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富民县文化馆2021年度部门决算

目录

第一部分 富民县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，促进全县文化艺术创作、演出及民族民间体育的繁荣和发展；组织开展文化艺术和体育交流活动。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、各类大型综合性公益群众文化演出活动；

1）2021年1月8日，组织代表队参加2020年春城文化节舞韵欢悦新时代魅力春城展风采——广场舞蹈大赛；（1场）

2）2021年2月10日—18日，举办2021“我们的节日•春节”富民县文化馆线上系列活动；5场活动文化馆公众号群众点击率次982次，网页浏览1098次；

3）2021年3月30日，昆明市2021年“我们的中国梦”文化进万家群众文化活动暨“春城文化节”启动仪式在昆明南屏步行街广场隆重举行。富民县文化馆2020年“同心抗疫，致敬最美逆行者”抗疫系列展览活动，获得优秀项目奖；

4）2021年5月15日—16日，组织举办“花儿朵朵向太阳”富民县少儿艺术比赛及优秀节目展演；（4场）

5）2021年6月19日、20日富民县文化馆组织舞蹈《英雄王二小》、《筑梦 筑梦》、《飞天丽影》参见昆明市“庆祝中国共产党成立100周年2021年春城文化节—‘花儿朵朵向太阳’少儿艺术节”比赛复赛、决赛活动，最终少儿舞蹈《筑梦 筑梦》获昆明市“十佳作品奖”、《飞天丽影》获优秀作品奖；（2场）

6）2021年5月31日，参与县文旅局组织举办富民县庆祝中国共产党建党100周年合唱比赛；

7）2021年6月9日，组织举办“人民的非遗，人民共享”文化遗产日宣传及展演活动，活动现场气氛热烈，精彩的演出博得广大观众的热烈掌声。；

8）2021年6月23日，协助参与县文旅局举办庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会活动；

9）2021年6月26日，组织举办富民县2021年广场舞比赛。全县各镇街道共32个队伍近500余人参加了比赛。

本次活动的举办，为全县广大群众提供了一个交流学习、展现自我风采的舞台，充分展示了大家热爱生活，积极向上的良好精神风貌。

（2场）

10）2021年6月29日协助县文旅局组织举办富民县各族群众庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会，晚会以“同心筑梦， 融荣富民”为主题，反映了富民县在民族团结创建工作中的成果和亮点，体现出我县各族人民在中国共产党的领导下走向大团结、大繁荣的美好局面。（1场）

11）自2021年3月—7月（后因疫情停演），县文化馆组织富民县群艺队每月逢9、19日街天在富民滨河公园进行固定演出，演出以传统花灯剧为主，多以宣传传统孝道文化，惩恶扬善等为主题。（8场）

2、组织书画艺术、摄影、非物质文化遗产等公益性大型展览活动；

自办展览：

1）2021年4月27日-2021年5月10日，“中国梦·劳动美”2021年富民县职工摄影作品展在富民县湿地公园展厅开展。此次摄影艺术展，共展出了150件摄影作品，这些作品形式多样，立意新颖，其中不乏主题突出、艺术特色鲜明的佳作；

2）2021年6月2日--6月14日，举办2021年庆祝建党100周年春城文化节“花儿朵朵向太阳”富民县第八届少儿美术作品展，本次活动由富民县文化和旅游局主办，富民县文化馆、富民县永定小学承办，昆明荣兴房地产开发有限公司协办。活动围绕庆祝中国共产党成立100周年，用社会主义核心价值观和先进文化引领推动文化大发展大繁荣，不断提升富民县现代公共文化服务效能，巩固全国公共文化服务体系示范区成果；

3）2021年7月1日至8日组织举办富民县庆祝中国共产党成立100周年原创书法、美术、摄影作品展；本次展览围绕中国共产党成立100周年主题，聚集中国共产党百年奋斗历程，以“歌颂时代主旋律、唱响美好新生活、展现最美后花园”为题材，通过书法、美术、摄影作品等艺术形式，展现全县各族人民群众积极投身全面建成小康社会的精神风貌。

组织展览

1）2020年12月29日至2021年1月10日由中共富民县委宣传部、富民县文化和旅游局、富民县文学艺术界联合会、昆明市摄影家协会主办，富民县文化馆、富民县摄影家协会承办的2021年“庆元旦·迎新春”昆明市首届“光影履痕” 摄影艺术展富民巡展，我县有8件作品入选该项展览活动，是昆明市参展作品最多的县区；

2）2021年5月，组织34件少儿美术作品参加昆明市“花儿朵朵向太阳”主题艺术作品征选工作；

3）2021年5月，组织36副作品参加云南省第六届青少年美术、书法作品展征选工作，最终有4副作品入选。

3、面向基层业务人员以及业余文艺骨干举办业务培训普及性文化艺术培训；

馆办培训

1）2021年1月25日—29日上午，开展少儿美术培训班；2021年1月25日—29日下午，开展少儿书法培训班；2020年2月1日—2月5日上午，开展少儿舞蹈培训班。本次培训活动共有100余名学员参加，广大学生及家长对文化馆假期免费开放工作给予了充分的肯定和认可；

2）2021年3月1日至3月3日，富民县文化馆举办了为期三天的富民县第十七届新农村群众文艺骨干培训班。本次培训内容选取富民县本土原创广场舞蹈《打荞舞》和《芦笙舞》，邀请南西桥舞蹈教教师授课，组织了全县各单位、镇（街道）、乡村旅游项目主体单位、各相关协会文艺骨干共计73人进行培训，学员们通过认真学习均获得了结业证书；

3）2021年3月19日，富民县文化馆举办非物质文化遗产传承人培训班。本次培训活动认真学习贯彻十九届五中全会、2021年全国两会相关内容文件精神；总结回顾2020年富民县文化馆非物质文化遗产保护工作，安排部署新文化馆非物质文化陈列室实物收集工作；

4）2021年4月23日，富民县文化馆举办2021年基层公共数字文化及总分馆制网络平台管理培训班。通过组织平台资料上传实操训练，解决实际工作中遇到的问题。明确功能与运行机制，因地制宜推进我县数字文化馆建设，应用创新服务方式和手段，进一步健全城乡基层公共文化设施网络工作；

5）2021年7月12日—7月30日富民县文化馆举办的为期三周的暑假免费开放少儿美术、书法、舞蹈培训班。培训分为美术、书法和舞蹈三部分课程，每项课程为期一周。本次活动旨在弘扬中华优秀传统文化，积极培育和践行社会主义核心价值观，丰富少儿假期生活，提高少儿审美能力和艺术表现技巧，培养少儿积极健康向上的情操和情感；

6）2021年9月24日富民县文化馆组织县级各镇（街道）文化站参加2021年基层公共文化服务运行机制建设绩效评价工作培训会议，会议由昆明市文化和旅游局副局长王明瑶传达相关文件精神，相关专讲解昆明市公共文化服务效能评估指标体系、云台账的使用方法。

4、数字文化工作

1）2021年8月30日—9月3日，富民县文化馆组织工作人员，对全县镇（街道）文化站、红军长征过富民纪念馆、富民县铸牢中华民族共同体意识主题教育馆等进行信息采集工作。通过专业相机和云台拍摄取景，现已编辑制作成场馆VR全景图。县文化馆通过网站发布到场馆景点一栏，从后台推送给对应文化站，各镇（街道）群众即可在手机上360度浏览文化站场地资源，共享公共文化服务；

2)2021至今，文化馆网站发布资讯814条、专题慕课19期，平台访客数6727人次、访问量 30081次。云南文化云513条、公众号发布文化资讯74条，现共有关注用户641人，阅读人数总计上万人次。

5、其他工作

1）2021年1月14日，富民县文化馆完成我县省级非遗保护名录《红昭和饶觉悉那》书籍正式出版工作；

2）2021年3月3日在县湿地公园展厅举办了富民县学雷锋日志愿服务活动——文化志愿者培训活动；

3）2021年4月，协助完成富民县红军长征过富民纪念馆建成开放；

4）2021年5月12日，组织相关人员参加2021年新闻宣传工作者技能竞赛活动；

5）2021年9月4日——9月5日，组织富民县美术家协12名美术家会员利用周末休息时间来到西邑村委会丁家营村开展志愿服务活动，美术家志愿者们通过墙体彩绘美化人居环境，传播文明新风尚，助力富民县创建文明城市；

6）2021年9月18日，协助县委宣传部、县文旅局在富民县民族团结广场隆重举行2021年中秋节家庭文明主题活动启动仪式；

7）2021年9月、10月分别在富民文庙、永定小学、上河院、湿地公园、五馆等场地完成富民县创建文明城市相关视频拍摄及编辑制作工作；

8）多次完成县文旅局安排协助其他单位部门相关工作音响服务活动；

9）多次完成县文旅局安排的临时性工作及全县卫生整治、文明城市创建相关工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县文化馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富民县文化馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县文化馆部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县文化馆部门2021年度收入合计204.19万元。其中：财政拨款收入144.32万元，占总收入的70.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入59.87万元，占总收入的29.32%。与上年对比收入合计减少1.77万元，降低0.86%，主要原因是人员减少，人员工资及社保缴费收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县文化馆部门2021年度支出合计214.99万元。其中：基本支出169.42万元，占总支出的78.80%；项目支出45.57万元，占总支出的21.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计减少1.87万元，降低0.86%，主要原因是人员减少，人员工资及社保缴费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县文化馆机构正常运转的日常支出169.42万元。与上年对比基本支出减少38.02万元，主要原因是2021年本级横向转拨资金计入项目核算，减少基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出135.17万元，占基本支出的79.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.25万元，占基本支出的20.21%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.57万元。与上年对比项目支出增加36.15万元，主要原因2021年本级横向转拨资金计入项目核算，项目支出增加，其中2021年为庆祝中国共产党成立100周年及文明城市创建等活动开展文艺活动支出增加20万余元；富民县文化馆新馆搬迁购置固定资产支出增加14万余元。2021年项目开支主要用于以下等工作支出：

（1）2021年1月25日—29日上午，开展少儿美术培训班；2021年1月25日—29日下午，开展少儿书法培训班；2020年2月1日—2月5日上午，开展少儿舞蹈培训班。本次培训活动共有100余名学员参加，广大学生及家长对文化馆假期免费开放工作给予了充分的肯定和认可；

（2）2021年3月1日至3月3日，富民县文化馆举办了为期三天的富民县第十七届新农村群众文艺骨干培训班。本次培训内容选取富民县本土原创广场舞蹈《打荞舞》和《芦笙舞》，邀请南西桥舞蹈教教师授课，组织了全县各单位、镇（街道）、乡村旅游项目主体单位、各相关协会文艺骨干共计73人进行培训，学员们通过认真学习均获得了结业证书；

（3）2021年3月19日，富民县文化馆举办非物质文化遗产传承人培训班。本次培训活动认真学习贯彻十九届五中全会、2021年全国两会相关内容文件精神；总结回顾2020年富民县文化馆非物质文化遗产保护工作，安排部署新文化馆非物质文化陈列室实物收集工作；

（4）2021年4月23日，富民县文化馆举办2021年基层公共数字文化及总分馆制网络平台管理培训班。通过组织平台资料上传实操训练，解决实际工作中遇到的问题。明确功能与运行机制，因地制宜推进我县数字文化馆建设，应用创新服务方式和手段，进一步健全城乡基层公共文化设施网络工作；

（5）2021年7月12日—7月30日富民县文化馆举办的为期三周的暑假免费开放少儿美术、书法、舞蹈培训班。培训分为美术、书法和舞蹈三部分课程，每项课程为期一周。本次活动旨在弘扬中华优秀传统文化，积极培育和践行社会主义核心价值观，丰富少儿假期生活，提高少儿审美能力和艺术表现技巧，培养少儿积极健康向上的情操和情感；

（6）2021年9月24日富民县文化馆组织县级各镇（街道）文化站参加2021年基层公共文化服务运行机制建设绩效评价工作培训会议，会议由昆明市文化和旅游局副局长王明瑶传达相关文件精神，相关专讲解昆明市公共文化服务效能评估指标体系、云台账的使用方法。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县文化馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出139.89万元，占本年支出合计的65.07%。与上年对比支出合计减少7.8万元，主要原因是人员减少，人员工资及社保缴费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出101.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.68%。主要用于群众文化支出100.87万元，文化创作与保护支出0.8万元；

 8.社会保障和就业（类）支出13.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出支出13.20万元，机关事业单位职业年金缴费支出支出0.76万元；

 9.卫生健康（类）支出13.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。主要用于事业单位医疗支出9.28万元，公务员医疗补助支出4.13万元；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 19.住房保障（类）支出10.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于住房公积金支出9.42万元，提租补贴支出1.43万元；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县文化馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县文化馆部门2021年机关运行经费支出0.00万元，富民县文化馆为其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县文化馆部门资产总额105.78万元，其中，流动资产61.54万元，固定资产43.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14.06万元，其中固定资产增加15.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.84万元，其中：政府采购货物支出10.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012403200800201111

富民县文化馆表20221104110052742