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富民县文化和旅游局（本级）2021年度部门决算

目录

第一部分  富民县文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、广播电视宣传，旅游工作的法律、法规和方针、政策。

2、根据国家、省、市文化、体育、广播电视宣传、旅游的有关政策，编制全县文化、体育、广播电视、旅游发展中长期规划和年度计划。

3、组织开展全县文化、体育、旅游资源的普查，并做好规划、开放、利用和保护工作，负责全县文化、体育、广播电影、电视、旅游、新闻出版行业的统计和经济运行分析工作。

4、继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，促进全县文化艺术创作、演出及民族民间体育的繁荣和发展；组织开展文化艺术和体育交流活动。

5、 综合管理和指导社会文化体育事业，指导各乡镇文化、体育、广播电视和旅游工作。

6、承担文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版市场的管理、登记、备案、审批工作；组织文化、体育、广播电视电影旅游、新闻出版行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

7、监管广播电影电视和节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，指导该部电影电视和信息网络节目服务的科技工作，监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出，依法对违反有关广播电视法律、法规的行为进行查处。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是经济指标完成较好。县文化和旅游局高度重视招商引资工作。2021年1—10月，完成旅游招商引资2.12亿元，旅游接待人数230万人次，实现旅游收入5.24亿元，固定资产投资入库完成3.34亿元。二是重点项目顺利推进。民族文化广场（五馆）工程全面竣工验收；扎实推进上河院文创旅游小镇建设，积极引入文旅新业态；半山耕云建成餐饮体验区、精品民宿区、传统织布坊、半山堂、民族团结广场、农耕文化博物馆、半山书院、非遗传习馆，重点打造26个主题特色研学实践班对外开放；推进天马山休闲旅游度假区文旅转型升级；通过招商引资引进果之甸“三旅”融合项目，全力做好项目服务保障工作。三是文化工作取得成效。深入巩固第四批国家公共文化服务体系示范区创建成果和文化馆、图书馆总分馆制建设；省级文保单位文庙完成布展并对外开放，开展文化活动15场；完成省级非遗项目苗族叙事长诗《红昭和饶觉席那》书籍出版工作，3人成功申报市级非遗传承人。举办富民县庆祝中国共产党成立100周年合唱比赛、作品巡展、文化培训等系列活动10余场。组织了“富民县各族群众庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会”“富民县庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会”。全县各公共文化服务机构组织各类文化活动及惠民演出活动共计96余场次，惠及人数达4万余人次；廖新学美术纪念馆、杜天荣摄影作品展布展工作有序推进。四是文旅融合实现突破。深入实施文化进景区工程，强化政企合作，结合美丽县城建设、文明城市复审、民族团结示范县创建、党史学习教育等工作，在上河院文创旅游小镇建成红军长征过富民纪念馆、特色文化展示馆、城市书屋并对外开放，接待游客16000余人；在半山耕云项目建成农耕文化博物馆、非遗传习所、半山书院；在南西桥项目创编推广非遗篝火歌舞《打荞舞》《芦笙舞》；为半山耕云项目创作音乐MV《半山的守候》，结合民族团结示范县创建工作，创作音乐MV《富民民族团结之歌》，结合文明城市创建工作，创作音乐MV《文明之约》。上河院项目引入民宿、电影院、酒吧、书屋等文旅业态，进一步提升“天籁之声”民族文化街区特色。以“美景+美食”为主线打造更具烟火气息、人文味道的螳川滨河休闲美食街区，成为富民县城休闲娱乐中心。通过文化进景区工程的实施，有效提升富民旅游的文化内涵，促进文旅融合，助力乡村文化振兴。2021年，富民县3个乡村旅游项目获评省级旅游名村。在干部回乡规划文化振兴行动中，广泛听取意见，了解民生需求，认真梳理文化旅游资源、乡村旅游发展优势，深入挖掘地方历史、民族、农耕、非遗等文化内涵，目前顺利完成全县73个村委会的方案及项目清单的联审工作。五是文旅市场健康稳定。全年召开系统安全生产工作会4次，召开文化旅游安全工作专题会议12次，组织安全培训2期。文化市场整治及综合执法队，出动158人次，检查文化旅游场所156家次，排查网吧、KTV、旅行社网点、景点等企业到富人员112家次。处理“一部手机游云南”投诉7件，线下投诉处理2件，办理市长热线投诉4件；办理行政处罚案件1件，涉案场所停业整顿1个月。全系统干部职工42人、行业场所148人，疫苗接种工作完成率100%。牵头做好《富民县境外及高风险地区入富人员集中隔离观察安置酒店工作方案》等“六个一”材料。全年文旅市场健康有序，行业无安全生产事故发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县文化和旅游局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县文化和旅游局（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县文化和旅游局（本级）部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县文化和旅游局（本级）部门2021年度收入合计855.51万元。其中：财政拨款收入809.19万元，占总收入的94.59%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入46.33万元，占总收入的5.41%。与上年对比收入合计减少70.84万元，主要原因是2021年新增退休人员1人，人员经费收入增加减少。

二、支出决算情况说明

富民县文化和旅游局（本级）部门2021年度支出合计1,048.54万元。其中：基本支出487.60万元，占总支出的46.50%；项目支出560.94万元，占总支出的53.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计减少39.11万元，主要原因是2021年新增退休人员1人，人员工资支出及社保缴费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县文化和旅游局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出487.60万元。与上年对比增加26.58万元，主要原因是2021年庆祝中国共产党成立100周年群众合唱比赛等文艺活动支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出287.52万元，占基本支出的58.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200.08万元，占基本支出的41.03%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县文化和旅游局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出560.94万元。与上年对比项目支出减少65.70万元，主要原因是2021年新增项目减少，项目支出减少。2021年项目支出主要用于深入巩固第四批国家公共文化服务体系示范区创建成果和文化馆、图书馆总分馆制建设；省级文保单位文庙完成布展并对外开放，开展文化活动15场；完成省级非遗项目苗族叙事长诗《红昭和饶觉席那》书籍出版工作，3人成功申报市级非遗传承人。举办富民县庆祝中国共产党成立100周年合唱比赛、作品巡展、文化培训等系列活动10余场。组织了“富民县各族群众庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会”“富民县庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会”。全县各公共文化服务机构组织各类文化活动及惠民演出活动共计96余场次，惠及人数达4万余人次；廖新学美术纪念馆、杜天荣摄影作品展布展工作有序推进等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县文化和旅游局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出964.97万元，占本年支出合计的92.03%。与上年对比减少65.03万元，主要原因是2021年新增项目减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出892.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.44%。主要用于行政运行支出182.48万元，群众文化支出209.72万元，文化创作与保护支出3万元，文化和旅游市场管理支出2.80万元，其他文化和旅游支出支出369.2万元，文物保护支出19.26万元，电影支出80.40万元，其他文化旅游体育与传媒支出支出25.17万元；

 8.社会保障和就业（类）支出25.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出支出20.05万元，机关事业单位职业年金缴费支出支出4.99万元；

 9.卫生健康（类）支出20.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于行政单位医疗支出10.08万元，事业单位医疗支出3.42万元，公务员医疗补助支出6.73万元；

 10.节能环保（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于农村环境保护支出10万元；

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 19.住房保障（类）支出17.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于住房公积金支出17.67万元；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县文化和旅游局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为4.57万元，完成预算的152.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.05万元，完成预算的305%；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算的152%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年公务车使用年限长，维修费、燃油费支出增加，2021年庆祝中国共产党成立100周年开展文艺活动，公务接待费支出增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.87万元，增长169.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.35万元，增长79.68%；公务接待费支出决算增加1.52万元,2020年度无一般公共预算财政拨款公务接待费支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年公务车使用年限长，维修费、燃油费支出增加，2021年庆祝中国共产党成立100周年开展文艺活动，公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.05万元，占66.69%；公务接待费支出1.52万元，占33.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.05万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各乡镇街道检查旅游厕所建设、基层公共文化建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.52万元。其中：

国内接待费支出1.52万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年庆祝中国共产党成立100周年开展文艺活动，旅游市场建设等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县文化和旅游局（本级）部门2021年机关运行经费支出186.65万元，与上年对比支出增加143.57万元，主要原因分析2021年拨基层公共文化服务县级配套资金支出增加70万元；庆祝中国共产党成立100周年群众合唱比赛等文艺活动支出增加。部门机关运行经费主要用于县文化和旅游局（本级）人员工资薪金、社会保险缴费等工资福利支出，日常办公所需的办公费、水电费、邮电费、印刷费、手续费、培训费、会议费、劳务费、公务接待费、公车运维费、其他交通费用等商品和服务支出，以及对遗属的生活补助等对个人和家庭的补助的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县文化和旅游局（本级）部门资产总额245.01万元，其中，流动资产162.54万元，固定资产82.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少279.73万元，其中固定资产减少2.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.38万元，其中：政府采购货物支出3.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“五馆”：指富民县文化馆，富民县图书馆，富民县博物馆，富民县体育馆，富民县科技馆。

监督索引号53012403200801111

富民县文化和旅游局（本级）表20221026082240896