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富民工业园区管理委员会2023年预算公开目录

第一部分 富民工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民工业园区管理委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共昆明市委机构编制办公室关于富民工业园区管理委员会机构编制有关问题的批复》（昆编办复〔2012〕91号），设立富民工业园区管理委员会，为富民县人民政府的派出机构。同时，设立中共富民工业园区工作委员会、中共富民工业园区纪律检查工作委员会。主要职能为：

1、根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对工业园区进行管理；

2、编制工业园区经济和社会发展规划及计划，按审批权限经批准后组织实施；

3、按规定权限审批和审核工业园区内的投资项目；

4、建设和管理工业园区的各项基础设施、公共设施；

5、依法管理工业园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作；

6、按规定权限管理工业园区的进出口业务和对外经济技术合作，处理和协助处理工业园区的涉外事务；

7、组织兴办和管理工业园区的有关社会公益事业；

8、保障工业园区的企业依法自主经营；

9、协调管理有关部门设在工业园区的派出机构和分支机构。

（二）机构设置情况

富民工业园区管理委员会下设一办五局，即党政综合办公室，经济发展局，土地规划局，建设管理局，招商服务局，投融资管理局。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.新冠肺炎疫情防控工作。

2.招商引资工作。

3.土地规划及新区开发工作。

4.基础设施建设工作。

5.稳步推进“腾笼换鸟”工作。

6.安全生产及环保工作。

7.服务企业，不断优化营商环境。

8.深化改革，有序理顺体制机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5260.85万元，其中：一般公共预算230.37万元，政府性基金5000万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。财政预算结余结转30.48万元（其中：一般公共财政预算结余结转0.48万元，政府性基金结余结转30万元，国有资本经营预算结余结转0万元）。

与上年对比收入增加5043.42万元，主要原因是2023年增加工业园区土地收储成本返还专项资金5000万元，上年结余结转30.48万元，增加人员及公用经费12.94万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5260.85万元，其中:本年收入5230.37万元，上年结转收入30.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款230.37万元，政府性基金预算财政拨款5000万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加5043.42万元，主要原因是2023年增加工业园区土地收储成本返还专项资金5000万元，上年结余结转30.48万元，增加人员及公用经费12.94万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5260.85万元。财政拨款安排支出5260.85万元，其中：基本支出230.37万元（工资福利支出219.85万元、对个人和家庭的补助支出1.65万元、商品及服务支出8.86万元），与上年对比增加12.94万元，主要原因是人员及公用经费增加；项目支出5030.48万元，与上年对比增加5030.48万元，主要原因是2023年增加工业园区土地收储成本返还专项资金5000万元，上年结余结转30.48万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010499，其他发展与改革事务支出，168.11万元，主要用于人员工资及办公费、福利费及公务接待费；

2013299，其他组织事务支出，0.48万元，主要用于园区党员教育培训相关费用。  

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，22.18万元，主要用于基本养老保险缴费支出；

   2080801，死亡抚恤，1.65万元，主要用于遗属生活补助。

2101102，事业单位医疗支出，12.34万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

2101103， 公务员医疗补助，6.93万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

2101199，其他行政事业单位医疗支出，0.92万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

2120802，土地开发支出，5000万元，主要用于工业园区土地收储成本返还专项资金。

2120899，其他国有土地使用权出让收入安排的支出，30万元，主要用于单位费用补贴。

2210201，住房公积金，18.24万元，主要用于住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民工业园区管理委员会2023年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民工业园区管理委员会2023年无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项

富民工业园区管理委员会2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民工业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民工业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。预计2023年因公出国（境）0团组，0人次。

（二）公务接待费

富民工业园区管理委员会2023年公务接待费预算为2万元，与上年持平，预计国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民工业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

富民工业园区管理委员会2023年公务用车保有量为0辆，所以2023年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民工业园区管理委员会2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

富民工业园区管理委员会2023年不涉及专业名词解释。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民工业园区管理委员会2023年机关运行经费安排0万元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民工业园区管理委员会资产总额13398.47万元，其中，流动资产13283.06万元，固定资产1.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程114.2万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加90.97万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民工业园区管理委员会基本支出230.37万元（工资福利支出219.85万元、对个人和家庭的补助支出1.65万元、商品及服务支出8.86万元），与上年对比增加12.94万元，主要原因是人员及公用经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民工业园区管理委员会项目支出项目支出5030.48万元，与上年对比增加5030.48万元，主要原因是2023年增加工业园区土地收储成本返还专项资金5000万元，上年结余结转30.48万元。

监督索引号53012400123600111

富民工业园区管理委员会2023年部门预算公开表20230303085651190