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富民县动物疫病预防控制中心2021年度部门决算

目录

第一部分  富民县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻、执行国家和地方政府的有关发展畜牧业的方针、政策和法律法规。

2.制定重大动物疫病防控应急预案和相关技术方案。

3.负责组织实施动物疫病的防疫、监测、预警预报、实验室诊断、开展流行病学调查、疫情报告、疫情应急处置等重大动物疫病防控工作，对染疫动物扑杀、无害化处理工作进行监督管理。

4.负责引进和推广畜禽新品种、新技术、新方法，开展品种改良、种草养畜、农作物秸秆青贮氨化等畜牧科技推广工作，组织进行业务技术指导、技术培训、科普宣传和拟定工作方案。

5.负责辖区内兽药、饲料、添加剂的生产、经营企业（户）监督管理工作，承担兽药、饲料质量监督管理和动物产品安全相关技术采样及检测工作。

6.组织实施全县畜牧业生产试验、示范和推广项目工作，并制定相关技术方案和项目实施方案。

7.依照《动物防疫法》和国务院兽医主管部门的规定对动物、动物产品实施检疫。

8.监督管理职能：依照《动物防疫法》对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏运输等活动环节实施监督管理。

9.行政处罚职能：对本辖区内动物、动物产品的检疫、兽药饲料、诊疗机构、兽医从业人员和其他有关动物防疫工作的监督执法。

10.负责动物卫生监督管理工作。畜禽规模养殖场备案、病死畜无害化处理、瘦肉精等违禁药品的抽检、畜禽屠宰场的日常监管等动物卫生监督工作。推行畜禽标准化规模化养殖，对符合《动物防疫条件审查办法》的规模养殖场办理《动物防疫条件合格证》及年检工作。

11.承担农业农村部及省、市、县相关部门核定的其他管理职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.畜牧生产完成情况。2021年，全县生猪存栏13.41万头、牛存栏2.12万头、羊存栏5.62万只、家禽存栏98万羽。生猪出栏17万头、牛出栏8500头、羊出栏2.5万只、禽出栏150万只。肉、奶、蛋总产量分别达2.5万吨、250吨、5300吨。畜牧业产值达9亿元。2.重大动物疫病免疫情况。2021年春秋两防共免疫畜禽239.78万头（只）。3.免疫抗体监测，采血液样品1016份并进行免疫抗体检测，免疫合格率达70%以上。4.流行病学调查。采各种样品461份送市动物疫病预防控制中心进行病源学检测。5.非洲猪瘟防控情况。排查生猪69.23万头次；排查养殖场（户）2.18万户（次）；排查屠宰场351个（次），排查生猪12.5万头次。6.屠宰场监管情况。完成生猪屠宰检疫22.1万头，检出病害猪1278头，无害化处理1278头，市场巡查补检生猪胴体9157头，检出病害猪肉5头，完成牛胴体检疫1184头，白条禽检疫12.2112万只，消毒车辆12571辆。7.强化兽药监督执法工作。共出动执法人员53人次，检查兽药经营户23户次，饲料经营户56户次、饲养场（户）65个次。8.建立完善免疫档案，积极推行电子档案。9.做好常规病的防治工作。2021年，完成猪肺疫40万头，仔猪副伤寒30万头免疫注射工作。畜禽驱虫239.5万头（只）。10.做好重大动物疫病防疫延伸绩效管理工作。11.肉牛冻精改良。完成肉牛冻精改良1500头。12.良种引进。调进种羊30只、种猪50头。13.猪品种改良。完成猪杂交改良5万窝，提供生产用仔猪40万头。14.种草养畜。完成冬闲农田、果园种草1800亩。完成秸秆青贮1.5万吨。15.加强防疫培训。2021年，完成培训共2期、350人次。16.产地检疫。全县完成生猪产地检疫12.5万头，检出病害猪只27头。17.有毒有害违禁养殖投入品监管。全年完成抽样检测13批次，出动人员108人次、执法车辆21台次，抽查养殖场（户）136户次，涉及存栏生猪1.57万头，采集、监测猪尿样807份。生猪养殖场开展“瘦肉精”等监测11批次，出动人员105人次，执法车辆34台次，采集猪尿样50份进行检测全部为阴性。18.案件查处及养殖场监管。查处案件3起（涉案人员5人，涉刑移交公安部门），下发畜禽规模养殖场整改通知4份；组织踏勘、指导新养殖场选址、建设78次。19.动物疫病溯源体系建设。2021年，下发各镇（街道）二维码耳标11.24万枚，上传中央数据库数据7.01万个。20.兽药监管及查处假劣兽药案件工作情况。2021年止，全县通过兽药GSP认证并取得《兽药经营许可证》的兽药经营企业有23家；饲料添加剂生产企业2家，饲料经营门市53家。2021年出动执法人员32人次，执法车辆10辆次，检查兽药经营户23户次，饲料经营户43户次、饲养场（户）20个次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县动物疫病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县动物疫病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县动物疫病预防控制中心部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休1人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县动物疫病预防控制中心部门2021年度收入合计573.32万元。其中：财政拨款收入286.11万元，占总收入的49.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入287.21万元，占总收入的50.10%。与上年对比减少72.14万元，主要原因是本年财政拨款收入上级转移支付补助项目资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

富民县动物疫病预防控制中心部门2021年度支出合计558.10万元。其中：基本支出387.99万元，占总支出的69.52%；项目支出170.11万元，占总支出的30.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少203.54万元，主要原因分析2021年退休3人，本年上级转移支付补助项目资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出387.99万元。与上年对比增加58.66万元，主要原因分析购买了兽医实验室仪器，工资调整,人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出283.90万元，占基本支出的73.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104.09万元，占基本支出的26.83%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170.11万元。与上年对比减少262.31万元，主要原因本年上级转移支付补助项目资金较上年减少。具体项目开支：富民县畜禽定点屠宰场监管8.03万元，畜产品抽查补助经费0.68万元，重大动物疫病免疫补助经费0.08万元，畜产品抽样检测补助经费0.64万元，猪瘟高致病性猪蓝耳疫苗补助经费4.26万元，富民县东村中民扶贫补助资金0.15万元，青贮玉米及优质饲料生产发展专项资金30万元，富锦屠宰场屠宰检疫申报办公室规范化提升建设5万元，病虫害控制120.93万元，其他农业农村支出0.34万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县动物疫病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出290.49万元，占本年支出合计的52.05%。与上年对比减少36.65万元，主要原因分析2021年3人退休，本年上级转移支付补助项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出49.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.89%。主要用于缴纳单位职工养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出24.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于缴纳单位职工医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出200.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.89%。主要用于职工人员工资福利支出、办公费、接待费公务用车运行维护费、离休费等支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于缴纳单位职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县动物疫病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元，支出决算为2.09万元，完成预算的65.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.40万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待费用降低。车辆运行费增加的原因是财政供养车辆只有1辆，实有公务用车2辆。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.18万元，下降7.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.44万元，下降24.09%；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长63.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格贯彻落实中央八项规定，控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.40万元，占67.05%；公务接待费支出0.69万元，占32.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.40万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于动物疫病防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.69万元。其中：

国内接待费支出0.69万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位开展各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县动物疫病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县动物疫病预防控制中心部门资产总额301.73万元，其中，流动资产178.61万元，固定资产123.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.08万元，其中固定资产减少18.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.12万元，其中：政府采购货物支出6.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53012400232600201111

富民县动物疫病预防控制中心2021年度部门决算表20221027023835277