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富民县劳动服务就业局2021年度部门决算

目录

第一部分 富民县劳动服务就业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县劳动服务就业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县劳动就业服务局属富民县人力资源和社会保障局内设副科级参公管理事业单位，主要负责全县农村劳动力转移培训和转移就业、就（失）业登记、职业指导和职业介绍、公益性岗位开发管理、社会保险补贴审核发放、创业担保贷款和“贷免扶补”创业贷款申请审核、青年（大学生）创业园管理、失业保险核定及失业保险金审核发放等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、强化就业服务，着力推动城乡劳动力转移就业。举办转移就业“百日行动”暨“春风行动”专场招聘会2场，组织开展镇（街道）招聘宣传活动13场次，累计参加招聘企业170家，提供就业岗位13955余个，初步达成就业意向796人。做好岗位发布、职业介绍、求职登记、就（失）业登记等就业服务，累计发布岗位信息29期36038个，求职登记379人，职业介绍1364人次。实地走访县内企业，宣传涉企惠企政策，积极搭建招工服务平台，通过招聘会、气象显示屏、农讯通、富民就业微信公众号、掌阅富民微信公众号、村级农民就业信息员等多渠道为企业发布招聘信息，主动为企业推荐技能人才，着力帮助企业解决招工难题。切实做好就业失业登记管理工作，发放《就业创业证》670本，其中就业登记542人，失业登记128人。深入开展就业创业政策宣传活动，利用招聘会、就业扶贫行动日宣传等活动发放就业创业政策宣传资料9200余份，做到政策宣传到位，家喻户晓。切实做好就业援助工作，促进就业困难人员充分就业。开发公益性岗位200个，安置就业困难人员91人，发放公益性岗位补贴共103.05万元。春节期间走访慰问外出务工人员和特困企业下岗失业人员100人，发放慰问资金3.21万元。深入开展建档立卡贫困人口就业状况调查摸底和岗位推送工作，编印1100册富民县省外招聘信息汇编发放到全县75个村委会进行宣传推送，累计针对性推送就业扶贫省外企业岗位信息5066余个，做到建档立卡贫困户就业推荐和政策宣传全覆盖。

2、强化技能培训，着力提高城乡劳动力技能水平。深入开展“培训+招聘”活动，变“传统技能培训”为“技能培训+企业招聘”，实现培训学员与用人单位无缝对接，促进培训内容与岗位需求相结合，提高培训针对性和有效性。结合企业用工需求，开展以“企业人力资源管理师”、“网络创业培训”、“家常菜制作”、“电商运营管理”为主的农村劳动力技能培训，着力为企业储备技能性人才。针对贫困劳动力不愿外出务工和居住分散集中培训难等问题，采取包车接送的方式，组织建档立卡贫困人口开展以“畜禽养殖”、“果蔬种植”为主的技能培训，提高了建档立卡贫困劳动力种养殖技能水平，为贫困劳动力发展种养殖业提供技能支撑。加大贫困劳动力引导性培训力度，将务工准备、寻找工作、劳动维权、安全生产等纳入培训内容，进一步提高贫困劳动力外出务工和适应城市生活的能力水平。深入开展职业技能提升行动，以企业职工、农村转移劳动者为重点，切实开展职业技能提升培训，着力做好强技能稳岗位保就业工作，累计完成培训191期9433人，其中：企业职工1881人，农村劳动力5885人，重点群体1667人，建档立卡贫困劳动力1042人。严格执行《云南省职业技能提升行动资金管理办法》等规定，拨付职业技能提升培训补贴190期8370人947.914万元，拨付建档立卡贫困劳动力生活费（含交通费）补贴1120人78.98万元。

3、强化创业扶持，着力推动创业带动就业工作。加大创业贷款资金扶持力度，着力推动创业带动就业。完成创业担保贷款扶持创业195人，发放贷款金额2905万元，累计带动就业561人，其中:城镇登记失业人员8员，高校毕业生3人，农村自主创业农民183人，建档立卡1人，妇女86人，少数民族7人。发放“贷免扶补”创业贷款扶持创业85人，发放贷款金额1465万元，累计带动就业253人，其中：城镇登记失业人8人，高校毕业生2人，农村自主创业农民75人，妇女34人。加强创业园建设管理，在园项目9个，园区孵化项目累计达到60个，累计带动就业434人，累计营业额2051万元。加大高校毕业生创业扶持力度，认真落实创业补贴政策，发放富民全旺肉牛养殖场一次性创业补贴0.5万元，发放1户富民聚能废旧物资回收站省级大学生创业补贴3万元。

4、强化基金监管，着力推动失业保险减失业稳就业。严格执行阶段性降低失业保险费率政策，着力抓好失业保险扩面和征缴工作。完成失业保险参保人数11332人，失业保险基金征缴收入786.26万元。发放失业保险基金7166人次842.35万元，其中：失业保险金4322人次583.47万元；农民工一次性生活补助26人次27.95万元；省外户籍6人次6.2万元；代缴职工医疗保疗费1807人次83.16万元,职业技能提升补贴42人5.92万元，失业补助金905人次131.23万元，领取失业补助金价格临时补贴57人次4.22万元，农民工临时补贴1人次0.19万元。与失业保险原费率3%相比，2021年全县失业保险费减少1338.65万元，其中单位部分减少失业保险费874.28万元，个人部分减少失业保险费464.37万元。切实做好失业保险稳岗返还工作，积极为企业降成本、减失业、稳就业保驾护航，帮助企业共渡难关，已发放失业保险稳岗返还资金220户63.41万元，惠及企业职工5387人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县劳动服务就业局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：富民县劳动就业服务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县劳动服务就业局2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县劳动服务就业局2021年度收入合计448.20万元。其中：财政拨款收入443.70万元，占总收入的99.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.50万元，占总收入的1.00%。与上年对比减少323.72万元，降幅为41.94%,主要原因是中央就业补助资金减少282.38万元。

二、支出决算情况说明

富民县劳动服务就业局2021年度支出合计502.44万元。其中：基本支出224.99万元，占总支出的44.78%；项目支出277.45万元，占总支出的55.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少198.39万元，降幅为28.31%,主要原因是中央就业补助资金支出减少126.33，行政运行支出减少49.43万元。

1

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县劳动服务就业局正常运转的日常支出224.99万元。与上年对比本年度支出总额减少23.5万元，减幅9.45%，主要原因为本单位厉行节约，减少商品和服务购买支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出202.78万元，占基本支出的90.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.21万元，占基本支出的9.87%。

2

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县劳动服务就业局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出277.45万元。与上年对比减少174.9万元，减幅38.66%，主要原因是2021年项目减少，中央就业补助资金减少支出减少。具体项目开支及开展工作情况：2080107-社会保险业务管理事务支出0.48万元，2080702-职业培训补贴30万元，2080705-公益性岗位补贴0.1万元，其他就业补助支出222.2万元，2130804创业担保贷款贴息8万元,2130899-其他普惠金融发展支出12.55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县劳动服务就业局2021年度一般公共预算财政拨款支出491.32万元，占本年支出合计的97.79%。与上年对比减少198.88万元，主要原因是2021年项目减少，中央就业补助资金减少支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出435.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.58%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出：行政运行136.76万元，社会保险业务管理事务0.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.57万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.39万元，就业补助职业培训补贴30万元，公益性岗位补贴0.1万元，其他就业补助支出249.93万元。

 9.卫生健康（类）支出17.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于单位医疗保险缴费10.68万元，公务员医疗补助缴费6.89万元。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出24.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于创业担保贷款贴息12.35万元，其他普惠金融发展支出12.55万元。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出13.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于单位职工住房公积金缴费13.63万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县劳动服务就业局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.04万元，完成预算的2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.11万元，下降71.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降71.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.04万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级相关部门以及其它县（区）到我县调研、交流、检查接待等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县劳动服务就业局2021年机关运行经费支出19.80万元，与上年对比减少32.51万元，主要原因分析2021年其他就业补助资金列入项目支出。部门机关运行经费主要用于办公费2万元，印刷费0.1万元，水费0.12万元，邮电费0.12万元，差旅费0.79万元，会议费0.37万元，公务接待费0.04万元，劳务费1.6万元，委托业务费0.82万元，工会经费0.6万元，福利费2.53万元，其他交通费10万元，其他商品和服务支出0.59万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县劳动服务就业局资产总额351.69万元，其中，流动资产221.94万元，固定资产129.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87.79万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、职业培训补贴：指由财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二、其他就业补助支出：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

监督索引号53012400331600201111

富民县劳动服务就业局表20221106113753787