。

通过基层服务点的建立，增加公共文化产品和服务供给，推动文化资源互联互通、共建共享，提高资源使用效率，打造公共文化服务体系示范区，更好地满足广大人民群众日益增长的文化需求。

（二）积极开展各类活动

1.通过“3.15学习雷锋日”、“4.23世界读书日”、“图书馆服务宣传周”、“公益讲座”、“全国科普日”、“全民阅读”等公益活动激发社会公众的阅读兴趣，推动全社会形成浓厚的书香氛围，培养“读书为乐”的生活方式和“读书为荣”的价值标准，形成尊重知识、文明知礼的价值追求，营造“读好书”活动的浓厚氛围，吸引广大人民群众了解图书馆、走进图书馆、利用图书馆，不断提升活动的认知度和影响力，从而更好地为读者服务。全年共组织讲座6期，受益群众300余人，发送各类知识读本宣传材料2000余册，赠送手提袋及文具用品1300余份、期刊杂志600余册。参与活动的群众络绎不绝，取得了较好的阅读宣传效果，进一步提高了群众对公共图书馆服务的知晓率。

2.为深入开展创建全国民族团结进步示范县“十进”活动，2021年5月19日，富民县图书馆结合建党100周年系列活动，到赤鹫镇半山耕云开展了“唱红歌颂经典”讲好民族团结故事--文化进景区活动，近100余名中小学生及游客参加了活动，通过交流、体验，使参与的学生们体会了团结就是力量的真正含义，树立了正确的民族观。

3.为庆祝中国共产党成立100周年，重温中国共产党矢志践行初心使命，回顾筚路蓝缕奠基立业的光辉奋斗史，2021年6月12日，举办了以“听党话、跟党走、感党恩”为主题的富民县庆祝中国共产党成立100周年“诵读红色经典•庆祝建党百年”红色经典诵读比赛活动。并于6月22日，选送了富民县人民检察院诵读节目《英雄》代表富民县参加了昆明市庆祝中国共产党成立100周年红色经典诵读决赛活动，分别荣获组织奖和优秀组织奖。

4.积极组织开展好线上活动。2021年共开展了线上展览12期、讲座培训9期、有奖知识竞赛2期、阅读分享会1期，发送各类推文200余篇，并积极配合好市图书馆组织了“2021年春城文化节——21天亲子阅读活动”。

我馆开展的一系列活动，充分体现了我馆走联系群众、服务读者、弘扬文明的路线，极大地受到了群众的热烈欢迎和社会各界的关注。

富民县图书馆总分馆建设和图书馆自动化建设的完成提高了工作效率和服务水平，较好地保障我县人民群众的基本文化权益。

积极抗疫。在做好本馆疫情防控工作的同时，按主管局要求并指导全县各图书馆（室）做好防控工作。我馆在疫情期间认真做好防疫工作，在馆内每天按时消毒，职工佩戴口罩为读者测量体温，在院内安装公共卫生洗手池3个垃圾分类垃圾桶，引导读者做好卫生防疫及防范措施，防疫工作从未松懈。

本年由于疫情影响不能继续组织学员到馆收看空中大课堂视频讲座活动，但我馆工作人员组织了学员们通过网络自己在家按时在线观看视频讲座，这体现了我县接收点对公共文化空中大课堂的重视和积极学习态度，通过收看讲座我县基层文化队伍服务水平得到了进一步提升,以上工作的开展扩大了图书馆的在全县广大群众中知名度，今后各项工作将进一步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县图书馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富民县图书馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县图书馆部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县图书馆部门2021年度收入合计149.64万元。其中：财政拨款收入78.69万元，占总收入的52.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入70.96万元，占总收入的47.42%。与上年对比收入合计增加32.42万元，主要原因是2021年新增1人，人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

富民县图书馆部门2021年度支出合计128.44万元。其中：基本支出84.34万元，占总支出的65.67%；项目支出44.10万元，占总支出的34.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加28.59万元，主要原因是2021年新增1人，人员工资支出及社保缴费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县图书馆机构正常运转的日常支出84.34万元。与上年对比增加0.98万元，主要原因是2021年新增1人，公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出77.17万元，占基本支出的91.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.17万元，占基本支出的8.51%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.10万元。与上年对比项目支出增加27.61万元，主要原因是2021年图书馆新馆搬迁产生的固定资产购置费用增加14.7万元。增加搬迁工作产生的劳务费10万元。2021年项目支出主要用于保持图书馆免费开放，不断提升服务质量以及积极开展各类活动、发挥社会职能等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县图书馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出78.97万元，占本年支出合计的61.48%。与上年对比支出增加22.25万元，主要原因是2021年图书馆新馆搬迁产生的固定资产购置费用增加；搬迁工作产生的劳务费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出56.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.40%。主要用于图书馆支出56.38万元；

 8.社会保障和就业（类）支出7.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出7.55万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.39万元；

 9.卫生健康（类）支出8.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%。主要用于事业单位医疗支出6.21万元，公务员医疗补助支出2.35万元；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 19.住房保障（类）支出6.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于住房公积金支出6.08万元；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县图书馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算支出少于预算支出的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.08万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县图书馆部门2021年机关运行经费支出0.00万元，富民县图书馆为其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县图书馆部门资产总额373.21万元，其中，流动资产70.09万元，固定资产302.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38.08万元，其中固定资产增加17.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14.77万元，其中：政府采购货物支出14.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“五馆”：指富民县文化馆，富民县图书馆，富民县博物馆，富民县体育馆，富民县科技馆。

监督索引号53012403200800301111

富民县图书馆表(1)20221028043943426