监督索引号53012403200401000

富民县自然资源局（本级）2021年度部门决算

目录

第一部分 富民县自然资源局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县自然资源局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并组织实施。

7.负责全县各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，配合上级编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。

12.负责矿产资源管理工作。

13.根据国土空间规划，编制土地储备三年实施计划及年度土地储备与供应计划，并按照批准的年度土地储备供应计划，负责土地储备及土地交易前期等相关工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.严格落实耕地保护责任。落实最严格的耕地保护制度，层层分解落实耕地保护责任，严格执行中央、省制定的耕地保护和新增建设用地占用耕地“占一补一”制度，严格执行《昆明市人民政府耕地保护责任目标考核办法》，认真落实耕地保护目标责任，全力开展国土空间规划基本农田试划工作，范围约119平方公里，认真组织开展上一轮基本农田划定不实图斑核查工作。

2.加强执法监察工作。加强日常巡查及违法案件查处力度。全年巡查201次，责令停止土地违法行为88起，责令改正土地违法行为96起；责令停止矿产资源违法行为18起，责令改正矿产违法行为10起；立案查处土地违法案件28宗，收缴罚没款10415939.94元；立案查处矿产违法案件9宗，收缴罚没款482102.51元。全年收缴罚没款合计10898042.45元。做好另案处理73宗的整改工作，完成整改56宗，正在整改17宗。

3.积极推进土地矿产卫片执法监督检查各项工作。一是认真做好土地卫片执法监督检查工作，2020年度，自然资源部下发富民县土地卫片图斑240个4320.39亩（耕地893.49亩），其中合法用地36个957亩（耕地169.59亩），违法用地66个1166.59亩（耕地302.1亩）。扣除已拆除复耕、农业项目破坏耕地省级重点项目和一户一宅后，富民县2020年度违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例为8.36 %。违法图斑现已整改8个。二是积极推进矿产卫片图斑核查，2020年度自然资源部下发我县的矿产图斑18个，无国家划定的重点矿区违法开采图斑。下发的18个矿产图斑为涉嫌越界采矿图斑，合法图斑6个，伪变化图斑4个，违法图斑8个。经外业实地核查和内业审查，对15个越界采矿主体进行了立案查处整改。

4.全力做好重点项目用地保障工作。完成了昆倘高速公路4标段附属建设项目临时用地审批工作，批准面积1.2785公顷。完成了昆倘高速3标段综合构件厂项目临时用地审批工作，批准面积10.513公顷。完成了滇中引水二期项目占用永久基本农田的踏勘工作。正在开展昆倘高速2标段搅拌站、施工便道临时用地的报批工作。

5.加强土地供应。供应土地236.85亩，其中：出让供应213.15亩，出让价款12180.4185万元；划拨供应23.7亩，划拨价款985.5万元。正在昆明市土地和矿业权交易网拍卖7宗土地，面积共计167.48亩，如全部地块成交，可达到土地出让价款18051.94万元。

6.加强矿产资源管理工作。进一步加强全县矿业权管理。2021年完成2个采矿权挂牌出让工作，挂牌成交价15217.16万元，实现出让收益入库7008.952万元；完成20个县级发证采矿权储量动态核实工作；完成1个地热水出让计划市级审批工作。

7.加强地质灾害防治工作。一是成立地质灾害防治工作领导小组，拟定《富民县2021年度地质灾害防治方案》和《富民县2021年突发性地质灾害应急预案》；二是完成汛前地质灾害实地核查，核销地质灾害隐患点27个，新增地质灾害隐患点6个，现有地质灾害隐患点142个，配备地质灾害监测员283名。三是抓好地质灾害工程治理，散旦镇鼎承希望小学、刘家村、翟家村大型地质灾害工程治理项目已进场施工。

8.依法依规推进土地征收相关工作。完成征地750亩。

9.不动产登记工作提质增效。进一步压缩业务办理时限，查解封登记、抵押权注销登记压缩为即时办结，抵押权登记办结压缩至3个工作日，建设用地使用权及房屋所有权一般登记业务由最初的30个工作日压缩至15个工作日，对已完成数据整合的不动产一般登记和已办理过《不动产权证书》的转移、变更等一般登记压缩到5个工作日办结。2021年受理现场业务咨询3613余人次，出具不动产登记证明544份，大厅窗口查档量4559件，协助司法查封65宗，办理企业及个人不动产权登记3002宗。

10.全面推进依法行政工作，继续推进行政审批制度改革。2021年按照全面深化“放管服”改革工作的要求，不断完善行政审批和便民服务工作体系，重点对照《云南省行政许可通用目录》对本部门涉及的16项行政许可事项清单进行修改完善，对5项行政许可事项要件进行精简，共精简要件9个，压缩审批时限5天，依托“云南省统一政务门户网”，已将我局涉及的6类行政职权中32个事项全部上线办理。2021年全年，受理了划拨土地补办出让审批39件，办结37件；受理国有土地使用权转让审查6件，办结4件；受理建设用地规划许可证申请5件，办结5件；受理建设工程规划许可证申请7件，办结7件，用地预审与选址意见受理3件，办结2件。

11.全面推进国土空间规划工作。完成国土空间规划编制底图底数相关数据梳理工作，组织技术单位完成了1999年以来农转用批地、供地、已批未建、已供未建、已发土地证、违法用地、采矿权、未审批已建设等用地管理数据的梳理及提交工作，为国土空间规划编制提供了基数转换支撑。完成富民县土地利用规划和城乡规划的实施情况评估工作。积极推动国土空间规划编制的三线划定工作，划定生态保护红线面积139.87平方公里，占国土面积的14.07%。开展永久基本农田试划工作，目前正在按要求开展二次划定工作。进行了城镇开发边界第二轮试划，最终划定富民县城镇开发边界52.01平方公里，并上报昆明市自然资源局。积极推动国土空间规划7个专题编制工作。目前《富民县国土空间规划（2020-2035）》完成阶段性成果编制。同时积极推进富民县“多规合一”实用性村庄规划编制及干部规划家乡工作，争取按照2021年完成52.9%、2022年完成47.1%的比例完成规划编制工作。

12.做好全县规划实施、项目规划许可和城乡规划建设项目的规划统筹协调等的基础性工作。共核发《建设工程规划许可证》7件，总投资规模18.25亿元，总建筑面积47.96万平方米（含道路面积28.72万平方米）；核发建设用地规划设计条件通知书14件。完成规划建设意见反馈、回复事项100余项。协助规委办开展县规划委员会日常工作。召开县规委会四次，共提请审议了项目议题19个，其中听取通报事项7项，审议城乡规划设计项目8项，审议规划选址项目4项。加强县域范围内城乡规划管理工作，完成规划核实17件，规划核查3件。

13.积极推进农村集体建设用地确权登记颁证工作。富民县农村不动产确权登记工作于2021年2月23日完成集中审核，全县具备登记条件宗地总数为27310宗，具备登记发证条件但尚未登记的26365宗，已经完成登记945宗。通过集中审核24463宗，审核通过24323宗，因身份信息缺失、错误、疑似非宅基地等情况未开展审核1902宗。截至2021年9月，省级派驻技术单位已完成富民县农村不动产确权登记数据复核修改补充，并将数据提交省级质检，工作技术报告已编制完成。

14.开展全域绿化工作及“九化工作”。编制五采区生态修复设计方案9个，县政府批复6个，已开工实施2个。已办理赤鹫光伏项目选址踏勘论证报告、批复意见，积极做好光伏项目的用地服务工作。

15.积极推进招商引资工作。2021年上级下达富民县自然资源局招商引资工作任务数3亿元，2021完成4.5亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县自然资源局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：富民县自然资源局（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县自然资源局（本级）部门2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制55人（含参公管理事业单位27人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员48人(含参公管理事业编制27人)。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县自然资源局（本级）部门2021年度收入合计2,267.20万元。其中：财政拨款收入2,267.15万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.06万元，占总收入的0.00%。与上年对比，2020年收入合计15392.48万元，其中财政拨款15392.43万元，2021年较2020年减少13125.28万元，同比减少85.27%。主要原因分析富民县自然资源局下属单位富民县土地开发复垦收购交易中心独立核算，故相对应减少收入。

二、支出决算情况说明

富民县自然资源局（本级）部门2021年度支出合计2,109.48万元。其中：基本支出1,008.68万元，占总支出的47.82%；项目支出1,100.80万元，占总支出的52.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少203.75万元，同比减少16.81%，项目支出减少12877.15万元，同比减少92.12%。主要原因分析富民县自然资源局下属单位富民县土地开发复垦收购交易中心独立核算，故相对应减少支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县自然资源局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,008.68万元。与上年对比减少203.75万元，同比下降16.81%，主要原因分析富民县自然资源局下属单位富民县土地开发复垦收购交易中心独立核算，故相对应减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出926.28万元，占基本支出的91.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.40万元，占基本支出的8.17%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县自然资源局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,100.80万元。与上年对比减少12877.15万元，同比下降95.12%。主要原因分析富民县自然资源局下属单位富民县土地开发复垦收购交易中心独立核算，故相对应减少支出。昆财城〔2017〕46号2017年城乡规划建设省级补助资金支出4.8万元；富财预笺〔2021〕罗免镇糯支村等2个村土地整治项目专项资金支出201.1万元；富财预笺〔2020〕142号富民县土地返还国土空间规划等四项工作经费支出77万元；富财预笺〔2021〕26号罗免镇麻地村土地整治项目专项资金支出271.3万元；2018年度昆明市不动产统一登记存量数据整合工作市级补助经费支出41万元；昆财资环〔2021〕23号富民县2020年地质灾害防治市级切块补助资金支出79.6万元；昆财资环〔2020〕56号2020年度中央自然灾害防治体系建设地质灾害防治第一批补助资金支出76.88万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县自然资源局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,461.16万元，占本年支出合计的69.27%。与上年对比增长158.19万元，同比增长12.14%。主要原因分析人员增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.40万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出104.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出88.21万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.29万元，死亡抚恤15万元。

9.卫生健康（类）支出85.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于行政单位医疗46.2万元，事业单位医疗13.13万元，公务员医疗补助26.58万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出4.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于城乡社区规划与管理4.8万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出863.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.11%。主要用于行政运行732.73万元，自然资源利用与保护6.3万元，自然资源调查与确权登记47.93万元，其他自然资源事务支出76.69万元。

19.住房保障（类）支出123.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于住房公积金123.33万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出278.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.06%。主要用于地质灾害防治278.57万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县自然资源局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为10.83万元，完成预算的180.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.25万元，完成预算的256.25%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我单位公车较残旧，经常需要维修，且预算仅有一辆车辆的公务用车运行维护费，我单位行政执法人员及外出办事公车使用较频繁，车辆燃油、维修等大大增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加7.18万元，增长196.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加7.07万元，增长222.70%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长23.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位公车较残旧，经常需要维修，且预算仅有一辆车辆的公务用车运行维护费，我单位行政执法人员及外出办事公车使用较频繁，车辆燃油、维修等大大增加，故三公经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.25万元，占94.62%；公务接待费支出0.58万元，占5.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.25万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然资源所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.58万元。其中：

国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县自然资源局（本级）部门2021年机关运行经费支出71.37万元，2020年机关运行经费174.15万元，与上年对比2021年减少102.78万元，主要原因分析富民县自然资源局下属单位富民县土地开发复垦收购交易中心独立核算。富民县自然资源局（本级）部门2021年机关运行经费支出主要用于日常机关运行支出、差旅费、维修维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县自然资源局（本级）部门资产总额2978.76万元，其中，流动资产2835.88万元，固定资产142.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66.66万元，其中固定资产减少27.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值4.95万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.54万元，其中：政府采购货物支出5.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3.职业年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

4.职工基本医疗缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

富民县自然资源局（本级）收入支出决算表

监督索引号53012403200401111