目录

第一部分 富民县东村中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县东村中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。（相关社会服务）。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021学年，学校教育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照全国、省、市教育工作会议部署，紧紧围绕“重德育、抓管理、保安全、提质量”工作重点，全面贯彻教育方针，以深化教育改革、促进学校内涵式发展、努力提升教育教学质量为目的，加强师资队伍建设，强化精细化管理，规范教学秩序，注重学生品行培养，努力办好人民满意的教育，为热烈庆祝中国共产党成立100周年献礼。

1.全面提升德育基础能力。切实加强未成年人思想道德建设，努力践行社会主义核心价值观，实行全员育人导师制，实施文化育人工程。

2.全面加强学校精细化管理。抓实学校目标管理及考核，加强信息化设备管理与运用考核，充分发挥教育信息化效益，全面推进学校规范化、精细化管理进程。

3.全面提升校园安全保障水平。扎实开展安全宣传教育，安全教育、法治教育、禁毒防艾教育、传染病防控教育等纳入学校正常的教育教学范围，全面落实安全教育课程。

4.纵向提升教育教学质量。积极开展教科研工作，为全面提升教育教学质量提供教科研和信息技术的强力支持。积极开展教研组活动，开展“以赛代训”课堂教学活动，组织好教师岗位技能竞赛。实施帮扶结对工作，发挥骨干教师、学科带头人引领、示范作用，加强教改指导。

5.全面提升师德师资水平。贯彻落实《中小学教师职业道德规范》，依法规范教师从教行为，建立健全师德监督、考核、评价和激励机制，落实教书育人“一岗双责”考核制度，实行师德考核“一票否决制”。形成依法治校、依法执教和规范办学行为的长效机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县东村中心小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县东村中心小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县东村中心小学部门2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员620人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县东村中心小学部门2021年度收入合计1,712.35万元。其中：财政拨款收入1,470.62万元，占总收入的85.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入11.84万元（含教育收费11.84万元），占总收入的0.69%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入229.90万元，占总收入的13.43%。2020年财政拨款收入1998.09万元，与上年对比减少285.74万元，主要原因是我校2021年实施“县管校聘”调出1人，退休1人，导致人员工资减少、社保缴费减少；学生人数减少导致公用经费减少；学校“全面改薄项目”逐步完工，工程款拨款减少。

二、支出决算情况说明

富民县东村中心小学部门2021年度支出合计1,807.12万元。其中：基本支出1,293.27万元，占总支出的71.57%；项目支出513.85万元，占总支出的28.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年财政拨款支出1993.13万元，与上年对比减少186.01万元，主要原因是学校“全面改薄项目”逐步完工，工程款拨款减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县东村中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,293.27万元。与上年对比，增长了46.65万元，主要原因是商品物价普遍上涨，职工工资调标增资、正常晋升和农村义务教育经费保障水平的标准的提高等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,255.88万元，占基本支出的97.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.39万元，占基本支出的2.89%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县东村中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出513.85万元。与上年对比减少236.66万元，主要原因是：1.学校“全面改薄项目”逐步完工，上级部门下拨的工程款较上一年度减少200万元；2.学生人数较上一年度减少109人，导致公用经费、营养改善计划及困难学生生活补助的支出减少26.82万元；3.由于疫情原因，教师外出培训的次数减少；4.严格控制支出，厉行节约，勒紧裤腰带过紧日子，导致项目支出的经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县东村中心小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,497.90万元，占本年支出合计的82.89%。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,420.43万元，与上年对比增加77.47万元，主要原因是：1.教职工工资岗位变动职务晋升、调标增资、正常晋升；2.商品物价普遍上涨、加强了校舍维修维护；3.本年度加大结转结余资金的支出力度，积极盘活财政存量资金，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,497.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出1209.78万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125.69万元；用于专项业务工作的经费支出162.43万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县东村中心小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.63万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.63万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位是事业单位，无公务用车购置及运行费支出的预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.03万元，增长1.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元，增长1.95%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位公务用车使用年限较长，维修费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教师外出培训、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县东村中心小学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县东村中心小学部门资产总额3335.62万元，其中，流动资产128.40万元，固定资产2377.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程810.19万元，无形资产19.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少538.26万元，其中流动资产减少772.04万元，固定资产增加6.11万元，在建工程增加227.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14.33万元，其中：政府采购货物支出14.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

商品和服务支出：指办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53012403200101001111

富民县东村中心小学表20221108091739562