监督索引号53012400331600501000

富民县劳动监察大队2021年度部门决算

目录

第一部分  富民县劳动监察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县劳动监察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

劳动监察大队工作职责：宣传劳动和社会保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；监察检查用人单位、中介服务机构遵守劳动和社会保障法律、法规的情况，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；受理对违反劳动和社会保障法律、法规、规章行为的举报、投诉；参与处理因劳动纠纷引起的突发事件；参加劳动事故的调查和处理，对重大事故建立档案并按有关规定上报；法律、法规、规章规定或者同级政府、劳动行政主管部门委托行使的其他职权。

政策法规与信访仲裁科工作职责：负责人力资源和社会保障法律、法规、规章的普及和政策咨询工作；执行国家有关人力资源和社会保障信访工作的法律、法规和政策；接待、协调处理人民群众来信来访事件，办理上级交办的信访事件；处理涉及人力资源和社会保障的群体性突发事件，综合管理人力资源和社会保障行政调解工作，协调处理行政调解案件；办理劳动人事争议案件调解仲裁工作；负责信访、劳动监察、劳动人事争议处理情况的统计分析和报表上报工作；做好劳动工资、劳动合同登记备案，做好集体合同审核、企业劳动关系协调工作；对企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制进行审批；办理《人力资源服务许可证》、《劳务派遣经营许可证》及做好劳动保障执法年审工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强政策宣传，营造良好氛围

紧盯企业需求、瞄准群众诉求，按照“谁执法谁普法”的普法责任制要求，坚持把劳动保障法律法规的政策宣传，舆论引导作为解决农民工工资拖欠问题的突破口常抓不懈。2021年，开展现场宣传活动1次，下工地宣传劳动保障法律50余次。发放宣传资料4000余份，接受群众咨询870余次。

2、切实做好保障农民工工资支付各项工作。

认真开展春节前保障农民工工资支付专项检查工作、保护女职工权益专项检查工作根治欠薪夏季专项行动，深入重点行业、重点区域和重点企业进行全面排查，严格落实在建工程项目“六制一金一表”制度，全面了解农民工工资发放情况，进一步准确掌握欠薪问题和风险隐患。对排查发现的欠薪隐患立即采取有效措施，及时化解矛盾、排除隐患，同时做好跟踪督查，确保不再发生新的风隐患。共计检查检查用人单位50余户，检查在建工程项目25余次。切实提高举报投诉接待质量，在县人社局劳动监察大队设立投诉举报窗口和投诉举报电话，畅通举报渠道。按照“快立案、快调查、快处理”的要求，简化案件受理流程，缩短办案周期，做到快速处理，及时回复，确保将农民工工资拖欠隐患和问题化解在萌芽状态. 2021年下发责令改正决定书14份，处罚用人单位1户，列入工资拖欠黑名单1户，窗口受理举报投诉案件102件，受理各类信访转办案件349件，为868名农民工追回劳动报酬939.417万元。

3、认真做好信访工作，及时化解社会矛盾，维护社会稳定。

严格按要按照《信访条例》认真处理群众来信来访来电，努力提高信访办理质量和工作效率，妥善接待群众来访并及时协调有关部门解决群众来信来访中提出的问题。2021年1-12月办理各类转办信访案件及平台转办案件349件，均保证在规定时间内办结,办结率100%，未出现农民工群体性上访事件。

4、加大劳动争议仲裁处理工作力度，切实维护企业和劳动者的合法权益。

受理劳动人事争议案件39件，其中不予受理5件，撤诉4件，裁决结案11件，调解19件。调解率63.3%，结案率100%。

5、不断推进劳动合同，实现劳动用工备案动态监管。

2021年，网上登记劳动合同新开户692户，登记备案劳动合同16276份，开展电子合同试点工作，将我县2户企业纳入电子劳动合同试点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县劳动监察大队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县劳动监察大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县劳动监察大队部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县劳动监察大队部门2021年度收入合计138.09万元。其中：财政拨款收入131.13万元，占总收入的94.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.96万元，占总收入的5.04%。2020年度收入合计150.52万元，与上年对比收入合计减少12.43万元，主要原因是2021年公益性岗位人员减少，公益性岗位补贴收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县劳动监察大队部门2021年度支出合计136.32万元。其中：基本支出133.62万元，占总支出的98.02%；项目支出2.70万元，占总支出的1.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少12.5万元，主要原因2021年公益性岗位人员减少，公益性岗位补贴支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县劳动监察大队机构正常运转的日常支出133.62万元。与上年对比减少6.13万元，主要原因是人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.01万元，占基本支出的89.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.61万元，占基本支出的10.93%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县劳动监察大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.70万元。与上年对比减少6.38万元，主要原因分析是2021年公益性岗位人员减少，公益性岗位补贴支出减少。2021年公益性岗位补贴支出2.7万元，占项目支出的100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县劳动监察大队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出132.72万元，占本年支出合计的97.36%。与上年对比减少6.54万元，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 8.社会保障和就业（类）支出112.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.08%。主要用于行政运行支出102.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.36万元；

 9.卫生健康（类）支出10.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于行政单位医疗支出7.06万元，公务员医疗补助支出3.40万元；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 19.住房保障（类）支出9.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于住房公积金支出9.34万元；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县劳动监察大队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.2万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年我单位严格执行厉行节约控制支出未发生“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.04万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约控制支出未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县劳动监察大队部门2021年机关运行经费支出13.71万元，与上年对比减少5.27万元，主要原因是历行节约，减少经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、水费、电费、邮电费、会议费、福利费、劳务费支出。。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县劳动监察大队部门资产总额5.90万元，其中，流动资产5.52万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.74万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012400331600501111

富民县劳动监察大队2021年决算公开表