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          富民县农村合作经济经营管理服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 富民县农村合作经济经营管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县农村合作经济经营管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担农村土地承包及承包合同管理、农村土地承包经营

权流转监督管理。

2.农村土地承包经营权证管理、调解与仲裁农村土地承包经营纠纷。

3.农村集体资产资金资源管理、农村财务审计，农民负担监督管理，指导。

4.扶持农民专业合作社及家庭农场的建设与发展。

5.组织村容村貌整治工程项目。

6.壮大村集体经济项目的申报和项目实施的监管

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作。学习宣传《中共中央 国务院关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见》；处理涉及《农村土地承包经营权证》的《行政复议申请书》一件，拟写了不予授理告知书并与当事人联系，做好相关回复工作；接待来访人员19人次。

2.做好农村集体产权制度改革试点后续工作。一是开展了2020年度农村集体资产清查，指导镇（街道）、村组完成了2020年数据录入、汇总、审核，对各镇（街道）、村组数据指标进行逻辑筛查，并将筛查发现的问题及时反馈镇（街道）并督促其整改。经清查，2020年全县村组集体资产为109555.03万元，与相比2019年的99441.97万元相比，增加了10113.06万元，增10%；二是指导镇(街道)完成了73个村级、669个组级集体经济组织的换届选举工作。村级共选举产生理事会成员443人，其中：党员354人；选举产生监事会成员245人，其中：党员196人。其中，由村党组织书记兼任理事长的村69个，由村委会主任兼任理事长的村4个（大营街道西山村、罗免镇者北村、款庄镇对方村、东村镇乐在村因书记为下派班干部）；由监委会主任兼任监事长的村72个，由“两委”成员兼任监事长的村1个。组级共选举产生理事会成员2041人，其中：党员659人；选举产生监事会成员1519人，其中：党员633人。其中，由书记、组长兼任理事长的村666个，由其他人员兼任理事长的村3个。三是开展农村集体经济组织成员信息采集、系统录入和文件资料收集、整理、扫描和上报等工作。目前，已按照上级要求完成了742个集体经济组织、136847个成员信息的收集、系统录入工作，文件资料收集、整理、扫描和上报等工作计划于11月15日前完成。

3.培育农业经营主体工作。年内计划新增农民专业合作社15个以上，培育家庭农场和种养大户30个以上。完成情况：已培育农民专业合作社28个，培育家庭农场58个。组织实施2020年财政扶持合作社项目3个，2021年扶持县级示范社4个、扶持省级示范社项目1个、扶持市级示范社项目1个。创建省级示范家庭农场2个，即富民富实蔬菜种植家庭农场和富民杨姐果蔬种植家庭农场。

4.推进农村土地 “三权分置”工作。积极引导农村土地经营权依法自愿有序流转，做好农村承包土地的经营权抵押贷款试点后续工作，计划流转土地5000亩。完成情况：已流转土地5682亩，占计划的113.64%；办理经营权抵押贷款登记19笔，抵押面积1383.8亩，贷款金额1414.48万元。

5.加强农村集体“三资”管理工作。加强对“三资”管理系统的维护，确保全县75个村（居）委会、678个村民小组会计核算的正常开展；认真开展村级会计委托代理服务季度统计监测工作，第3季度监测情况：全县代管资金25900.28万元，其中：村委会资金6741.58万元，组级资金19158.70万元。举办村（社区）及村（居）民小组组干部任期和离任经济责任审计工作培训，组织、协调、指导各镇（街道）开展审计。指导完成了75个村（居）委会的审计，审计单位资金总额达253388.17万元。已审干部数1036人，其中：村（居）委会干部268人，村（居）民小组干部768人。投入审计人员98人次。审计中没有发现违纪、贪污等情况。

6.做好农村宅基地管理工作。拟写了《关于成立富民县农村宅基地审批管理工作领导小组的请示；制定下发了《关于进一步健全完善农村宅基地联审联管工作机制的通知》（富农办通〔2021〕1号），举办镇（街道）业务人员培训一期。

7.做好被征地人员土地承包经营权中家庭承包耕地面积的审核和共有人的审核工作。协同做好被征地人员身份确认工作，推动失地人员养老保险工作有序进行。2020年共审核 526人，审核填写《昆明市被征地人员身份资格认定表》1578份。2021年的审核工作正在进行中。

8.贯彻落实“九化”行动促农民增收工作。一是牵头组织县城乡产权交易中心、镇（街道）农经站（科）和村，建立富民县农村集体产权数据平台，聘用农村集体产权数据平台信息员28个，提供并挂牌土地流转信息、资产交易等信息58条，面积27500亩，集体资产整合项目冷库一座400平方，农村房屋400平方。成交土地（瓦窑村委会）1000亩。二是农村承包土地连片化流转促方面。在坚持家庭承包经营制度和稳定农村土地承包关系的基础上，根据全县农业产业布局规划，对相对集中、适合流转的土地，实行连片化流转经营，发展多种形式的适度规模经营,提升全县农业规模经营水平。目前，已完成流转土地5682亩，占计划目标5000亩的113.64%，流转方式以出租为主，用途以种植水果、蔬菜、花卉为主。抓好土地承包经营纠纷调解和仲裁工作，开展业务培训1期、法律宣传1次；协调配合镇街道调解承包土地经营纠纷2件。三是农村集体资产整合化经营方面。以深化农村改革为动力，摸清农村集体资产家底，整合盘活农村集体资产，不断优化农村资源配置，发展壮大村级集体经济。完成2020年度农村集体资产清查和新型农村集体经济组织的换届，借整合村集体资产资资源优势，争取上级扶持壮大集体经济项目资金500万元，实施扶持壮大集体经济10个项目。四是农业经营组织化保障方面。坚持农业生产经营组织要适应现代农业生产力发展需要的理念，坚持创新农业生产经营制度，加快培育农民专业合作社和家庭农场，创新利益联结机制，完善组织化扶持政策，加快农业农村组织化支撑，保障农业生产规模化、科技化、信息化发展。今年已培育家庭农场58个、农民专业合作28个，富民富实蔬菜种植家庭农场、富民杨姐果蔬种植家庭农场被评为2020年市级、省级示范家庭农场，并获得市级奖补资金10万元。

9.按时按质完成农村经济统计年报工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县农村合作经济经营管理服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：富民县农村合作经济经营管理服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

富民县农村合作经济经营管理服务中心部门2021年度收入合计113.85万元。其中：财政拨款收入109.48万元，占总收入的96.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.37万元，占总收入的3.84%。与上年对比减少3.84万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县农村合作经济经营管理服务中心部门2021年度支出合计113.37万元。其中：基本支出109.49万元，占总支出的96.58%；项目支出3.88万元，占总支出的3.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少4.36万元，减少原因为2021年11月我单位退休1名职工，相应社保缴费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县农村合作经济经营管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出109.49万元。与上年对比减少7.39万元，减少原因为2021年11月我单位退休1名职工，相应社保缴费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出106.71万元，占基本支出的97.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.78万元，占基本支出的2.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县农村合作经济经营管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.88万元。增加3.03万元。全县5个镇2个街道的村级会计委托代理服务中心通过三资管理监管平台为75个村（居）委会、678个村民小组代管了资金、资产和会计核算。三资管理网络运维费主要用于支付三资管理平台服务器互联网专线租用费和三资管理平台系统维护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出109.48万元，占本年支出合计的96.57%。与上年对比减少7.39万元，减少原因为2021年11月我单位退休1名职工，相应社保缴费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.39%。用于缴纳单位职工养老保险费。

9.卫生健康（类）支出10.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%。主要用于缴纳单位职工医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出74.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.62%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、接待费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.18万元，完成预算的18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格贯彻中央八项规定，严控公务接待标准，减少不必要经费支出，我单位资产构成单一，无公车需购置和维护。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.21万元，下降54.11%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降54.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定，严控公务接待标准，减少不必要经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.18万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村土地承包经营纠纷调解工作、农经统计工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县农村合作经济经营管理服务中心部门资产总额23.82万元，其中，流动资产8.62万元，固定资产15.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.79万元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53012400232600301111

富民县农村合作经济经营管理服务中心2021年度部门决算表20221031093323243