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                  富民县农机管理服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 富民县农机管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县农机管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻和执行国家有关农业机械管理的法律、法规;

2.制定并组织实施农业机械中长期发展规划, 指导农业机械服务体系的建设, 引导协调农业机械社会化服务;

3.负责全县农机新技术、新机具的引进、试验、示范及推广；受理农机质量投诉案件。

4.负责农业机械维修的管理;

5.负责农业机械化的统计工作;

6.法律、法规规定的其他职责。

7.贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规、法令、规定和上级有关指示、监督检查乡（镇）及其有关单位和个人的执行情况；

8.负责原农业机械化学校所有职能职责。

（1）开展农机人才教育培训，提高农机技术人员素质。

（2）开展农业机械驾驶操作技能培训，农业机械维修技术人员培训。

（3）农机管理干部业务培训、复训。

9.负责本县农机监理各项工作的具体实施；

10.负责实施拖拉机发放牌证、年度检验和拖拉机驾驶人的考核、年度检验、换证等各项工作；

11.负责办理拖拉机落户、异动、转籍、报废等手续；

12.组织农机安全生产宣传教育、安全检查和纠正违章行为；

13.负责向市农机监理所和县级主管部门报告农机事故、财务、业务、检审报表和工作总结；

14.负责做好拖拉机及驾驶员的档案、台帐及计算机的管理工作；

15.参与县交通安全委员会组织开展的联合执法检查；

16.完成上级农机监理机构和上级部门交办的各项工作任务；

17.接待、处理群众来信来访。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年,在上级农机主管部门和县农业农村局的领导下，围绕富民农业农村工作部署，以促进农民增收为核心，立足实际，发挥优势，不断提升富民县农业机械化水平，促进富民农业机械化发展。

1.农机装备总量情况

在国家农机购置补贴惠农政策的推动下，全县农机装备得到快速提高，使农业机械结构得到优化更新，促进富民县农业机械持续发展。按照统计数据，目前全县农机总动力保有量11.6985万千瓦，各类作业机械23012台（套）。2021年新增各类农机具243台（套），年度农机化投入82余万元，产生服务收入约3644万元。全县农业机械在持续稳定地更新换代，确保富民县农业和农村经济发展的重要物质技术得到保障。

2.认真抓好农机农田作业

根据富民县农业生产的特点，认真开展好农机农田作业指导，重点针对春秋两季组织县、乡农机技术人员深入各镇（街道）、村社生产一线，指导农机手做好农机具的保养、调试和检修，认真统计并上报农机作业任务完成情况等常规工作。据统计，全县共有乡村农机从业人员8397人；全年完成农机作业面积23.69万亩（其中，机械耕地面积11.56万亩，机械植保面积7.48万亩，机电灌溉面积4.65万亩），机械脱出农产品数量11.27万吨；饲草料机械加工2.86万吨；农业机械化综合率52%，充分发挥了农业机械在农业生产中的作用。

3.农机购置补贴工作

2021年的农机购置补贴工作，认真执行云南省农业农村厅、云南省财政厅《关于印发〈云南省2021-2023年农机购置补贴实施方案〉的通知》（云农机〔2021〕7号）要求，踏踏实实落实好富民县农业局 富民县财政局《关于印发〈富民县2021—2023年农机购置补贴工作实施方案〉的通知》（富农通〔2021〕66号）。2021年，上级分配给富民县的中央补贴资金总计是38万元，由于政策调整等因素影响，今年正式开展工作延迟到9月中旬，到目前为止，一个多月的时间，在县、镇（街道）农机工作人员的共同努力下，已经受理农户申请369份，申请补贴机具369台，申请农户332户，占用资金23.875万元，比例达63.29%。其中，有申请268份，补贴机具268台，按照补贴流程已通过审核进入资金兑付环节，使用补贴资金15.618万元，受益农户238户，任务完成率41.1%。预计年底能完成35万元左右。在开展工作过程中，认真进行督查检查，严格执行农机购置补贴政策；与各镇（街道）签订目标责任书，强化警示教育和廉政风险防控，杜绝各种违法违纪行为的发生。

通过实施农机购置补贴惠农政策，为富民农机发展注入了新的动力，使富民的农机装备结构得到了改善，大大提升了全县农机装备水平，农业技术水平有了大幅提升，增强了农业综合生产能力，对促进农业增效、农民增收作出了应有的贡献。

但是，受地理环境限制，山地多、地块面积小的现状，只适合小型农机作业，所以多年来农户购置的机具类型主要是普通小型机具，大型的、高技术含量的机具极少，与现代农业发展需求存在很大差距。

4.扎实抓好农机教育培训工作

农机教育培训是农机化工作的前沿阵地，直接关系到农机化的发展。2021年我们继续做好“送教下乡，分期定点培训”，把农机技术送到农村，服务到农民。本着提高培训效果、实用、安全的原则，以防范事故隐患着手，重点开展农机购置补贴新购机农民技术培训，提高农民操作技能水平、掌握基础维护维修保养知识；建立农机监理、推广、培训联动机制，以查促培，提高培训参与度。通过培训，让农户掌握基础的维护、保养知识，正确、安全、高效的使用农机具；提高机主安全意识，确保农机安全生产；农机手的整体素质、技术业务水平、安全意识不同程度提高，对预防和降低农机安全事故、提高生产效率、延长农机具寿命具有很大的作用。截止10月，先后到村委会举办培训班3期，培训农户167人。

5.农机安全监理工作

按照省市关于建立安全生产责任制的要求，为强化农机安全生产监管主体责任的落实，坚持“安全第一、预防为主”的方针，结合全县农机安全生产实际，实行层层签订农机安全生产责任管理制，由县政府与各镇（街道）政府签定《富民县农机安全生产目标管理责任书》，由农业农村局与镇（街道）农机站签定《富民县年度农机安全生产责任书》，责任书签定率为100%。全年无农业机械重特大事故发生。

全县拖拉机在册729台；驾驶人在册2992人；微耕机6450台。在开展工作过程中，严格执行农业部、省、市主管部门相要求，切实抓好窗口服务拖拉机及驾驶员注册登记、年度检审等监理业务工作，严禁超标准、超范围违规办理；为方便机主，促进检审率的提高，在抓好窗口服务工作的同时，坚持每年3月24—27日，9月24—27日定期送检下乡服务。拖拉机检审时，认真执行“谁检验、谁签字、谁负责”的责任制，严禁走过场和不检车就签证的现象发生，确保检审质量；认真落实安全生产责任制，督促拖拉机驾驶员遵章守纪，保证行车安全，利用拖拉机驾驶员来办理年检、换证等业务安排时间开展面对面宣传教育，同农机驾驶员签订《农机驾驶员承诺保证书》。截止10月，共完成：期满换发驾驶证134本，补证9本，酒驾吊销2本，外地转入5本；检审拖拉机312台，注册登记18台，注销656台（含报废2台），行驶证、号牌补办9台，处理与县交警大队的协查函15份，回函39份；签订《农机驾驶员承诺保证》书446份，签订率100%。

6.农机产品质量投诉受理及农机安全宣传工作

从保障安全出发，以农机购置补贴工作为重心，加强部门配合，多级联运，多方式、多渠道向农机户广泛宣传农机法律法规、购机补贴政策及办理程序、农机产品识假辩假、农机产品维权知识、农机产品质量投诉方法等知识，增强农户的法律意识和自我保护意识，从而促进农机安全生产；针对事故易发、安全隐患多的重点时段、重点区域、重点对象进行监管，采取定时检查，随机抽查，与交警联合检查等方式，向检查对象进行相关安全知识宣传，做到预防为主，降低安全事故发生率；针对农机具较多的辖区，联合市、县、乡、村开展农机安全教育培训，提高农机户的安全意识。截止10月，以“3.15”、“安全生产月”、安全检查等结点，累计进村上路55余次（与交警联合执法28次），出动人员313余人次，检查车辆134台、驾驶员134人；抽查农机销售部门3次共13家；发放宣传扇子、纸杯、纸巾等各类宣传资料共9300余份，开展安全教育培训3期167人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县农机管理服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是富民县农机管理服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县农机管理服务中心部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表   

         （详见附表）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县农机管理服务中心部门2021年度收入合计283.50万元。其中：财政拨款收入266.47万元，占总收入的93.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入17.03万元，占总收入的6.01%。与上年对比2020年度收入合计290.06万元，其中财政拨款收入270.83万元，占总收入的93.37%，其他收入19.23万元，占总收入的6.63%。总收入与上年相比减少6.56万元，减2.26%，其中财政拨款减少4.36万元，减1.6%，原因是养老保险缴费比例降低，其他收入与上年相比减少2.2万元，减11.44%，原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

富民县农机管理服务中心部门2021年度支出合计293.63万元。其中：基本支出266.50万元，占总支出的90.76%；项目支出27.13万元，占总支出的9.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年度合计支出280.04万元相比增加13.59万元，增4.85%。其中基本支出266.5万元，与2020年的271.03万元相比，减少4.53万元，减1.67%，养老保险缴费比例下降，项目支出27.13万元，与2020年的9.01万元相比，增加18.12万元，增201.1%，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县农机管理服务中心正常运转的日常支出266.50万元。与上年的271.03万元相比，减少4.53万元，减1.67%，主要原因是养老保险缴费比例下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出254.80万元，占基本支出的95.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.70万元，占基本支出的4.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县农机管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.13万元。与上年的9.01万元相比增加18.12万元，增201.1%，项目数量增加，项目经费增加，项目支出增加。拨付镇（街道）农机站2020年及2021年农机购置补贴工作经费10.23万元，拨付新型职业农民培育培训费7.44万元，完善农机购置补贴及农机安全监理档案资料室实施支出2.46万元，拨付款庄农机站巩固省级平安农机示范县创建成果工作经费2万元，支付全国平安农机创建经费5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县农机管理服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出266.47万元，占本年支出合计的90.75%。与上年的270.83万元相比，减少4.36万元，减1.6%，养老保险缴费比例降低，养老保险缴费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出30.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%。主要用于职工养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出26.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于在职职工及退休人员医疗保险缴费支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出189.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.93%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、接待费、公务用车运行维护费等支出。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出20.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县农机管理服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元，支出决算为1.78万元，完成预算的55.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.47万元，完成预算的122.5%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的15.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待批次及人数大幅减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.42万元，下降19.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算增加0.33万元，增长29.40%；公务接待费支出决算减少0.75万元，下降71.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车运行维护费增加，是因为创建国家级平安农机示范县农机安全生产路检路查次数增加，造成过路费及燃料费增加；公务接待费减少是因为接待批次及人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，占82.78%；公务接待费支出0.31万元，占17.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机安全生产宣传、路检路查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农机购置补贴相关工作及农机安全监理相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县农机管理服务中心部门资产总额13.09万元，其中，流动资产6.37万元，固定资产5.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.58万元，其他资产5.14万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.29万元，其中固定资产减少15.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值17.35万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.06万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和发生的人员支出和公用支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53012400232600501111

富民县农机管理服务中心2021年部门决算表20221102023035344