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富民县人民政府办公室

2023年预算公开目录

第一部分 富民县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县人民政府办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县人民政府办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    1.负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议、县政府党组会议、县政府专题会议等以县政府名义召开的会议和县政府领导同志重要活动的组织，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.负责或参与上级领导和外省市县领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排和接待工作。

3.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。负责县政府、县政府办公室规范性文件的合法性审核工作以及政府规范性文件清理、备案审查工作。

4.审核县政府各部门和各镇（街道）人民政府（办事处）请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理省政府和省直各部门、市政府和市直各部门及各方面的来文来电。

5.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究，及时反映情况，提出工作建议。对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.负责组织协调、指导督促县政府系统承办的省市县人大代表方案、建议、意见和政协提案办理工作。

7.负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实省委省政府、市委市政府和县委县政府领导同志的指示。

8.负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

9.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

10.负责县政府重大决策、重要工作部署及上级领导、县委县政府领导批示交办的行政性事项在全县政府系统贯彻落实情况的督促检查。负责县政府行政管理部门年度主要工作目标的制定、下达、检查、考核等工作。

11.负责县机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟定机关后勤保障制度并组织实施。

12.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作。

13.负责全县机关、事业公务用车编制、配备、更新、报废的管理及车辆购置的审核及报批等工作；负责县级机关公务车辆牌证、保险和维修等的管理，以及县级公务用车平台公务用车统一调度等工作。

14.负责县委外事工作委员会办公室日常工作。

15.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

16.职能转变。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，分别是：

1.秘书科

2.综合科

3.信息督查科

    4.机要文书科

    5.机关事务管理科

    6.目标管理督查科

    7.政府办总值班室

内设机构与上年持平，无变化。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加大政务公开力度。

2.提高公文运转效率。

3.提升会议服务效能。

4.加强党风廉政建设。

5.围绕县委、县政府中心工作，不断增强服务水平和综合协调能力，贯彻落实各项决策部署。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制26人，工勤人员编制16人，事业编制7人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休0人，退休25人。

车辆编制31辆，实有车辆30辆。原因是：车辆编制数31辆，2021年报废了1辆，现实有车辆30辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2618.85万元，其中：一般公共预算2618.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年总收入2162.91万元对比增加455.94万元，基本支出增加165.94万元，项目支出增加290万元。主要原因分析：基本支出增加165.94万元是2023年工资福利支出增加228.97万元，对个人和家庭的补助支出减少65.67万元，商品及服务支出增加2.64万元。 项目支出增加290万元是2023年增加应急机动金经费300万元，减少换届经费10万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2618.85万元，其中:本年收入2618.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2618.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入2162.91万元对比增加455.94万元，主要原因分析：基本支出增加165.94万元是2023年工资福利支出增加228.97万元，对个人和家庭的补助支出减少65.67万元，商品及服务支出增加2.64万元。项目支出增加290万元是2023年增加应急机动金经费300万元，减少换届经费10万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2618.85万元。财政拨款安排支出2618.85万元，其中：基本支出1115.55万元，与上年949.61万元对比增加165.94万元，主要原因分析：2023年工资福利支出增加228.97万元，对个人和家庭的补助支出减少65.67万元，商品及服务支出增加2.64万元；项目支出1503.30万元，与上年1213.30万元对比增加290万元，主要原因分析：2023年增加应急机动金经费300万元，减少换届经费10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行支出844.08万元，主要用于2023年在职人员的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年723.98万元对比增加120.10万元，主要原因分析：2023年工资福利支出增加183.14万元，对个人和家庭的补助减少65.68万元，商品及服务支出增加2.64万元。

2.2010303一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－机关服务支出1177万元，主要用于2023年黎阳大厦行政大楼租赁费和物业管理费、政府大院的物业管理费。与上年1157万元对比增加20万元，主要原因分析：2023年黎阳大厦租赁费增加40万元，黎阳大厦物业管理费减少20万元。

3.20103099一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构支出326.30万元，主要用于各种会议费及日常办公费等。与上年56.30万元对比增加270万元，主要原因分析：2023年增加应急机动金经费300万元，富民县流动人口和出租房屋服务管理经费减少5万元，会议费减少10万元，减少会议室改造经费5万元，减少换届选举经费10万元。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出95.08万元，主要用于2023年在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年75.70万元对比增加19.38万元,主要原因分析：因工资变动增加了养老保险缴费基数。

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出5.96万元，主要用于遗属人员生活补助支出。与上年71.64万元对比减少65.68万元，主要原因分析：2023年县流动人口和房屋出租办专职协管人员工资调入其他工资福利支出。

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出96.59万元，主要用于2023年在职人员的行政单位职工医疗保险支出。与上年82.76万元对比增加13.83万元，主要原因分析：工资变动增加了行政单位医疗基数。

6.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出73.84万元，主要用于2023年在职人员的住房公积金支出。与上年67.17万元对比增加6.67万元，主要原因分析：因工资变动增加了住房公积金基数。 

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（基本支:1115.55万元，项目支出1503.30万元）。

1.301工资福利支出994.66万元(基本支出994.66万元，项目支出0万元)

（1）30101基本工资223.88万元，主要用于在职人员的基本工资支出。

（2）30102津贴补贴297.94万元，主要用于在职人员的基本工资支出。

（3）30103奖金96.09万元，主要用于在职人员的年终一次性奖金支出。

    （4）30107绩效工资37.08万元，主要用于本单位事业人员的基础性绩效和奖励性绩效工资支出。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费95.08万元，主要用于本单位在职人员的养老保险缴费支出。

（6）30110职工基本医疗保险缴费52.89万元，主要用于本单位在职人员医疗保险缴费和退休人员重特病缴费支出。

（7）30111公务员医疗补助缴费38.98万元，主要用于本单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（8）30112其他社会保障缴费12.88万元，主要用于在职人员的失业保险和工伤保险缴费支出。

（9）30113住房公积金73.84万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（10）30199其他工资福利支出66万元，主要用于县流动人口和房屋出租办专职协管人员工资支出。

    2.302商品和服务支出1609.68万元(基本支出124.93万元，项目支1484.75万元)

（1）30201办公费24万元，其中：基本支出20万元，主要用于本单位日常办公费支出，保障办公正常运转；项目支出4万元，主要用于本单位日常办公费支出，保障办公正常运转。

（2）30202印刷费6.30万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.30万元，主要用于县流动人口和房屋出租办宣传资料印刷费支出。

（3）30205水费8.50万元，其中：基本支出2万元，主要用于水费支出；项目支出6.50万元，主要用于水费支出。

（4）30206电费5.80万元，其中：基本支出2.10万元，主要用于电费支出；项目支出3.70万元，主要用于电费支出。

（5）30207邮电费3.20万元，其中：基本支出1.20万元，主要用于电话费支出；项目支出2万元，主要用于电话费支出。

（6）30209物业管理费218.25万元，其中：基本支出0万元，项目支出218.25万元，主要用于黎阳大厦行政办公大楼和政府大院物业管理支出。

（7）30211差旅费5万元，其中：基本支出0万元，项目支出5万元，主要用于差旅费支出。

（8）30213维修（护）费40万元，其中：基本支出0万元，项目支出40万元，主要用于办公网络费及政府大楼维护支出。

（9）30214租赁费829万元，其中：基本支出0万元，项目支出829万元，主要用于黎阳大厦办公大楼租赁费及办公复印机租赁费支出。  

（10）30215会议费10万元，其中：基本支出0万元，项目支出10万元，主要用于县政府各项会议支出。

（11）30217公务接待费2万元，其中：基本支出2万元，主要用于本单位公务接待支出；项目支出0万元。

（12）30227委托业务费355万元，其中：基本支出0万元，项目支出355万元，主要用于应急机动金支出及劳务派遣人员工资支出。

（13）30228工会经费11.73万元，其中：基本支出11.73万元，主要用于在职人员的职工福利费支出；项目支出0万元。

（14）30231公务用车运行维护费36.60万元，其中：基本支出36.60万元，主要用于本单位车辆运行维护支出；项目支出0万元。

（15）30239其他交通费用49.30万元，其中：基本支出49.30万元，主要用于本单位行政人员公车改革公务交通补贴支出；项目支出0万元。

（16）30299其他商品和服务支出5万元，其中：基本支出0万元，项目支出5万元，主要用于办公费以外的日常支出。

3.303对个人和家庭的补助5.96万元（基本支出5.96万元，项目支出0万元）。

（1）30305生活补助5.96万元，其中：基本支出5.96万元，主要用于遗属人员生活补助支出。

    4.310资本性支出8.55万元（基本支出0万元，项目支出8.55万元）。

    （1）31002办公设备购置8.55万元，其中基本支出0万元，项目支出8.55万元，主要用于办公设备购置费支出。

五、对下专项转移支付情况

    （一）与中央配套事项

富民县人民政府办公室2023年部门预算无与中央配套事项。

    （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县人民政府办公室2023年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

    （三）经济社会事业发展事项

富民县人民政府办公室2023年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额46.40万元，其中：政府采购货物预算46.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.60万元，与上年持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

富民县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县人民政府办公室2023年公务接待费预算为2万元，与上年持平，无变化，预计国内公务接待批次为20次，共计接待320人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为36.60万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费36.60万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为30辆，公务用车保有量与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县人民政府办公室2023年重点项目预算共6个，预算资金1503.30万元，具体为：

（一）富民县流动人口和出租房屋服务管理经费专项资金

预算资金16.30万元，绩效目标为维持流口办办日常工作良好的推进，确保流动人口和出租房屋服务管理办公室各项工作正常运转，完善工作人员的工作环境。

（二）会议费专项资金

    预算资金10万元，会议费项目的绩效目标为维持政府办各项会议工作良好的推进，确保各项会议正常运转，完善工作人员的工作环境。

（三）应急机动金经费

    预算资金300万元，应急机动金项目的绩效目标为用于突发性、紧急问题的应急。

（四）政府大院运维费专项资金

    预算资金200万元，为政府大院整体办公环境和基础设施提供维修、安保、保洁、绿化等服务，确保各项工作、活动正常运转。

（五）黎阳大厦物管费专项资金

    预算资金150万元，为黎阳大厦整体办公环境和基础设施提供维修、安保、保洁、绿化等服务，确保各项工作、活动正常运转。

（六）黎阳大厦租赁费专项资金

    预算资金827万元，按照《富民县黎阳大厦房屋租赁合同书》，及时支付黎阳大厦租赁费，为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县人民政府办公室2023年年机关运行经费安排114.93万元，与上年机关运行经费112.29万元对比增加2.64万元，机关运行经费主要用于办公经费、水电费、车辆运维费、公务接待费等日常开支。主要原因分析：2023年工会经费增加0.46万元，一般公用经费增加0.60万元，其他交通

费增加1.58万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县人民政府办公室资产总额436.73万元，其中，流动资产320.60万元，固定资产115.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.31万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少55.66万元，其中固定资产减少21.60万元，无形资产增加0.11万元，流动资产减少34.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012400163500111

富民县人民政府办公室2023年部门预算公开表20230303014148461