目录

第一部分  富民县永定中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县永定中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育事业发展。初中学历教育（相关社会服务）。

（二）2021年度重点工作任务介绍

配合县委、县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；巩固提高“义务教育均衡发展”的工作成果与整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，推进普及义务教育；积极改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境，认真核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益；按照义务教育课程标准开齐课程，开足课时，认真实施初中教育教学工作，全面提高教学质量。培养具有良好的道德素质，扎实的基础理论，健康的身体心理素质的学生；控辍保学，动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学率，不让一个学生因家庭贫困而辍学，推进普及义务教育；推进教学研究与教学改革，科研兴教、科研兴校，积极组织开展学校的课程课堂改革，重视教师培训和继续教育，教师教师培训和继续教育合格率达到100%；提高办学质量和办学效益，教学质量达到县域内第一，市域内中等水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县永定中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县永定中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县永定中学部门2021年末实有人员编制128人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制128人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员149人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

我单位2021年度无“三公”经费预算及支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县永定中学部门2021年度收入合计3,417.30万元。其中：财政拨款收入3,398.79万元，占总收入的99.46%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入18.52万元，占总收入的0.54%。与上年对比，2020年度收财政拨款收入3,465.34万元，2021年度财政拨款收入3,417.30万元，比上年下降了48.04万元，下降了1.39%。主要原因是2021年度非同级财政拨款收入较上年大幅减少，减少了206.31万元。

二、支出决算情况说明

富民县永定中学部门2021年度支出合计3,601.84万元。其中：基本支出2,851.84万元，占总支出的79.18%；项目支出749.99万元，占总支出的20.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，增长了389.84万元，增长了12.14%。主要原因是学校办学规模扩大，商品物价普遍上涨，日常开支增长，往年由教体局预算的项目改由学校进行预算并执行。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县永定中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,851.84万元。与上年对比，增长了97.28万元，增长了3.53%。主要原因分析，增长因素主要是商品物价普遍上涨，职工工资调标增资、正常晋升和农村义务教育经费保障水平的标准的提高等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,805.95万元，占基本支出的98.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.89万元，占基本支出的1.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县永定中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出749.99万元。与上年对比，增加了292.55万元，增长了63.95%。主要原因是学校办学规模扩大，日常开支增长，往年由教体局预算的项目改由学校进行预算并执行，且2021年项目支出中包含2020年度结转的项目资金183.39万元。其中：城乡义务教育学校公用经费支出417.58万元，主要用于保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障；农村义务教育营养改善计划支出164.37万元，对每位学生按5元/天补助给学生改善营养状况，提高农村学生健康水平，促进农村少年儿童正常发育和健康成长；家庭经济困难学生生活补助支出115.51万元，确保了我校义务教育学校家庭经济困难学生顺利完成学业，在生活上及时得到帮助；普通高中助学金支出35.40万元，补助正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生，主要用于受助学生的学习和生活费开支；2020年教育质量综合评价奖补专项资金支出3.00万元，用于维持学校正常运转；2020年市级民办教育发展专项资金支出10.00万元，用于维持学校正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县永定中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,554.47万元，占本年支出合计的98.68%。与上年对比，2020年度一般公共预算财政拨款支出3044.11万元，占本年支出合计的93.89%。与上年对比增长了510.36万元，增长了16.77%。主要原因是学校办学规模扩大，商品物价普遍上涨，日常开支增长，往年由教体局预算的项目改由学校进行预算并执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出3,547.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.79%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,805.95万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.89万元；用于专项业务工作的经费支出749.99万元。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出7.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于发放2021年度死亡退休职工的抚恤费和丧葬费。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县永定中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位的公务用车已经报废，不再产生运行维护费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县永定中学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县永定中学部门资产总额9,798.12万元，其中，流动资产176.86万元，固定资产7348.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2272.95万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少193.91万元，其中流动资产减少193.91万元，固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。      

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012403200101201111

富民县永定中学表20221102035302487