目录

第一部分  富民县大营中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明字样。

第五部分  名词解释

第一部分  富民县大营中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．以德立校，加强师德师风建设，建设一支师德高尚、求真务实、业务精湛的教师队伍。

（1）教师师德水平提高，工作纪律得到加强。

（2）学生学习、文明、卫生习惯得到提升。大营小学学生打饭秩序得到有效整顿，空白时段管理落实到位。

2．教育教学质量过程管理实在，全面提高教育教学质量。积极推进课外活动向特色活动转变，特色活动向校本课程发展，打造专属的校本特色课程。在校内开展劳动实践，以“劳动班”为主要形式，配合每天学生的常规劳动，创新劳动教育的形式，终极达成：6年学会做12道菜。

3.校园文化、班级文化建设得到加强，构建良好的教育教学氛围。学生自我管理、自我评价制度和体系的建立，实施“金孔雀”奖章。

4．学校安全稳定，没有发生较大的安全问题。

5．进一步强化学校精细化规范管理，3月22日召开了教代会，修改完善规章制度，促进学校持续、健康发展。

6.努力办好师生满意的食堂，规范财务管理。

7.做好市级现代教育示范学校创建工作，力争创建成功。积极参与、申报各种创建活动，提升学校品质。为上级分忧，承担县级活动，得到好评。确定办学理念，目标、三风、校徽、各楼名字、逐梦楼文化建设、宿舍文化建设。

8.协调、争取各方力量，建设优美、和谐校园。

9.体育、艺术绽彩。

（1）体育以田径、足球、柔道为主。

（2）艺术以舞蹈、合唱、乐器为主，四年级竖笛已有成效。

（3）五大社团已建成，阅读社团、智能机器人社团、养成教育社团、书法社团、竖笛社团。

（4）开展了许多兴趣小组活动，合唱、舞蹈、手工、葫芦丝等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县大营中心小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县大营中心小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县大营中心小学部门2021年末实有人员编制137人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制137人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员166人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县大营中心小学部门2021年度收入合计3,625.24万元。其中：财政拨款收入3,570.24万元，占总收入的98.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1.88万元（含教育收费1.88万元），占总收入的0.05%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入53.12万元，占总收入的1.47%。与上年对比减少了265.57万元，减少率为6.82%，主要原因为在校学生人数减少，公用经费减少，学校教职工因退休人员减少，工资待遇调整等因素。

二、支出决算情况说明

富民县大营中心小学部门2021年度支出合计3,738.79万元。其中：基本支出3,215.33万元，占总支出的86.00%；项目支出523.46万元，占总支出的14.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了100.41万元，减少率为2.61%，主要原因为在校学生人数减少，公用经费减少，学校教职工因退休人员减少，工资待遇调整等因素。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县大营中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,215.33万元。与上年对比减少了8.76万元，减少率为0.27%，主要原因为在校学生人数减少，公用经费减少，学校教职工因退休人员减少，工资待遇调整等因素。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,152.97万元，占基本支出的98.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.36万元，占基本支出的1.94%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县大营中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出523.46万元。与上年对比减少了91.65万元，减少率为14.89%，主要原因为在校学生人数减少，公用经费减少,学生家庭经济困难补助人数及营养改善计划补助人数减少。2021年项目支出主要用于：

1.商品和服务支出252.58万元，占项目总支出的48.25%，主要用于办公费、维修维护费、水费、电费、培训费、差旅费、委托业务费、物业管理费等费用支出。

2.对个人和家庭的补助支出270.88万元，占项目总支出的51.75%。主要用于农村义务教育学生营养改善计划、庭经济困难学生生活补助及各种对个人和家庭的补助（抚恤金、遗属和民师补助）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县大营中心小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,665.19万元，占本年支出合计的98.03%。与上年对比增长了181.04万元，增长率为5.19%。主要原因商品物价普遍上涨，职工工资调标增资、正常晋升和提高农村义务教育经费保障水平的标准的提高等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出3,653.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.67%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,152.97万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.36万元，用于专项业务工作的经费支出523.46万元。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出10.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于死亡抚恤金的支出。

 9.卫生健康（类）支出1.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于医疗保险的支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县大营中心小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.82万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是富民县大营中心小学作为二级预算单位“三公”经费不做预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.45万元，下降35.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.45万元，下降35.43%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校本年度严格执行厉行节约制度，公务用车运行费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.82万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.82万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县大营中心小学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县大营中心小学部门资产总额2107.86万元，其中，流动资产168.79万元，固定资产1870.97万元（房屋建筑物：1616.44万元，汽车9.69万元，其他固定资产244.83万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程60.64万元，无形资产7.45万元,其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少298.72万元，其中固定资产减少183.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14.67万元，其中：政府采购货物支出14.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.67万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012403200100501111

富民县大营中心小学表20221027042419465