目录

第一部分 富民县教育科学研究信息中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第六部分     相关口径说明

第一部分 富民县教育科学研究信息中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县中小学校（园）教研、师训、信息工作；在全县中小学校（园）开展教育科研、教学研究、 教改实验、教师培训、信息技术指导及对教学、科研、师训、信息技术工作进行管理，实施监督、检查、指导和评价。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.9月2、3日，我县高三学生参加五华区高三摸底诊断检测，中心组织我县高三、高二年级106名教师参加了五华区各科次的质量分析。9月18日组织我县高中学校质量分析； 11月11日、12日，组织我县七年级、八年级与五华区实验中学联考。11月17、18、19日，组织我县八年级、九年级与五华区联考；2021年12月27、28、29日组织小学三至六年级参加五华区英语、道德与法治、科学考试。2022年1月8、9日组织小学三至六年级参加五华区语文、数学考试；1月8、9、10组织初中七、八、九年级参加五华区期末考；1月13、14、15、16日组织高一、高二参加五华区、昆一中教育集团期末考。

2.一年来，中心通过线上、线下等形式，组织中小学全学段全学科教师3600人次参加五华区和省、市教科院开展的学科教研活动，促进了我县中小学教科研水平的提高；为做好与五华区联考准备，中心收集、整理、下发五华区近四年小学各年级语文、数学、英语、科学、道德与法治检测试卷，近四年初中七年级、八年级、九年级上学期学业水平考试各科目模拟考、期中考、期末考试卷，共200余套打包发给中小学校。

3.检测数据、质量分析材料互联互通共享。高中、初中、小学检测结束，中心利用五华区数据作为参照，组织有关学段、学科质量分析，及时推送各学校，提高了教学诊断的有效性及时效性；9 月 25 日至 29 日，组织中心四名专职教研员、六名学校分管教学领导参加五华区教研员与学校教学领导“高效开展学科教研活动”高级研修班第一阶段培训。为落实学以致用，使培训成果落实落地，专职教研员、校级领导通过开展主题教研活动的方式以研带训分别组织县级、校级培训，改变了原来教研活动形式单一、低质低效的现状，受到教师们的高度认可。

4.采取项目驱动方式，提高县级教研活动质量。中心要求学科教研员精心选题、选人、选学校，每次活动必须组织与研究主题相关的专题小讲座或微培训，研究课必须经过专职、兼职教研员至少2次磨课才能开课，参加活动的教师事先领受任务作准备，活动中按照角色任务分工开展观课，主评、点评、质疑答惑指定到人，随机提问参加教师，促进人人参与，人人提高。中心全年共组织县级教研活动65次。

5.10月11、12日市教科院到我县开展“一诊双反馈”高中教育教学质量专项教研活动，举行座谈会、反馈会共计15场次。市教科院领导和高中14个学科19位教研员深入昆一中富民学校、昆明行知中学高中课堂听课86节，对86名高中教师的课堂教学问诊把脉；开展高中“双新”（新课程、新教材）实施研讨会，组织“双减背景下如何提升教育教学质量”主题讲座和2021年高三一诊情况反馈指导培训。

6.加强集中辅导班级教学视导。坚持每两周一次到昆一中富民学校集中辅导班级教学视导，做到学科教学全覆盖，及时与任课教师交流，收集整理教师意见、建议积极向县教体局有关科室反映。

7.2021年我县中小学校（园）课题结题4个（市级课题永定中心小学1个；县级课题县幼儿园2个、大营小学1个），县级课题开题3个（罗免中学1个、款庄小学2个）。

8.组织昆明市“十四五”教育课题研究申报。中小学校（园）共申报课题59个（学前教育5个、小学17个、初中16个、高中21个）， 市教科院批准立项规划课题1个（县幼儿园）；小课题8个。 课题研究既提高了教师研究能力，又为实现科研强校注入活力，也提高了教师职称晋级通过率。

9.完成义务教育网络建设14间，全县所有义务教育阶段学校教室全部完成接入义务教育网络接入，完成伴随式大数据应用系统的安装部署。

10.按照省网安小组防毒、防黑通报及时完成安全部署，严格落实国家重要时段、节假日网络安全零报告制度，每周查阅服务器运行日志，发现安全隐患及时更新处理，一年来，教育信息化中心机房设备运行良好，网络安全通畅，办公平台工作正常，未发生网络安全事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县教育科学研究信息中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即富民县教育科学研究信息中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县教育科学研究信息中心部门2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县教育科学研究信息中心部门2021年度收入合计707.02万元。其中：财政拨款收入634.75万元，占总收入的89.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.46万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.07%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入71.81万元，占总收入的10.16%。与上年对比，财政拨款收增加31.47万元，增加的主要的是人员经费，除正常增资外，自2021年10月开始，富民县青少年活动中心及富民县教育人才服务中心两个单位合计5人的人员经费全部并入我中心核算。此外，其他收入较上年增加61.26万元，其他收入主要是富民县学生资助管理中心的各类经费，除工作经费及奖励金外，其余的风险补偿金和中央滋惠计划相关资金均通过转账方式支付到对应的账户。

二、支出决算情况说明

富民县教育科学研究信息中心部门2021年度支出合计700.37万元。其中：基本支出643.02万元，占总支出的91.81%；项目支出57.36万元，占总支出的8.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出增加76.23万元，其中基本支出增加37.71万元，项目支出增加38.52万元，基本支出增加的主要是人员经费，项目支出增加的是富民县学生资助管事中心的风险补偿金、助学贷款代理费和各类学生的奖励金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县教育科学研究信息中心正常运转的日常支出643.02万元。与上年对比增加37.71万元，主要原因分析：增加的主要的是人员经费，除正常增资外，自2021年10月开始，富民县青少年活动中心及富民县教育人才服务中心两个单位合计5人的人员经费全部并入我中心核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出622.74万元，占基本支出的96.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.28万元，占基本支出的3.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县教育科学研究信息中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.36万元。与上年对比增加38.52万元，主要原因分析：富民县学生资助管理中心的各类经费在我中心核算，2021年助学贷款风险补偿奖励金20万元用于教育中心机房的设施维修和维护。

具体项目开支及开展工作情况：完成375名大学生生源地信用助学贷款，共计发放贷款297.21万元，按时催收学生贷款，完成了133名学生的本息回收的催还款工作，无违约现象；落实应征入伍服义务兵役高校学生、赴边疆和藏区县基层就业的省内高校毕业生有关学费补偿和国家助学贷款代偿政策。

组织学校填写受助学生情况统计表，掌握营养改善计划学生人数，实行动态管理。组织指导学校填报“云南省农村义务教育学生营养改善计划月报表”和全国农村义务教育学生营养改善计划月报平台报表，按时上报。指导学校做好实名制勾选系统的数字勾选、平台维护，对系统勾选数字和月报平台上报人数进行对比，拟写数字差异原因分析。指导学校做好营养改善计划宣传工作，内容公示。督促学校按时完成受助学生签字名册和公示名册的填写和工作要求。指导学校按时完成各种材料的上报和规范管理，规范档案材料整理模式。适时做好检查指导工作，与学校研究做好营养餐工作，做到营养搭配，物资食材规范管理，不断提高工作水平，按时完成上级部门交给的临时任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县教育科学研究信息中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出637.09万元，占本年支出合计的90.96%。与上年对比增加34.28万元，主要原因分析：增加的主要的是人员经费，除正常增资外，自2021年10月开始，富民县青少年活动中心及富民县教育人才服务中心两个单位合计5人的人员经费全部并入我中心核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出630.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.90%。主要用于人员经费、办公设备购置及日常水电费、电话费的支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。

9.卫生健康（类）支出0.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于缴纳教职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县教育科学研究信息中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.12万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.12万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我中心为事业单位，年初“三公”经费预算数为0。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.85万元，增长66.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.85万元，增长66.32%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年度因疫情较2020年度有所缓解，我中心组织的中小学县级教学研讨活动次数有所增加，到市区办公事的次数增多；又因公车购置于2006年，行驶里程累计公里数较大，维修保养多，导致公务用车运行费较上年显著增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.12万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.12万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中心研训人员到全县各中小学校（园）开展教学调研指导活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县教育科学研究信息中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县教育科学研究信息中心部门资产总额121.2万元，其中，流动资产21.75万元，固定资产99.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.92万元，其中固定资产增加8.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9.59万元，其中：政府采购货物支出9.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.59万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。      

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

富民县教育科学研究信息中心表20221026022403466