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富民县生态环境保护综合执法大队2021年度部门决算

目录

第一部分  富民县生态环境保护综合执法大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县生态环境保护综合执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局始终以习近平生态文明思想为行动指南，以满足人民群众对美好生态环境需求为根本出发点，不断加强党组织和领导班子自身建设，打造忠诚干净担当的干部人才队伍，着力打好打赢三大污染防治攻坚战，生态环境保护工作取得显著成效。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、彰显生态环境绿色底色，持续稳定县域生态环境质量

牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，把环境保护与治理作为一项重大而紧迫的战略任务，始终保持加强生态环境保护建设的定力，不动摇、不松劲，坚持目标不变、标准不降、力度不减。截至目前，嵩明县环境空气有效监测336天，其中优209天，良127天，空气质量优良率为100%。综合质量指数为2.68；牛栏江流域（嵩明段）崔家庄国考断面达到考核要求，4个省控断面达标率50％，总体上来讲，全县已有效消除劣Ⅴ类水质河道（肠子河）；区域环境噪声监测点位130个，达标119个，达标率92%；重点行业企业用地土壤污染状况调查顺利推进，土壤环境质量状况良好，县域内未发现受重金属污染情况。2021年10月，云南省生态环境厅通报2020年县域生态环境质量考核结果，结果显示嵩明县生态环境质量“轻微变好”。

二、全面推进污染源监管体系建设，提升执法监管效能

嵩明分局坚持“一条线”贯穿、“一盘棋”统筹、“一张网”推进，积极构建了以排污许可制为核心、环评审批与执法监管有效衔接的固定污染源监管体系，打造了“调查核查—反馈回复—整改推进—后督察、后监管”的闭环管理机制，有效推进生态环境监管体系和能力优化。2021年4月昆明市生态环境局嵩明分局荣获昆明市“工人先锋号”荣誉称号。

（一）严把项目准入关口。在建设项目审批过程中，严格按照产业政策的准入条件，对违反国家产业政策和环保政策，高污染、高能耗的落后工艺项目坚决予以否决，不予审批。2021年以来，分局共审批建设项目66个，环境影响评价执行率100%。

（二）严格排污许可核发。2021年，登记管理类企业473家，简化管理类企业115家，重点管理类企业62家。

（三）加大重点领域环境执法力度。严格按照“双随机一公开”和“正面清单”监管模式的要求，加大对运输、倾倒废弃菜叶等环境违法行为的打击力度，2021年以来，共开展企业现场监察294家次，其中“双随机”抽查监察企业101家次；处理并回复微信、市长热线、来信、来访投诉举报件176件；针对各类环境违法行为立案69件，罚款入库金额5007660元。其中，移交法院强制执行3件。同时，开展建筑施工工地现场监察65家次，保障区域环境安全。

（四）全面推进云南省生态环境厅交叉执法反馈问题整改。省生态环境厅于2021年7月2日至19日组织对嵩明县开展联合执法检查，涉及301家检查对象，共反馈问题768个。目前，我局已对涉及的301家企业（项目）全部下发整改通知书，已完成整改175家，共整改完成环境问题426个。其中，因环境问题涉嫌违法须立案查处的有33家，现已全部下达行政处罚决定书。累计处罚罚款194.6万元。

（五）全面推进生态环境保护督察反馈问题整改。一是做好中央第二轮环保督察迎检工作，组织召开全面排查生态环境问题暨迎接中央第二轮生态环境保护督察工作部署会，对全县重点生态环境问题进行全面排查，并作了任务分解。二是扎实推进问题整改工作。督察组进驻期间，嵩明县共收到交办投诉问题40件（终止办理1件），截至目前，已办结25件，14件正在整改推进中。涉及嵩明分局主办3件，已办结2件。三是组织人员对2018年“回头看”问题整改落实情况进行现场复查，共现场核查问题30个。其中29个全部整改完成，1个问题涉嫌整改不到位，已上报市督察办。

（六）开展重点环境问题排查整治。一是开展施工单位环境问题专项治理。召集50余家建筑施工单位召开专项会议，约谈群众反复投诉的建筑施工单位5人次，下发了《关于做好建筑工地扬尘、噪音控制及工地生活污水收集处理的告知书》20余份，开展建筑施工工地现场检查65家次。二是强力处置夜间施工扰民环境问题。2021年，实施夜间施工备案18家次，查处群众反复投诉夜间施工噪声扰民的环境违法行为2起，累计罚款3万元。三是持续开展打击非法倾倒废弃菜叶专项行动。制定《关于开展打击非法倾倒废弃菜叶专项执法行动的工作方案》经县政府办印发，于11月19日至12月5日组织公安、城管、交通运输、农业农村、各镇（街道）、园区等单位联合开展打击专项执法行动，出动执法人员840人次，车辆255车次。2021年以来，共立案查处非法倾倒废弃菜叶环境违法行为3起，已执行罚款35万元。四是开展餐饮油烟专项整治。会同市场监管、城管、住建等部门联合对县域内餐饮单位开展专项整治，共排查整治餐饮单位600余家。五是集中开展“散乱污”企业排查清理整治工作。制定了《嵩明县“散乱污”企业排查清理整治工作实施方案》并经政府办印发，不断促进全县企业规范经营管理。

（七）加强危险废物全过程监管。指导危险废物产生单位申报登记166家，完成163家产废企业年度管理计划备案，督促企业规范转移危险废物9183.1吨；结合疫情防控工作，指导督促医疗机构无害化转移医疗废物121.316吨，无害化处置率均达100%。

三、实施重点项目工程建设，以重点突破带动整体推进

（一）积极做好工程项目包装与实施。一是争取中央水污染防治资金2700万元，实施小四河、对龙河、杨林河水环境治理项目，目前已全面竣工，并投入使用。二是实施嵩明县上游水库入库河流污染生态削减工程（一期)——村庄生活污水截污工程，现已完成工程建设，正稳步开展竣工验收工作。三是做好项目包装储备工作。结合县域水污染防治实际，申报储备项目5个，共计申请中央专项资金14873万元。

（二）农村人居环境整治。一是依托小四河、杨林河、对龙河水环境治理项目，对沿河村庄生活污水进行全面收集治理，有效改善农村生活污水横流现象。二是拟选取对牛栏江及其支流污染较为严重的14个村庄新建13座农村生活污水收集与处理工程。三是组织编制了《嵩明县小街片区农村生活污水治理工程可行性研究报告》，目前已进入项目库，待省级环保专项资金下达后即可实施。四是完成了《嵩明县农村黑臭水体治理试点工程》项目可研编制、立项及云南省环保专项资金项目库申报工作。通过上述整治措施，目前，全县75个行政村中共有68个行政村建设有生活污水处理设施，行政村生活污水处理设施覆盖率达90.67%；462个自然村共有182个自然村建设了生活污水处理设施，农村生活污水治理率达39.39%。

（三）乡村振兴战略工作。一是根据《嵩明县推动乡村生态振兴专项工作方案》的要求，组织召集嵩明县相关部门召开了工作推进会，对各项指标进行分解。二是成立了以主要领导为组长的生态振兴工作领导小组，下设综合协调组、现场调查组、方案编制技术指导组，完成了乡村生态振兴方案编制工作。截至目前，嵩明县74行政村乡村生态振兴方案通过市级技术审核，通过率100%。

四、加快环境管理信息化建设，引领环境管理现代化

（一）严格落实辖区内企业自行监测信息公开。积极督促58家入库企业完善“全国污染源监测信息管理与共享平台”信息。目前，监测方案完成率达100％，数据传输有效率达93%。

（二）有效化解重大环境风险。组织编制了《嵩明县突发环境事件应急预案》和《牛栏江流域（嵩明段）水环境突发环境事件应急预案》；开展“政企联合”突发环境事件应急演练2次，完成应急预案编制和备案企业127家，有效提高突发环境事件的应对能力和应急监测的实战能力。

（三）积极推进区域中心站监测能力建设。加强业务培训和持证上岗考核工作，参加各类理论和实操培训80余人次，取得环境监测人员合格证150余项次，新配置各类仪器设备84台套，组织完成监测方法变更8项，扩项（含扩方法）25项，2021年以来共出具监测报告140余份。

五、加快推进信息公开，促进普法宣传工作取得新成效

（一）强化信息报送，促进环境保护和法治宣传再上新台阶

2021年嵩明分局共报送宣传信息121条，被各家媒体采用信息共计66条。昆明市生态环境局公布2021年各县（市）区分局信息报送及采用情况，表彰嵩明分局“报送数量较多，采用率较高”，包括：国家级媒体采用1篇，省级媒体采用11篇，市级媒体26篇，采用数量位居各分局第一。

（二）加大宣传力度，推动生态环境保护水平逾越新高度

一是2021年4月邀约掌上春城等八家媒体开展嵩明县生态环境保护专题新闻通报会采访，广泛宣传嵩明县废弃菜叶污染治理的“嵩明模式”和全县2020年生态环境治理工作取得的阶段性成效。二是2021年7月依托云南网、云报、昆明生态环境3家媒体平台，广泛深入宣传“乡村美丽蝶变背后水的故事”—嵩明农村生活污水治理工作经验，有效推动嵩明农村环境综合整治工作向纵深推进。三是以“六五世界环境日”、“世界生物多样性日”为契机，联合嵩明检察院，携手环保义务监督员，开展各类宣传活动、普法活动共9次。

六、主动沟通参与，巩固县域各项工作再上新台阶

（一）圆满完成省市人大代表建议和政协提案办理

圆满完成2021年由嵩明分局承办的嵩明县十六届人大五次会议代表建议2项、政协委员提案3项的办理工作，提出代表、委员均对办理结果表示满意。

（二）全面推进深化改革

制定了全面深化改革工作计划，严格按照《嵩明县2021年度全面深化改革工作目标任务分解方案》，组织开展了“强化农村生活污水治理，助力区域水环境改善”专题调研1次，组织开展专项督察1次，形成专项调研报告1篇、专项督察报告1篇，报送宣传信息2篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县生态环境保护综合执法大队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县生态环境保护综合执法大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县生态环境保护综合执法大队2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

富民县生态环境保护综合执法大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

富民县生态环境保护综合执法大队没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

富民县生态环境保护综合执法大队2021年没有“三公”经费预算安排，也没有产生“三公”经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县生态环境保护综合执法大队2021年度收入合计299.18万元。其中：财政拨款收入299.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加299.18万元，增长100%，主要原因为2021年度由于机构改革，我单位从昆明市生态环境局富民分局划出，独立核算，独立进行相关的预算及决算编制，故无上年相关对比数据。

二、支出决算情况说明

富民县生态环境保护综合执法大队2021年度支出合计299.18万元。其中：基本支出299.18万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加299.18万元，增长100%，主要原因为2021年度由于机构改革，我单位从昆明市生态环境局富民分局划出，独立核算，独立进行相关的预算及决算编制，故无上年相关对比数据。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县生态环境保护综合执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出299.18万元。与上年对比增加299.18万元，增长100%，主要原因为2021年度由于机构改革，我单位从昆明市生态环境局富民分局划出，独立核算，独立进行相关的预算及决算编制，故无上年相关对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出278.69万元，占基本支出的93.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.49万元，占基本支出的6.85%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县生态环境保护综合执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比并未增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县生态环境保护综合执法大队2021年度一般公共预算财政拨款支出299.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加299.18万元，增长100%，主要原因为2021年度由于机构改革，我单位从昆明市生态环境局富民分局划出，独立核算，独立进行相关的预算及决算编制，故无上年相关对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出25.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出25.59万元。

 9.卫生健康（类）支出23.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于事业单位医疗支出14.97万元；公务员医疗补助支出7.52万元；其他行政事业单位医疗支出0.62万元。

 10.节能环保（类）支出228.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.30%。主要用于其他环境监测与监察支出228.28万元。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出22.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于住房公积金缴费支出22.21万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县生态环境保护综合执法大队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因我单位无“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因2021年度由于机构改革，我单位从昆明市生态环境局富民分局划出，独立核算，独立进行相关的预算及决算编制，故无上年相关对比数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县生态环境保护综合执法大队2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比增加0.00万元，主要原因分析本单位为事业单位，无机关运行经费。部门机关运行经费主要用于与生态环境执法相关的办公费、差旅费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县生态环境保护综合执法大队资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

3.机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000246700501111

富民县生态环境保护综合执法大队表20220929043940113