监督索引号53012400331600401000

富民县城乡居民社会养老保险局2021年度部门决算

目录

第一部分  富民县城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县城乡居民社会养老保险局的职能是负责贯彻执行原农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险的相关政策。主要工作有：1、负责全县原农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险的参保、变更、补缴、关系转移、退保等手续办理，为参保人员建立个人账户和档案;2、参保人养老保险人个人账户数据更新维护；3、负责养老金领取人员的资格审查、生存认证；4、核算养老金的支付标准，对符合养老金领取标准人员按月足额发放养老金；5、负责参保人员的档案管理和养老保险的统计稽核工作；6、负责对镇（街道）社会保障事务所的业务指导、人员培训和检查考核。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、抓实增保扩面。一年来，我局紧盯目标任务，持续有效推进工作，2021年度全县城乡居民社会养老保险累计参保人数8.05万人，完成市级下达目标任务8万人的100.63%；其中续保缴费人数3.5万人，全县发放城乡居民社会养老保险待遇人数达2.23万人；发放养老保险待遇累计达6658.46万元，领取待遇人员最高领取461.98元/月，最低领取128元/月，社会化发放率达100%。

2、搞好制度衔接。按照《昆明市改革完善被征地人员养老保障政策》完成制度衔接并轨，全县累计被征地人员参保7180人，领取被征地人员待遇5251人，社会化发放率达100%。实现被征地人员养老保险关系平稳过渡，政策有效衔接。加强与各镇（街道）、县农业农村局、县国土资源局的协同配合，完成全部被征地人员身份认证工作。

3、不断夯实制度基础。严格执行《基金财务管理制度》、《档案管理制度》、《计算机信息系统管理制度》规章，结合工作实际，积极探索、不断完善各项制度。为优化工作流程、提高工作效率、避免工作缺失、制度漏洞，充分发挥制度明职责、促规范、依法规的作用。

4、不断加强基层建设。全面落实73个（居）委会均有1名“农民就业和社会保障服务员”负责社会保障相关工作经办的要求，充分发挥各村（居）委会“服务员”直接服务群众的作用，不断加强基层经办平台、经办能力建设。

5、不断强化基金监管。开设基金收入、支出财政专户，按规定实行“收支两条线”管理，切实做好收、支、管工作。严格按照资金拨付等相关规定，落实实帐管理，按时结算个人账户利息，最大限度保障参保人利益。按时、足额通过银行直接为领取待遇人员发放养老金待遇。

6、不断开展政策宣传。利用宣传册、宣传标语等载体，和街天群众集中、人流较大的特点，深入镇（街道）发放宣传册，开展政策咨询讲解，公开县级经窗口和各镇（街道）社保所办公电话，对群众政策咨询、业务查询等事项，做到有问必答，有惑必解，有难必帮。

7、不断加强队伍建设。加强学习型单位建设，每月定期开展政治思想及经办政策、业务学习，对部门工作及时进行分析研判和自查自纠，理清思路，制定措施，明确责任，强化落实。积极参加省、市级举办的业务培训，提高经办能力，促进规范服务，建好建强经办队伍，依法规范做好经办服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县城乡居民社会养老保险局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县城乡居民社会养老保险局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县城乡居民社会养老保险局部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县城乡居民社会养老保险局部门2021年度收入合计141.07万元。其中：财政拨款收入140.07万元，占总收入的99.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.00万元，占总收入的0.71%。与上年对比财政拨款收入减少了48.98万元，降幅为25.91%，主要原因为财政对低保、特困户参加城乡居民社会养老保险政府代缴资金以支定收，所以，财政拨款收入比上年减少；其他收入较上年增加了0.86万元，增幅为268.75%，增加的主要原因为今年主管局拨来社会保险基金安全评估工作经费，所以，其他收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

富民县城乡居民社会养老保险局部门2021年度支出合计143.89万元。其中：基本支出135.12万元，占总支出的93.91%；项目支出8.77万元，占总支出的6.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比本年度支出总额减少19.90万元，减幅12.15%，主要原因为2021年度低保、特困户参加城乡居民社会养老保险缴费人员减少，政府代缴资金支出减少。所以本年支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县城乡居民社会养老保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出135.12万元。与上年对比本年度支出总额减少28.67万元，减幅17.50%，主要原因为两方面，一方面是本单位厉行节约，减少商品和服务购买支出；另一方面是由于上年我单位的所有资金都在基本支出列支而今年的低保、特困户参加城乡居民社会养老保险政府代缴资金是列在项目支出列支，所以，基本支出比上年有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出129.12万元，占基本支出的95.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.00万元，占基本支出的4.44%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县城乡居民社会养老保险局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.77万元。主要用于开展我县2021年低保对象和困难人员参加城乡居民基本养老保险政府代缴市级资金，为符合代缴条件的低保人员860人、符合代缴条件的困难人员17人，共为877人符合代缴条件人员代缴了8.77万元。与上年对比本年度支出总额增加了8.77万元，增幅为100%，主要原因为由于上年我单位的所有资金都在基本支出列支而今年的低保、特困户参加城乡居民社会养老保险政府代缴资金是单独列在项目支出列支，所以，基本支出比上年有所减少，项目支出比上年有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县城乡居民社会养老保险局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出141.25万元，占本年支出合计的98.16%。与上年对比，本年度一般公共预算财政拨款支出减少20.02万元，降幅12.41%，主要原因为一方面本单位厉行节约，减少商品和服务购买支出。另一方面是2021年度低保、特困户参加城乡居民社会养老保险缴费人员减少，政府代缴资金支出减少。所以本年支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出118.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.15%。其中：行政运行支出100.39万元，主要用于职工工资福利支出、机构运转购买商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出-遗属补助；其他人力资源和社会保障管理事务支出8.77万元，主要用于财政对低保、特困人员参加城乡居民社会养老保险代缴资金支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.34万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出11.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于在职职工基本医疗保险、公务员补助医疗以及重病医疗保险支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出10.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于在职职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县城乡居民社会养老保险局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.04万元，完成预算的4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.26万元，下降86.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降86.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.04万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级相关部门以及其它县（区）到我县调研、交流、检查接待等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县城乡居民社会养老保险局部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加了0万元，主要原因为我单位属于富民县人力资源和社会保障局下属的二级预算单位，属于事业单位。所以没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县城乡居民社会养老保险局部门资产总额44.20万元，其中，流动资产32.12万元，固定资产11.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.13万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

监督索引号53012400331600401111

富民县城乡居民社会养老保险局2021年部门决算公开表