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富民县生态环境保护综合执法大队2023年预算公开目录

第一部分富民县生态环境保护综合执法大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县生态环境保护综合执法大队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县生态环境保护综合执法大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责辖区生态破坏事件和环境污染事故、纠纷的调查，并参与处理。协调解决跨区域环境污染纠纷。

2. 依据主管环境保护部门的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。

3. 负责废水、废气、固体废物、噪声放射性物质等超标排污费和排污水费的征收。

4. 参与环境污染事故、纠纷的调查处理，负责有关环境保护的群众来信来访和投诉处理。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构

（三）重点工作概述

对全县环境监测工作实施统一监督管理；制定并组织实施全县环境监测发展规划和年度监测工作计划；组织实施环境监测能力建设工作；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理环境监测网，负责县控监测点位（断面）的管理；负责编制全县环境质量报告书，发布环境监测信息；组织开展环境应急监测工作。组织实施本县水、大气、土壤、噪声等专项污染防治计划；监督全县废水、废气、固体废物、噪声等污染物的防治工作；负责提出县级以上企业污染限期治理项目计划并监督实施，指导全县企业污染防治工作；审定核发企（事）业单位排污许可证；组织治理项目的核实并监督实施及验收工作；组织污染调查工作。负责对生产、销售、使用放射性同位素和射线装置，以及转让、进出口放射性同位素的安全和防护工作实施监督管理；负责本行政区域内放射性物品运输安全的有关监督管理工作；负责对电磁辐射环境保护工作实施统一监督管理；负责对核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治进行监督检查;参与本行政区域内核与辐射事故的应急和处理工作；指导和组织辖区内核与辐射污染纠纷和投诉的调查和处理工作。通过富民县人民政府官网等媒体平台推送生态文明理念、保护环境国策和水污染防治等工作开展情况，强化生态环境执法，着力解决环境突出问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入304.09万元，其中：一般公共预算304.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了29.14万元，主要原因分析：薪资报酬增加，支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入304.09万元，其中:本年收入304.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款304.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了29.14万元，主要原因分析：薪资报酬增加，支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出304.09万元。财政拨款安排支出304.09万元，其中：基本支出304.09万元，与上年对比增加了29.14，主要原因分析：薪资报酬增加，支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：我部门2022年及2023年未做项目预算安排。

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05（机关事业单位养老保险缴费支出）29.39万元，主要用于事业单位养老保险缴费支出；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-01（行政单位医疗）15.45万元，主要用于行政单位医疗缴费支出；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-99（其他行政事业单位医疗支出）9.18万元，主要用于重特病医疗统筹缴费支出；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-03（公务员医疗补助）1.38万元，主要用于单位医疗保险支出中的公务员医疗补助缴费支出；

211（节能环保支出）-11（污染减排）-02（生态环境执法监察）211.49万元，主要用于我单位人员工资和公用经费支出；

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）37.20万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位2023年无市对下专项转移支付资金安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县生态环境保护综合执法大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县生态环境保护综合执法大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

富民县生态环境保护综合执法大队2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县生态环境保护综合执法大队2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县生态环境保护综合执法大队2023年无项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县生态环境保护综合执法大队2023年机关运行经费安排19.18万元，与上年对比减少了1.34，主要原因分析：我部门2023年厉行节约，支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县生态环境保护综合执法大队资产总额5.08万元，其中，流动资产5.08万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.08万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000246700500111

大队2023年.部门预算公开表20230303033648306