目录

第一部分 富民县散旦中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县散旦中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育事业发展。初中学历教育（相关社会服务）。

（二）2021年度重点工作任务介绍

配合县委、县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；巩固提高“义务教育均衡发展”的工作成果与整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，推进普及义务教育；积极改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境，认真核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益；按照义务教育课程标准开齐课程，开足课时，认真实施初中教育教学工作，全面提高教学质量。培养具有良好的道德素质，扎实的基础理论，健康的身体心理素质的学生；控辍保学，动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学率，不让一个学生因家庭贫困而辍学，推进普及义务教育；推进教学研究与教学改革，科研兴教、科研兴校，积极组织开展学校的课程课堂改革，重视教师培训和继续教育，教师教师培训和继续教育合格率达到100%；提高办学质量和办学效益，教学质量达到县域内同类型学校前列。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县散旦中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县散旦中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县散旦中学部门2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县散旦中学部门2021年度收入合计850.69万元。其中：财政拨款收入820.62万元，占总收入的96.46%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.08万元，占总收入的3.54%。上年度收入合计850.13万元，增加0.56万元，占总收入的0.66%。上年度财政拨款收入790.53万元，增加了30.09万，增长率为3.81%，其他收入59.59元，减少29.51万元下降49.52%。收入增加主要原因分析，增长因素主要是上年疫情影响很多业务并未开展导致结余资金较多，职工工资调标增资、正常晋升和提高农村义务教育经费保障水平的标准的提高等因素。

二、支出决算情况说明

富民县散旦中学部门2021年度支出合计867.47万元。其中：基本支出720.85万元，占总支出的83.10%；项目支出146.62万元，占总支出的16.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年度支出合计815.09万元，增长了52.38万元，增长率为6.43%。主要原因分析，增加主要原因分析，增长因素主要是上年疫情影响很多业务并未开展导致结余资金较多，职工工资调标增资、正常晋升和提高农村义务教育经费保障水平的标准的提高等因素。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县散旦中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出720.85万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出707.67万元，占基本支出的98.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.18万元，占基本支出的1.83%。20年基本支出692.16万元，增加28.69万元，增长率为4.14%，人员经费为689.78万元，增加17.89万元，其他增长10.80万元，增长因素主要是本年很多业务正常开展，教师数量增加，职工工资调标增资、正常晋升和提高农村义务教育经费保障水平的标准的提高等因素。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县散旦中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146.62万元。2020年项目支出经费为：122.93万元，与上年相比增加了23.69万元，增长率为19.27%，增长原因是2020年疫情原因很多项目未开展导致结余较大，往年由教体局预算的项目改由学校进行预算执行。上年结余52.66万元，其中：城乡义务教育学校公用经费支出6.28万元，主要用于保障学校年初正常运转；农村义务教育营养改善计划支出24.10万元，对每位学生按5元/天补助给学生改善营养状况，促进农村少年儿童正常发育和健康成长；家庭经济困难学生生活补助支出6.47万元，确保了我校义务教育学校家庭经济困难学生顺利完成学业，在生活上及时得到帮助；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县散旦中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出840.52万元，占本年支出合计的96.89%。2020年度一般公共预算财政拨款支出769.05万元，2021年比2020年增长了71.47万元是由于教师人数增加，岗位薪级正常晋升以及专项资金增加学校营养改善计划资金是按学期进行拨款，故2020年秋季学期拨款是在2021年年初时才拨款，故导致总体支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县散旦中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县散旦中学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县散旦中学部门资产总额1104.47万元，其中，流动资产39.60万元，固定资产1059.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.16万元，无形资产5.22万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38.77万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、营养改善计划：为贯彻《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发[2011]54号）和全国农村义务教育学生营养改善计划电视电话会议精神，全面推进《昆明市学生体质健康促进条例》的实施。目的是要提高民族素质、建设人力资源强国。农村义务教育学校全部在校学生、县城义务教育学校农村学生和农转城学生，享受营养改善计划补助，农村义务教育学生营养改善计划以食物方式，按800元/生·年标准进行补助。

2、寄宿制学生生活补助：根据《昆明市农村义务教育阶段寄宿生资助管理办法》（昆教〔2012〕8号）和《富民县农村义务教育阶段寄宿制生资助管理办法》(富教通〔2014〕8号)要求，全县具有正式注册学籍的农村义务教育阶段公办学校寄宿制学生，按照初中1250元/生·年，小学1000元/生·年标准进行生活费补助。

3、城乡义务教育公用经费：从2017年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央确定2017年生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年650元、普通初中每生每年850元。在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，继续落实好农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费和北方地区取暖费等政策;特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费。

4、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

监督索引号53012403200101401111

富民县散旦中学表20221027031606392