目录

第一部分  富民县赤鹫中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县赤鹫中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、注重办学理念和培养目标的学习教育，使之成为我校师生内化的行为准则。

2、切实抓好师德师风建设，整体提升了我校教师的师德修养，增强了教师教书育人的积极性。

3、以实践活动为载体，抓好学生的日常行为规范教育，培养学生健康心理品质和良好行为习惯。

4、以创建“四好”学校为抓手，完善学校各项管理制度，细化工作措施，抓好落实、监督，不断提高学校精细化管理工作，提升学校办学品位。

5、积极开展平安校园创建和巩固提高工作，为师生营造文明、和谐、向上、安全的工作生活学习环境

６、细化教学常规管理，深化课堂教学改革，提高教育教学质量。

７、“党建引领，全员育人，共同发展”工作思路初见。二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县赤鹫中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县赤鹫中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县赤鹫中学部门2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县赤鹫中学部门2021年度收入合计792.24万元。其中：财政拨款收入788.15万元，占总收入的99.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.08万元，占总收入的0.52%。与上年的874.62万元对比减少82.38万元，负增长率为-9.42%。今年财政拨款收入减少原因是，2021年9月富民县教体局调编，从赤鹫中学调走10位教师。免费师范生1人转正定级，导致在职职工人数减少较2020年减少，相应的工资福利、社保费减少；在职人员职务变动、调整基本工资和各种学生困难补助和营养改善计划资金拨款也导致了本年财政补助收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

富民县赤鹫中学部门2021年度支出合计810.03万元。其中：基本支出718.18万元，占总支出的88.66%；项目支出91.86万元，占总支出的11.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年总支出868.03万元减少58万元，负增长比例-6.68%。其中工资福利支出699.67万元，占总支出比重86.38%；比上年738.71万元减少39.04万 元，增长比例-5.58%。减少原因是2021年9月富民县教体局调编，从赤鹫中学调走10位教师。免费师范生1人转正定级，导致在职职工人数较2020年减少，相应的工资福利、社保费减少；在职人员职务变动，调整基本工资、资金拨款也导致了本年财政补助收入比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县赤鹫中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出718.18万元。与上年数749.67万元对减少31.49万元。减少原因是2021年9月富民县教体局调编，从赤鹫中学调走10位教师。免费师范生1人转正定级，导致在职职工人数较2020年减少，相应的工资福利、社保费减少；在职人员职务变动，调整基本工资、资金拨款也导致了本年财政补助收入比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出699.67万元，占基本支出的86.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.81万元，占基本支出的0.25%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县赤鹫中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91.86万元。与上年数据118.35万元对比减少26.49万元,主要原因是赤鹫中学寄宿生减少，根据照财政要求在将寄宿生补助、学生营养改善计划列入专项业务工作的经费支出。我校主要有学生营养改善计划和家庭经济困难学生生活补助两项专项业务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县赤鹫中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出798.39万元，占本年支出合计的98.56%。2020年度一般公共预算财政拨款支出821.41万元,减少23.02万元，增加-2.8%。主要原因是2021年9月富民县教体局调编，从赤鹫中学调走10位教师。免费师范生1人转正定级，导致在职职工人数减少较2020年减少，相应的工资福利、社保费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出798.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。其中工资福利支出699.67万元，商品和服务支出42.90万元，对个人和家庭支出65.64万元。今年财政拨款收入减少原因是，2021年9月富民县教体局调编，从赤鹫中学调走10位教师。免费师范生1人转正定级，导致在职职工人数减少较2020年减少，相应的工资福利、社保费减少。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县赤鹫中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.05885万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.05885万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数都为0。主要原因是我单位未进行三公经费的单项预算也没有三公经费的相应支出。我单位是二级预算单位，故无需作“三公”经费预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05885万元；公务接待费支出决算减少0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约以及学校公务用车车况差（2005年购置），学校减少了公务车的使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.05885万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.05885万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县赤鹫中学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，富民县赤鹫中学部门2020年机关运行经费支出0万元，无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县赤鹫中学部门资产总额582.12万元，其中，流动资产19.51万元，固定资产561.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额642.84万元相比，本年资产总额减少60.72万元，其中固定资产减少60.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.81万元，其中：政府采购货物支出1.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、营养改善计划：为贯彻《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发[2011]54号）和全国农村义务教育学生营养改善计划电视电话会议精神，全面推进《昆明市学生体质健康促进条例》的实施。目的是要提高民族素质、建设人力资源强国。农村义务教育学校全部在校学生、县城义务教育学校农村学生和农转城学生，享受营养改善计划补助，农村义务教育学生营养改善计划以食物方式，按800元/生·年标准进行补助。

2、寄宿制学生生活补助：根据《昆明市农村义务教育阶段寄宿生资助管理办法》（昆教〔2012〕8号）和《富民县农村义务教育阶段寄宿制生资助管理办法》(富教通〔2014〕8号)要求，全县具有正式注册学籍的农村义务教育阶段公办学校寄宿制学生，按照初中1250元/生·年，小学1000元/生·年标准进行生活费补助。

3、城乡义务教育公用经费：从2017年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央确定2017年生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年650元、普通初中每生每年850元。在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，继续落实好农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费和北方地区取暖费等政策;特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费。

4、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

监督索引号53012403200101101111

富民县赤鹫中学表20221027112413788