目录

第一部分 富民县款庄中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县款庄中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．德育工作：开展师德教育和法制教育，认真落实《中小学教师违反职业道德行为处理办法》，年内师生员工无严重违法违纪现象发生。学校与教职工签订《师德师风承诺书》《工勤人员工作承诺书》。广泛开展思想道德教育实践活动。结合各个时间节点，开展各种有益活动，活动坚持普及和提高相结合、思想性和艺术性相结合、文化传承和艺术创新相结合，培养学生艺术修养，形成学生人人参与、人人喜爱、人人受益的校园艺术氛围，促进学生德智体美全面发展。

2、学校没有出现过较大的安全事故，师生安全得到了保证，师生财产得到安全保障。

3、教职工保持爱岗敬业、踏实工作、辛勤劳作、不断提高自己的业务水平优良传统，得到社会的广泛认可、称赞！

4、学校教育教学秩序井然有序，虽然教师紧缺，我们通过临聘教师和代课教师的参与开足、开齐课程。

5、教师周转房及附属地板硬化工作，为教职工提供了便利的生活条件。操场的升级改造、学校大门的改造，勤工俭学基地的建设，不仅美化了校园，而且为教育教学工作提供了保障。

6、学校师生各项活动开展正常，丰富了师生的课余生活，促进了师生身体、心理健康发展。

7、学生文明礼仪成效显著，师德师风教育不断强化，正努力创建清廉学校。

8、学校成为富民县“6T食堂”示范点。

9.认真做好公用经费管理和使用：学校加强公用经费管理，在义务教育保障专项经费中无列支招待费的行为；无违规收费现象；无用义务保障经费支付津补贴现象。

在看到成绩的同时，我们也要直面我们的不足：首先是极少数的教职工纪律观念下降、政治敏锐性不足，工作中拖拉、推诿情况偶有发生，做事只求做了，不求做好，对愈来愈复杂、要求愈来愈高的新时代教育适应性不够，还在用老方式、老办法、老态度、老观念来对待教育，对新时代背景下的教育新要求，新工作漠不关心，对这部分教职工希望在新的一年里能对教育有一个新的认识，对教育工作的态度和业绩有一个新的提高；其次是我们少部分学生纪律涣散，目标迷茫，出现随便缺课，擅自外出，过早的想跨入打工行列，殊不知您的这一幼稚想法，给老师、学校、父母、社会、给您自己带来多大伤害。其次，是学校的养成教育还需进一步完善和努力，要通过自己养成好习惯，培养出有志向、懂政治、知荣辱、好学习的好学生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县款庄中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县款庄中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县款庄中学部门2021年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县款庄中学部门2021年度收入合计1,576.79万元。其中：财政拨款收入1,496.64万元，占总收入的94.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入80.15万元，占总收入的5.08%。2020年度收入合计1,785.93万元，与上年对比,收入减少209.14万元，减少11.71%，主要原因是根据县管校聘政策，我校调出职工14人，工资、社保等费用减少。

二、支出决算情况说明

富民县款庄中学部门2021年度支出合计1,694.72万元。其中：基本支出1,304.03万元，占总支出的76.95%；项目支出390.69万元，占总支出的23.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。富民县款庄中学部门2020年度支出合计1,593.48万元。与上年对比，总支出增加101.24万元，增长6.35%。主要是2021年度我校进行了操场升级改造、大门及路段铺设、教师周转房及附属工程建设，建设类项目增多，项目支出加大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县款庄中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,304.03万元。2020年度支出1,341.77万元，基本支出减少37.74万元，减少2.81%。主要是因为本年度县管校聘工作的开展，我校调出14名教师，工资、社保等减少。受疫情影响，校园活动减少，日常开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,277.51万元，占基本支出的97.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.52万元，占基本支出的2.03%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县款庄中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出390.69万元。2020年用于专项业务工作的经费支出251.71万元，与上年对比增加138.98万元，增长54.56%。主要原因是2021年度我校进行了操场升级改造与大门、路段铺设共计使用上年结余专项资金120万元，教师周转房及附属工程建设共计使用专项资金41.6万元，项目支出加大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县款庄中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,530.68万元，占本年支出合计的90.32%。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,469.63万元，与上年相比增加61.05万元，增长4.15%。主要原因是我校本年度使用上年度结余资金进行校园的维修维护，操场升级改造等项目，支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,504.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.29%。主要用于教职工的工资、津贴补贴、社保缴费、乡村乡镇生活补助、办公费、维修维护费、水费、电费、培训费、差旅费等日常运转支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出26.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于退休教师的死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县款庄中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.04万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.04万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年度未做三公经费预算，因此预算数为0，支出完成率为100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.31万元，增长42.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.31万元，增长42.39%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是，我校公务用车使用时间较长，车辆故障较多，本年度维修车辆的费用增多，运行维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县款庄中学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县款庄中学部门资产总额1183.16万元，其中，流动资产114.44万元，固定资产1029.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程38.83万元，无形资产0.7万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99.23万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.85万元，其中：政府采购货物支出4.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012403200101501111

富民县款庄中学表20221026095049259