目录

第一部分 富民县罗免中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第六部分 相关口径说明

第一部分 富民县罗免中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、德育工作

（1） 学校始终坚持“德育无小事、事事皆育人”的思想，利用各种节庆日广泛开展师生活动，在活动中彰显罗小特色，在活动中培养学生良好品德、培育教师高尚师德。

（2）认真落实思想品德课、班队活动，以少先队为主阵地对学生进行教育，认真对照《未成年人思想道德建设实施纲要》开展各项活动。把“党规党章进课堂” “国学经典诵读”“不忘初心、牢记使命”等主题教育进一步融入到班队课、思品课中，把少先队在日常的自我管理和自我教育的作用突显出来。（3）持续开展“教师职业道德”教育活动。加强对《教师法》、《义务教育法》、《教育局关于开展富民师职业道德规范》等法律法规的学习，认真执行《富民县教县教育系统教师职业道德规范专项治理工作的通知》要求，不辱教师教书育人的神圣使命，不负人民群众的期盼和党的重托。

2、教学及师训工作

（1） 严格按照课程设置的要求，开齐开足各门课程。

（2）规范了教师备、讲、批、辅、复等工作，加强过程管理。作为学校班子，艰持每周下校、定点挂钩制度，及时了解老师们工作中的困难，并积极地给予帮助；

（3）建立了教师课堂教学技能竞赛、学生作文比赛、书写竞赛、学生口算比赛、英语口语竞赛、教学基本功训练等常规机制，每学期定时开展相应的活动。

（4）积极安排教师外出学习培训。争取教师外出培训机会，校本培训等。

3、安全、卫生工作

（1）认真落实安全主体责任，建立了由校长为第一安全责任人，副校长分管，安全科和完小校长主抓，全体教师为安全直接责任人的安全网络管理，做到安全工作责任到人。

（2）不断完善学校安全工作台账，制定了学校安全工作的各类预案，并根据预案定期每月1次进行安全应急演练，教会师生能够正确应对各类突发事件。

（3）重视食品安全。严格食品的采买、加工、留样、供应各个环节的制度，确保食品安全不出问题。

（4）做好季节性的安全防范工作，适时进行防水、防火、防雷、交通安全等教育，同时结合师德教育，基本杜绝了教学中体罚和变相体罚学生的情况。

（5）本学期先后组织师生参加法制、森林防火、传染病防控、禁毒防艾、防暴恐、交通安全，防溺水等知识讲座，一方面让全体师生增加相关的知识，另一方面也学生一些自救自护的知识。

（6）重视学生身心的健康成长，规范体育课、大课间活动及阳光体育运动的正常开展。

（7）严格落实疫情、传染病防控和师生疫苗接种工作。

4、总务、后勤工作

（1）继续加强学校财务、食堂、勤工俭学账务的监管工作，认真落实《富民县学校食堂、勤工俭学财务管理办法》，规范学校财务管理行为，做到财务收支两条线，日清月结。

（2）切实落实营养改善计划和家庭经济困难学生生活补助政策，由学校总务处牵头，确保各校点正常开展好学生营养改善计划按质按量供给。规范食堂留样和台账管理。结合上级文件要求进行学校“6T”食堂管理创建和“明厨亮灶”工作。本学期顺利完成了市级“6T”食堂达标验收。

（3）对各校点食堂进一步加强监管，严把食品采购、加工、入口关，对食堂工作人员进行定期培训，提高供餐的质量。

（4）依托勤工俭学基地，积极开展种养殖工作，不断改善学校办学条件和师生生活水平，力争创收为学生服务。

（5）做好学校的绿化美化工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县罗免中心小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：富民县罗免中心小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县罗免中心小学部门2021年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县罗免中心小学部门2021年度收入合计1,979.97万元。其中：财政拨款收入1,748.02万元，占总收入的88.28%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入38.48万元（含教育收费38.48万元），占总收入的1.94%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入193.47万元，占总收入的9.77%。

与上年对比2020年收入1970.01万元，其中一般公共预算财政拨款1737.02万元，非同级财政拨款收入228.05万元。增长了9.96万元，主要原因是我校职工工资调标增资、正常晋升和提高农村义务教育经费保障水平的标准的提高等因素。

二、支出决算情况说明

富民县罗免中心小学2021年度支出合计1,938.82万元。其中：基本支出1,484.12万元，占总支出的76.55%；项目支出454.69万元，占总支出的23.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2020年支出1891.83万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出1544.34万元（人员经费1488.39万元，日常公用经费22.65万元，对个人和家庭的补助33.30万元），项目支出347.49万元；非同级财政拨款支出223.33万元；2021年支出增长46.99万元，增长2.42%。主要原因是我校职工工资调标增资、正常晋升和提高农村义务教育经费保障水平的标准的提高、加强了校舍维修维护及校园文化建设、正常晋升和提高农村义务教育经费保障水平的标准的提高等因素。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县罗免中心小学正常运转的日常支出1484.12万元。2020年度用于保障富民县罗免中心小学正常运转的日常支出1544.34万元，与上年支出减少60.22万元，主要原因是2021年县管校聘我校教师调出10人，学生人数减少，厉行节约，减少不必要的开支。包括基本工资、津补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县罗免中心小学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出454.69万元。与上年对比。2020年项目支出347.49万元，2021年项目支出增加了116.13万元。主要原是2021年主要是我校职工工资调标增资、正常晋升和提高农村义务教育经费保障水平的标准的提高、加强了校舍维修维护及校园文化建设、正常晋升和提高农村义务教育经费保障水平的标准的提高等因素。具体项目如下：

1、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助42万元，主要用于家庭经济困难学生的补助。

2、城乡义务教育学生营养改善计划61.98万元，主要用于城乡义务教育学生营养改善。

3、城乡义务教育学校公用经费74.63万元，主要用于保障学校的教育教学正常开展。

4、校舍建设及设备购置经费276.08万元，主要用于校舍建设及维修，设备购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县罗免中心小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,711.65万元，占本年支出合计的88.28%。与上年对比2020年一般公共财政预算拨款收入1737.02万元，占总收入比重88.17% 。与上年对比,2021年支出减少25.37万元，下降率为1.46%。主要是因为2021年我校县管校聘调出教师10人，相应的人员经费支出减少。学生人数减少上级补助和县级公用经费减少，导致总支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,707.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.75%。主要用于在职教师的工资及社保支出，以及维持学校正常运行的办公费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县罗免中心小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.61万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.61万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是罗免中心小学作为二级预算单位“三公”经费不做预算

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.02万元，增长3.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.02万元，增长3.39%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，维修维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.61万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.61万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于罗免中心小学公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费主要、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县罗免中心小学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县罗免中心小学部门资产总额2087.37万元，其中，流动资产169.27万元，固定资产1328.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程589.01万元，无形资产0.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加88.97万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。

监督索引号53012403200100601111

富民县罗免中心小学表20221027105938088