监督索引号53012400232600601000

目录

第一部分  富民县统筹发展和扶贫开发服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县统筹发展和扶贫开发服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹全县扶贫开发和城乡统筹发展工作。

2.制定工作计划、督办检查、指导和各单位在扶贫开发和城乡统筹中承担的任务落实、负责年度目标考核工作。

3.完善深化机制，全面提升社会扶贫工作成效。

（二）2021年度重点工作任务介绍

按照中央和省、市的决策部署，紧紧围绕脱贫攻坚“两不愁、三保障”及饮水安全有保障目标，狠抓脱贫攻坚巩固提升同乡村振兴有效衔接，精准施策，精准发力，多措并举，持续巩固脱贫攻坚成果。把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在头等重要的位置来抓，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保工作不留空档，政策不留空白。建立防止返贫动态监测和帮扶机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户及突发严重困难户实施常态化监测，对存在风险的农村低收入人群实行分类帮扶。探索适应农村地区特别是脱贫地区的产业联贫带贫新路子，持续加大产业扶持力度，加强扶贫项目资产管理和监督，推进产业扶贫向产业振兴转变，守住防止返贫底线。立足本地优势，挖掘村庄优势资源，重点按产业兴旺型、生态宜居型、文化旅游型、民族团结型等村庄典型代表，因地制宜，重点打造1个市级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范镇、1个县级乡村振兴示范行政村、10个县级乡村振兴示范村，形成可借鉴、可复制、可推广、多样化的“富民模式”。

1.义务教育有保障。一是统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展：与各校园签订2021年脱贫攻坚责任书、印发富民县教育体育局2021年教育脱贫攻坚巩固提升工作计划、印发教育体育局2021年教育体育局工作要点；全面展开“县管校聘”工作。二是惠民政策严格落实：生均公用经费按照国家标准达到中学800元、小学600元标准；“义务教育阶段学校营养改善计划”800元/生/年；“义务教育阶段学校家庭困难学生生活补助”小学1000元/生/年、中学1250元/生/年等惠民政策城乡全覆盖。三是持续推进控辍保学工作。召开全县控辍保学专题会议，统筹安排我县控辍保学工作，认真组织入村入户宣传控辍保学相关政策法规，动员无理由未到校学生及时返校就读，联系镇街人民政府积极开展控辍保学“四步法”，确实履行党委政府的“控辍”责任和教育部门的“保学”责任；全面落实依法控辍，做到应返尽返。2021年开展宣传教育198人次，劝返学生13人次，开展责令整改72人次，劝返学生8人次。截止2021年12月12日，我县脱贫户学生全部入学，没有辍学情况。全县控辍保学实现动态清零。

2.基本医疗有保障。一是做实做细家庭医生签约服务。做到应签尽签，签约率100%，切实做好签约一人、履约一人、做实一人，避免签而不约、服务不到位的情况发生；认真做好“先诊疗、后付费”“一站式”结算服务，全县健康扶贫定点医院均对住院的建档立卡患者实行“先诊疗、后付费”“一站式”结算服务。二是严格执行健康扶贫医疗保障政策。2021年10月脱贫人口门诊医疗服务1586人次，报销比例均达80%，县城内住院78人次，报销比例均达90%，均享受“先诊疗、后付费”、“一站式”服务。三是做到脱贫人口100%参加基本医疗保险和大病保险，其中46人参加职工医疗保险、10人参加异地医疗保险。

3.住房安全有保障。一是持续推进全县抗震改造试点任务实施276户，目前已100%开工，年底前完成县级综合验收及资金兑付工作。二是有序推进全县农村房屋安全隐患排查整治工作。（农房系统APP录入33598户、行政区划调整补录纸质采集4673户），实现全县农村自建房屋100%排查覆盖，实现整治100%全域覆盖，确保了农村居民住房安全。  

4.饮水安全有保障。一是开展了富民县农村水质检测，检测结果全部达标。符合国家《生活饮用水卫生标准》要求，符合《农村实施<生活饮用水卫生标准>准则》要求。二是实施农村饮水安全巩固提升工程项目4件，投资553.89万元，工程已于11月15日全面开工，争取2022年春节前完成工程项目验收。

5.强化产业帮扶和促进稳岗就业。一是抓好产业发展。2021年项目建设围绕培育“一镇一特”、“一村一品”，实施“九化”（农民技能专业化、农产品集采化、农产品品牌区域化、农村承包土地连片化、农村集体资产整合化、农业经营组织化、林果精品化加工、“三旅”融合化）富民促农民增收行动，合理规划产业布局，突出农产品提质增效，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。2021年实施13个项目，投入资金6078万元，其中：专项资金投入2923万元，整合资金3155万元。实现2个省级贫困村至少有2个以上主导产业，建档立卡脱贫户有1—2项产业，促进增收致富。二是结合资源禀赋，发展优势产业。依托村集体资产、资源、资金，积极争取上级资金支持，加大对村集体经济薄弱村发展壮大村集体经济项目的组织实施，2021年实施发展壮大村集体经济项目21个，投入专项资金1050万元；四是实现稳岗就业。通过政策宣传、技能培训等，进一步提高农村劳动力技能水平，推动脱贫劳动力转移就业。完成脱贫劳动力技能培训455人，脱贫劳动力引导性培训486人，脱贫劳动力转移就业1205人。

6.强化易地扶贫搬迁后续工作。认真开展“走访群众、服从基层”活动。印发了《富民县发展和改革局关于开展易地扶贫搬迁“走访群众、服务基层”调研活动的通知》，在全县范围内扎实开展易地扶贫搬迁“走访群众、服务基层”调研活动。县级派出1组3人，赤鹫镇派出1组5人，东村镇派出1组3人，采取乡镇先逐户调查、县级再走访调研的方式，从疫情防控、就医、就学、安置房质量、两不愁三保障、信访维稳等方面对两个插花分散安置点和10户36人搬迁群众进行摸底调查、走访调研，做到了全覆盖，扎实开展易地扶贫搬迁“走访群众、服务基层”工作。

7.扎实做好防止返贫动态监测及帮扶工作。一是严格按照《富民县精准防贫监测预警和动态帮扶工作方案》和省市级的要求，对全部“三类人员”进行动态监测，建立“一户一档”，因人因户施策。始终坚决守住不发生规模性返贫致贫底线，围绕精准识别、精准帮扶、精准消除风险目标任务，采取动态监测、持续跟踪、看收入变化和“两不愁三保障”及饮水安全保障达标情况，按照贫困村10%、非贫困村5%的要求，对农村人口开展排查。通过入户调查、信息比对、村级民主评议、乡镇审定、县级确定等步骤确定监测预警对象，做到不漏一户、不漏一人。截至目前，系统内锁定“三类人员”184户528人，其中：脱贫不稳定户35户104人，消除风险11户29人，未消除风险24户75人；边缘易致贫户132户366人，消除风险20户59人，未消除风险112户307人；突发严重困难户17户58人。新增监测对象130户，367人，风险再标注0人，监测对象清退1户5人，已消除风险需回退对象4户12人，未消除风险回退2户9人，历史两类人员身份转变对象2户8人。二是对全部“三类人员”按照“缺什么补什么的原则”实施针对性帮扶，长期监测生产生活状态；三是严格落实“四个不摘”要求，做好相关行业部门常态化监测共建工作。紧盯脱贫监测户、边缘易致贫户、突发严重困难户有效开展数据分析、比对、排查、预警、监测工作。

8.持续加强扶贫资产管理。根据《昆明市人民政府扶贫开发办公室 昆明市财政局 昆明市农业农村局关于认真贯彻落实<云南省扶贫项目资产后续管理办法（试行）>做好扶贫项目资产后续管理工作的通知》精神及有关规定，结合富民实际，制定印发了《富民县扶贫资产管理办法（试行）》《富民县扶贫资产管理实施方案》，全面推进各类扶贫资产有序管理，提高管理水平，确保扶贫资产发挥长期效益。建立产权归属明晰、权责义务匹配、运营管护高效、收益分配合理、资产处置合规的扶贫项目资产管理机制，进一步发挥扶贫资金项目效益及扶贫资产带贫、减贫和防止返贫作用，为构建长效稳定带贫减贫机制提供保障。富民县“十三五”期间投入扶贫专项资金7656.06万元，形成项目资产6635.48万元，其中：经营性资产2313.95万元，公益性资产3710.41万元，到户类资产611.12万元。截止目前：项目资产已确权4901.63万元，确权进度达到73.87%。

9.持续强化驻村帮扶工作和干部队伍建设。一是持续选派驻村第一书记和工作队员，新选派6名干部充实到一线。持续接力奋战乡村振兴。组织镇村干部、驻村工作队员常态化开展防返贫动态监测和帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。截至目前，富民县50余家“挂包帮”单位共计开展入户走访490余人次、帮扶贫困学生103人次、帮助贫困劳动力转移就业89人。二是打造过硬队伍，鼓足干事劲头。高质量推进镇党委领导班子换届，将巩固脱贫成果和推进乡村振兴工作实绩纳入换届考察重要内容，任免干部7批161人次，新提拔12人，其中，“五类人员进镇党委班子”4名，27岁1人、28岁2人、31岁2人；进一步使用18人、交流27人、转岗2人、任职50人，年轻干部配备比例不断上升，乡村振兴“一线作战部”功能更强、结构更优。三是制定《富民县村集体经济强村实施方案（2021-2025）》，成功申报并组织实施2021年省级扶持集体项目12个、市级扶持“薄弱村”项目9个，申请资金1050万、自筹整合资金248.3万元，21个项目正有序推进；建立县级领导、部门干部、镇街专干、专家人才“四大员”联系项目制度，及时解决项目施工、经营管理等问题19个，为实现“消薄增收”“保驾护航”。四是以“万名党员进党校”培育为载体，开办新任村第一书记和驻村帮扶工作队集中培训班，采取实地观摩、理论教育、政策解读、经验交流和知识测试等方式，有效提升了乡村振兴一线干部农村工作能力。截至目前。举办“万名党员进党校”县级示范培训班9期，培训党员2397人；举办村组干部专题培训班9期，实现了全县换届后529名村（社区）干部、1102名村（居）民小组干部的全覆盖培训，为全县“十四五”开局起步、接续乡村振兴提供组织保障和人才支撑。

10.提升农村生态宜居环境。以村庄规划管理、农村垃圾污水治理、农村厕所革命、村容村貌提升和建立人居环境长效管护机制为重点，深入持久地打好农村人居环境治理“攻坚战”、“持久战”，科学开展农村厕所革命管护工作，集中力量解决管护中所面临突出的热点、难点问题，确保所改建厕所有人管、并能够管好，确保好事办好、事实办实。加大农业生产废弃物、畜禽粪污资源化利用、大力推广测土配方施肥技术、水肥一体化应用示范推广，推进化肥农药减量化，有序开展耕地土壤污染防治工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县统筹发展和扶贫开发服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.富民县统筹发展和扶贫开发服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2021年度收入合计166.14万元。其中：财政拨款收入74.97万元，占总收入的45.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入91.17万元，占总收入的54.88%。与上年133.36万元比增加32.78万元，增24.58%，增加主要原因是转移支付项目资金增加，所以财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2021年度支出合计125.67万元。其中：基本支出76.96万元，占总支出的61.24%；项目支出48.71万元，占总支出的38.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年与上年136.72万元比减少11.05万元，减少8.78%。减少主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县统筹发展和扶贫开发服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出76.96万元。与上年80.55万元对比减少3.59万元，减少4.46%，主要原因是正常运转的日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出71.52万元，占基本支出的92.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.44万元，占基本支出的7.07%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县统筹发展和扶贫开发服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.71万元。与上年56.17万元对比减少7.46万元，减少13.28%。减少主要原因是项目资金较上年减少。具体项目开支：农林水支出3.86万元，扶贫支出27.52万元，扶贫贷款奖补和贴息支出5.56万元，其他扶贫支出11.77万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出74.97万元，占本年支出合计的59.65%。与上年77.33万元对比减少2.36万元，减少3.05%，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出7.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用于缴纳单位职工养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出6.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。要用于缴纳单位职工医疗保险缴费。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出55.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.49%。主要用于人员工资福利支出、办公费、接待费等支出。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出5.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1.63万元，完成预算的163%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.63万元，完成预算的163%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待数量增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.34万元，增长462.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增减0万元，无增减变化；公务接待费支出决算增加1.34万元，增长462.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务往来增加，所以公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.63万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.63万元。其中：

国内接待费支出1.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次213人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展脱贫攻坚工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县统筹发展和扶贫开发服务中心资产总额137.59万元，其中，流动资产132.78万元，固定资产4.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38.52万元，其中：流动资产增加40.47万元，固定资产减少1.95万元，无形资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53012400232600601111

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2021年部门决算公开表格（单位：元）20221027101553025