目录

第一部分  富民县款庄中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县款庄中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。（相关社会服务）

（二）2021年度重点工作任务介绍

我校紧紧围绕“重德育、抓管理、保安全、提质量”工作重点，制定学年工作目标和落实工作目标的具体思路和措施。突出学校规范化、精细化管理；制定教学育质量提升《方案》。问题清楚、目标合理、措施有力。

1. 师德师风建设。以《新时代中小学和幼儿园教师师德行为考核负面清单》为重点内容进行师德师风专项检查和整治，学年末进行师德师风实绩考核。

2.以立德树人为根本任务。不断提升我校的“始业教育培训活动”，做到规范，系统。一年级新生“开笔礼”活动，六年级新生举行“毕业礼”活动。以少先队为教育主阵地，在活动中学习成长。结合节日庆典、主题教育活动，以行为习惯和养成教育为主线，开展相应活动。同时重常规管理工作，强化落实好“一日常规检查”工作，在原有基出上我校更加重视工作的落实及监督，通过此项活动，学生行为习惯成长较快，班级管理得到明显提升。

3. 每学期结合学校工作实际，召开工作安排布置会及期末完成工作总结经验交流会，深入研究学校工作，总结得失，形成经验成果。本学年我校入学率100%，巩固率达100%。做好进城务工人员随迁子女就学安置工作。

4. 重学校师训工作，完善管理制度，年内我校按上级要求组织教师参加省、市、县相关培训，本学年学校共新增县级骨干教师2名。积极开展“高效课堂”建设工作。正常开展教科研活动，两个县级小课题顺利开题。

5.安全工作：按照《2021年安全目标责任书》组织开展各项安全工作，台账资料齐全

校园安全隐患排查常态化。加大学校“三防”建设。校内将所有监控存储增至90天，积极开展“明厨亮灶”工作。加强校内安全教育工作，同时强化校内安全工作细节管理，提升安全管理质量。通过活动开展，提升师生安全意识及应对危险的自救能力。学校定期组织学生完成各类疏散演练、防暴演练等活动。

6. 认真落实切实减轻小学生负担全面提高教育教学质量的规定和要求，严格执行招生政策和“减负”有关规定，认真落实“减负”“八不准”，无违纪、违规情况发生。

7. 做好“两免一补”、营养改善计划、贫困学生资助等教育惠民工程，政策落实率为100%。我校坚持整个工作公开、公正、公平，坚持公示制度，自觉接受社会监督。

8. 学校在各类物资采购时严格执行上级规定及财务制度管理要求。一年来，学校完成部分校舍修缮工作，确保各类设施安全完好。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县款庄中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县款庄中心小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县款庄中心小学2021年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县款庄中心小学2021年度收入合计2,361.49万元。其中：财政拨款收入2,296.71万元，占总收入的97.26%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入33.21万元（含教育收费33.21万元），占总收入的1.41%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入31.56万元，占总收入的1.34%。2020年度收入合计2620.92万元，与上年收入相比，2021年度总收入减少259.43万元，主要原因是根据富民县委〔2021〕30号关于县管校聘相关文件，我校实施县管校聘，10月调出18人，调入1人。2021年1月退休1人，7月调出县外1人、辞职1人，合计人员减少20人。人员工资减少、社保缴费减少。

二、支出决算情况说明

富民县款庄中心小学2021年度支出合计2,443.56万元。其中：基本支出2,035.87万元，占总支出的83.32%；项目支出407.69万元，占总支出的16.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计2547.62万元，与上年对比，2021年度支出减少104.06，，主要原因我校实施县管校聘，10月调出18人，调入1人。2021年1月退休1人，7月调出县外1人、辞职1人，合计人员减少20人。人员工资减少，社保缴费减少。又因2021年营养改善计划餐补提高标准，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县款庄中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,035.87万元。2020年基本支出为2069.07万元，与上年对比，2021年基本支出减少33.20万元，主要原因我校实施县管校聘，10月调出18人，调入1人。2021年1月退休1人，7月调出县外1人、辞职1人，合计人员减少20人。人员工资减少，社保缴费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,959.69万元，占基本支出的96.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.17万元，占基本支出的3.74%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县款庄中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出407.69万元。2020年度项目支出478.55与上年对比，2021年项目支出减少70.86万元，主要原因2021年学生人数较上年减少257人，学生家庭经济困难补助人数及营养改善计划补助人数减少。2021年项目支出主要用于：

1.商品和服务支出179.15万元，占项目总支出的43.94%，主要用于办公费、维修维护费、水费、电费、培训费、差旅费、委托业务费、物业管理费等费用支出。

2.对个人和家庭的补助支出216.56万元，占项目总支出的53.12%。主要用于农村义务教育学生营养改善计划补助支出125.41万元，城乡义务教育家庭经济困难学生生活费费补助88.86万元，学前教育家庭经济困难学生补助2.06万元，鼎承科技奖0.23万元。

3.资本性支出共计11.98万元，占项目总支出2.94%，主要用于学校电子屏购买。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县款庄中心小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,299.34万元，占本年支出合计的94.10%。2020年度一般公共预算财政拨款支出2303.67万元，与上年对比，2021年一般公共预算财政拨款支出减少4.33万元，主要原因主要原因我校实施县管校聘，10月调出18人，调入1人。2021年1月退休1人，7月调出县外1人、辞职1人，合计人员减少20人。人员工资减少，社保缴费减少。增加职工福利费，因此变动不大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出2,294.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.79%。主要用于工资福利支出1901.95万元，商品服务支出172.79万元，对个人和家庭的补助207.74万元，资本性支出11.98万元。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出4.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于人员死亡抚恤。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县款庄中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县款庄中心小学2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县款庄中心小学资产总额3882.61万元，其中，流动资产174.91万元，固定资产3637.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产70.59万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69.72万元，其中固定资产增加11.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额13.67万元，其中：政府采购货物支出13.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

商品和服务支出：指办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53012403200100901111

富民县款庄中心小学表20221026033943090