目录

第一部分 富民县散旦中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县散旦中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我校紧紧围绕“重德育、抓管理、保安全、提质量”工作重点，制定学年工作目标和落实工作目标的具体思路和措施。突出学校规范化、精细化管理；制定教学育质量提升《方案》。问题清楚、目标合理、措施有力。

1. 师德师风建设。以《新时代中小学和幼儿园教师师德行为考核负面清单》为重点内容进行师德师风专项检查和整治，学年末进行师德师风实绩考核。

2.以立德树人为根本任务。不断提升我校的“始业教育培训活动”，做到规范，系统。一年级新生“开笔礼”活动，六年级新生举行“毕业礼”活动。以少先队为教育主阵地，在活动中学习成长。结合节日庆典、主题教育活动，以行为习惯和养成教育为主线，开展相应活动。同时重常规管理工作，强化落实好“一日常规检查”工作，在原有基出上我校更加重视工作的落实及监督，通过此项活动，学生行为习惯成长较快，班级管理得到明显提升。

3. 每学期结合学校工作实际，召开工作安排布置会及期末完成工作总结经验交流会，深入研究学校工作，总结得失，形成经验成果。本学年我校入学率100%，巩固率达100%。做好进城务工人员随迁子女就学安置工作。

4. 重学校师训工作，完善管理制度，年内我校按上级要求组织教师参加省、市、县相关培训，本学年学校共新增县级骨干教师2名。积极开展“高效课堂”建设工作。正常开展教科研活动，两个县级小课题顺利开题。

6.安全工作：按照《2021年安全目标责任书》组织开展各项安全工作，台账资料齐全

校园安全隐患排查常态化。加大学校“三防”建设。校内将所有监控存储增至90天，积极开展“明厨亮灶”工作。加强校内安全教育工作，同时强化校内安全工作细节管理，提升安全管理质量。通过活动开展，提升师生安全意识及应对危险的自救能力。学校定期组织学生完成各类疏散演练、防暴演练等活动。

7. 认真落实切实减轻小学生负担全面提高教育教学质量的规定和要求，严格执行招生政策和“减负”有关规定，认真落实“减负”“八不准”，无违纪、违规情况发生。

8. 做好“两免一补”、营养改善计划、贫困学生资助等教育惠民工程，政策落实率为100%。我校坚持整个工作公开、公正、公平，坚持公示制度，自觉接受社会监督。

9. 学校在各类物资采购时严格执行上级规定及财务制度管理要求。一年来，学校完成部分校舍修缮工作，确保各类设施安全完好。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县散旦中心小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：富民县散旦中心小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县散旦中心小学部门2021年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县散旦中心小学部门2021年度收入合计1,118.72万元。其中：财政拨款收入1,069.60万元，占总收入的95.61%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入7.45万元（含教育收费7.45万元），占总收入的0.67%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入41.67万元，占总收入的3.73%。与上年对比减少46.95万元，主要原因分析主要是年度内教职工人数减少9人、学生人数减少76人等因素。

二、支出决算情况说明

富民县散旦中心小学部门2021年度支出合计1,137.65万元。其中：基本支出906.51万元，占总支出的79.68%；项目支出231.14万元，占总支出的20.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少22.66万元，主要原因分析减少因素主要是学生人数减少公用经费减少、教师人数减少工资减少、培训次数减少，疫情影响培训减少等因素。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县散旦中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出906.51万元。与上年对比减少47.02万元，主要原因分析减少因素主要是学生人数减少公用经费减少、教师人数减少工资减少、培训次数减少，疫情影响培训减少等因素.包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出884.98万元，占基本支出的97.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.53万元，占基本支出的2.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县散旦中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出231.14万元。与上年对比减少24.35万元，主要原因学生减少，疫情影响，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等减少。具体项目开支及开展工作情况：

1、学前教育家庭经济困难儿童资助专项资金0.87万元。

2、县级公用经费0.98万元。

3、2020年家庭经济困难学生生活补助省级资金0.31万元。

4、2020年29号文第一批城乡义务教育公用经费中央资金9.91万元。

5、2020年96号文第二批城乡义务教育公用经费中央资金4.23万元。

6、2020年第三批公用经费7.49万元。

7、汉营小学校舍维修资金3.2万元。

8、沙营小学校舍维修资金8.14万元。

9、县级公用经费0.2万元。

10、2021年家庭经济困难学生生活补助中央资金3.94万元。

11、2021年18号学生营养改善计划县级资金0.89万元。

12、2021年34号学生营养改善计划市级资金5.4万元。

13、2021年家庭经济困难学生生活补助县级资金4.86万元。

14、2021年34号学生营养改善计划省级资金10.7万元。

15、2021年家庭经济困难学生生活补助省级资金2.02万元。

16、2021年172号学生营养改善计划县级资金5.35万元。

17、散旦小学维修资金24万元。

18、2021年第二批城乡义务教育公用经费市级资金2.35万元。

19、2020年159号学生营养改善计划级资金9.65万元。

20、2020年154号家庭经济困难学生生活补助省级资金0.4万元。

21、2020年151号学生营养改善计划资金3.69万元。

22、2020年108号第二批城乡义务教育公用经费市级资金1.29万元。

23、2021年18号第二批城乡义务教育公用经费中央资金2.17万元。

24、2021年城乡义务教育公用经费资金46.12万元。

25、2021年18号家庭经济困难学生生活补助中央资金10.21万元。

26、2021年91号学生营养改善计划县级资金6.78万元。

27、2021年校舍改造中央资金37.64万元。

28、2021年城乡义务教育公用经费省级资金2.39万元。

29、2021年18号家庭经济困难学生生活补助市级资金5.08万元。

30、特殊教育公用经费0.08万元。

31、2020年安全目标考核奖0.3万元。

32、2021年城乡义务教育公用经费资金3.3万元。

33、2019年乡村少年宫资金3万元。

34、2020年乡村少年宫资金3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县散旦中心小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,092.25万元，占本年支出合计的96.01%。与上年对比增加26.79万元，主要原因教职工工资岗位变动职务晋升、调标增资、正常晋升，商品物价普遍上涨、加强了校舍维修维护等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,085.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.38%，主要用于人员经费支出844.25万元，日常公用经费支出55.48万元和项目支出185.74万元。。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%,主要用于死亡抚恤6.78万元。。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县散旦中心小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.96万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因2021年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.68万元，下降41.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.54万元，下降35.95%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受疫情影响学校外出培训的次数减少；车辆损坏严重于2021年11月报废。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.96万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出培训、办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县散旦中心小学部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变动。主要原因分析本单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县散旦中心小学部门资产总额1292.11万元，其中，流动资产102.17万元，固定资产1049.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程139.89万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.66万元，其中固定资产增加23.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额23.66万元，其中：政府采购货物支出23.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012403200100801111

富民县散旦中心小学表20221027104317159