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富民县博物馆2021年度部门决算

目录

第一部分 富民县博物馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县博物馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展文物研究、保护管理、弘扬民族文化、负责本县辖区内文物调查、征集、保护管理、维护修缮、藏品保护、宣传陈列配合有关部门进行科学研究等工作，按照《文物保护法》对我县重点文物保护电进行监督和执法。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领文物工作

组织全馆职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。深化党的理论武装，丰富学习形式，提高学习质量，坚持学用结合，提升学习效果，认真贯彻习近平总书记重要讲话、指示批示精神和党中央、国务院决策部署。深入推进习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神的贯彻落实，将其中蕴含的深刻内涵、核心要义转化为统领文物事业发展的基本遵循。全面贯彻落实党中央、国务院关于文物工作的决策部署，更好发挥文物工作在服务国民经济和社会发展大局中的积极作用。

2、文物安全工作常抓不懈

（1）加强文物保护利用改革，落实文物安全管理。县文化和旅游局牵头草拟《富民县关于加强文物保护利用改革实施方案（送审稿）》，经县十六届人民政府第十一次常务会议审议通过并报县委全面深化改革委员会第八次会议研究同意。改革方案结合我县实际，建立文物安全长效机制，落实文物执法责任，大力推进文物科学合理利用。

（2）深刻汲取火灾教训，落实消防安全责任。为汲取临沧市沧源县翁丁村“2.14”火灾事故教训，进一步提高政治站位、落实政治责任，政府办、应急管理局、消防大队等部门对富民文庙等44项文物保护单位开展消防安全检查，认真研判影响消防安全形势稳定的突出问题和薄弱环节，有针对性的采取管控措施，坚决落实好属地管理和行业监管责任。

（3）联合开展文博单位安全交叉检查，夯实我县文保单位安全。按照《昆明市文物局关于对全市文博单位进行安全交叉检查的通知》（昆文物文〔2021〕1号）要求，富民县与安宁市开展文博单位安全交叉检查，对富民县16项文博单位进行电气线路设备安全、用火安全管理、燃香烧纸管理、安全责任制落实、落实24小时值班和巡查制度情况进行检查并给予有效反馈，形成整改方案。经过与安宁市检查组的交流学习和借鉴，进一步提升了我县文保单位安全工作水平，确保全县文博单位安全。

（4）开展应急演练，消除消防安全死角。富民县消防救援大队、富民县文物管理所和大营街道文化站对三村清真寺、大麦竜张氏民居和仓前觉海寺开展检查排查，并进行实地熟悉和消防应急演练。通过应急实战演练，确保员工熟练使用灭火器，面对火灾能够快速疏散逃生，进一步提升了文保单位工作者的警觉性和消防安全责任意识，有效防范文保单位火灾事故的发生，保障国家文物及职工生命财产安全。

（5）推进文物建筑消防安全“一项一策”建设，开展消防安全大检查。深刻汲取巴西国家博物馆和我市近年来文物古建筑火灾事故教训，县消防大队和县文旅局联合制定《富民县博物馆和文物建筑消防安全大检查工作方案》，坚持问题导向，坚决预防火灾事故的发生，督促文物使用单位严格落实消防安全主体责任，提高消防安全管理水平。

（6）完成辖区内20家建筑类文保单位消防安全整改工作。富民县文管所开展辖区古建筑类文物保护单位文物安全隐患排查与整治行动，做到防范于未然。截至2021年4月26日，通过增设消防水泵、消防栓；补充、跟换灭火器、灯泡、插座、吸顶灯、蜡烛防风罩等消防器材和设备；对主线路、照明线路进行施工，重新布线；修复受损电缆；更换老化、不合格电线等方式，县文旅局已投入20万余元用于古建筑消防安全隐患整改。

（7）加强革命文物建筑消防安全工作，有效预防和遏制革命文物建筑火灾事故。结合我县革命文物工作实际，县文旅局对富民县辖区内所有革命文物建筑文保单位集中开展消防安全专题汇报、集中提醒谈话、专项排查检查、靶向宣传培训级应急处置演练，切实抓好革命文物建筑各项消防安全措施落实，加强消防能力建设，强化消防安全管理措施，筑牢消防安全屏障，不断提升革命文物建筑消防安全防范能力。

(8)文物安全巡查常态化。富民县博物馆联合各镇、街道文化部门，有计划、有步骤对辖区内文物进行安全巡查，全面掌握了解我县文物安全工作完成情况，切实做到“守土有责、守土尽责、守土负责”，筑牢文物安全防线，切实将文物安全落到实处，为文物安全保护工作提供重要保障。

3、文物保护项目稳步推进

（1）保护维修项目。2021年5月，富民县博物馆补助3千元，配合大营街道办事处文化站，对县级文物保护单位杨蓬仙墓进行维修。2021年10月-12月将对省级文物保护单位“富民文庙”，县级文物保护单位“普济庵”、“觉海寺”进行捡漏维修。

（2）编制评估报告。2021年6月配合富民县消防救援大队,完成“富民文庙”、“皇亭子”等19项文物保护单位的消防安全评估报告。

（3）积极配合，有序开展地下文物勘探。2021年4月配合昆明市滇中引水工程建设管理局，派专人到实地进行野外调查，完成我县黄坡水库将受滇中引水二期工程建设影响情况的初步处理意见。

（4）保护和开发利用好富民文庙，使古老的富民文庙重放异彩，是历史赋予我们的神圣职责和光荣使命。与县委统战部共建“富民县统战文化基地”，与县一中共建“中华民族文化认同教育馆”。每年开展了祭孔大典、学校不定期组织师生开展儒家文化进校园活动，传承儒家文化，打造书香校园；举办幼儿园毕业典礼、幼儿开笔礼、文明礼仪伴我行等活动。

（5）为更好地推进富民县博物馆“廖新学美术馆”、“杜天荣美术作品摄影展”的布展工作，我馆邀请各级专家到实地进行调研，并聘请专业的团队制作“廖新学美术馆”布展大纲设计方案征求意见已完成，正在修改完善，完善后将邀请专家进行评审，评审通过后下一步我局将积极争取各级资金用于博物馆布展工作。

4、广泛宣传，不断提高各族群众文物保护意识

文物保护的有效手段在于提高民众的文物保护意识。2021年，我们始终把文物法规宣传作为文物保护工作的一件大事来抓，通过“5.18博物馆日”、“非物质文化遗产日”等活动，采取散发宣传单、张贴悬挂标语、图片展览等形式开展宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县博物馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富民县博物馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县博物馆部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县博物馆部门2021年度收入合计204.38万元。其中：财政拨款收入107.59万元，占总收入的52.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入96.79万元，占总收入的47.36%。与上年对比收入合计增加111.11万元，主要原因是2021年富民县博物馆建成搬迁新增财政拨款项目2021年市政协提案廖新学美术馆补助资金45万元；富民县文化和旅游局转拨县级廖新学美术馆建设提案办理补助资金10万元，博物馆布展前期工作经费20万元及基层公共文化服务县级资金40万元。

二、支出决算情况说明

富民县博物馆部门2021年度支出合计170.73万元。其中：基本支出161.50万元，占总支出的94.59%；项目支出9.23万元，占总支出的5.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加92.92万元，主要原因是 2021年富民县博物馆建成搬迁费用支出增加，其中博物馆布展支出增加55万余元，消防器材更换、网络设备及监控设备安装支出15.6万余元；固定资产购置支出4.5万余元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县博物馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出161.50万元。与上年对比支出增加85.92万元，主要原因是2021年博物馆建成搬迁费用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出61.13万元，占基本支出的37.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100.37万元，占基本支出的62.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县博物馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.23万元。与上年对比项目支出增加6.99万元，主要原因是博物馆建成搬迁费用支出增加。2021年项目支出主要用于以下工作支出：

（1）保护维修项目。2021年5月，富民县博物馆补助3千元，配合大营街道办事处文化站，对县级文物保护单位杨蓬仙墓进行维修。2021年10月-12月将对省级文物保护单位“富民文庙”，县级文物保护单位“普济庵”、“觉海寺”进行捡漏维修。

（2）编制评估报告。2021年6月配合富民县消防救援大队,完成“富民文庙”、“皇亭子”等19项文物保护单位的消防安全评估报告。

（3）积极配合，有序开展地下文物勘探。2021年4月配合昆明市滇中引水工程建设管理局，派专人到实地进行野外调查，完成我县黄坡水库将受滇中引水二期工程建设影响情况的初步处理意见。

（4）保护和开发利用好富民文庙，使古老的富民文庙重放异彩，是历史赋予我们的神圣职责和光荣使命。与县委统战部共建“富民县统战文化基地”，与县一中共建“中华民族文化认同教育馆”。每年开展了祭孔大典、学校不定期组织师生开展儒家文化进校园活动，传承儒家文化，打造书香校园；举办幼儿园毕业典礼、幼儿开笔礼、文明礼仪伴我行等活动。

（5）为更好地推进富民县博物馆“廖新学美术馆”、“杜天荣美术作品摄影展”的布展工作，我馆邀请各级专家到实地进行调研，并聘请专业的团队制作“廖新学美术馆”布展大纲设计方案征求意见已完成，正在修改完善，完善后将邀请专家进行评审，评审通过后下一步我局将积极争取各级资金用于博物馆布展工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县博物馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出67.38万元，占本年支出合计的39.46%。与上年对比支出减少1.29万元，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出49.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.20%。主要用于行政运行支出44.65万元，文物保护支出1.37万元，其他文物支出3.30万元；

8.社会保障和就业（类）支出6.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出5.58万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.81万元；

9.卫生健康（类）支出6.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于事业单位医疗支出4.90万元，公务员医疗补助支出1.74万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出5.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于住房公积金支出5.03万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县博物馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.12万元，完成预算的12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增减少0.03万元，下降20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.12万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于召开征集富民县博物馆藏本土艺术品专家会发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县博物馆部门2021年机关运行经费支出0.00万元，富民县博物馆为其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县博物馆部门资产总额238.48万元，其中，流动资产144.64万元，固定资产93.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36.87万元，其中固定资产增加2.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.53万元，其中：政府采购货物支出4.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“五馆”：指富民县文化馆，富民县图书馆，富民县博物馆，富民县体育馆，富民县科技馆。

监督索引号53012403200800401111

富民县博物馆表2022110109314348