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昆明市生态环境局富民分局2023年预算公开目录

第一部分昆明市生态环境局富民分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市生态环境局富民分局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市生态环境局富民分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施党和国家环境保护的方针政策、法律和法规。贯彻执行国家和地方环境保护标准。统一监督管理全县环境保护工作。拟定本县地方性环境保护法规、政府规章和规范性文件，并组织实施。组织编制环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

2.负责本县重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件、重大突发事件的应急、预警工作，依法行使环境保护处罚权，处理本辖区的环境污染纠纷。

3.承担落实减排目标的责任。组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作，监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查各企业环境污染物减排任务完成情况。

4.负责对建设项目（新建、改建、扩建、迁建和技术改造项目）的环境保护进行管理，按权限负责审批县级计划、规划、政策和开发建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表或环境影响登记表，依法行使“环保一票否决权”监督实施环境影响评价制度和环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用制度。负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

5.领导环境监督执法工作，组织环境监察队伍，依法征收排污费，依法查处违反环境保护法规行为。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受富民县人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对我县有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

6.负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对污染防治设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7.监督、管理全县生态保护工作、拟订本县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。提出县级自然保护区新建和调整的审批建议，监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作。协调指导水污染防治和农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

8.负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。参与核事故应急处理、负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理。

9.组织实施环境保护目标责任制；承担创建国家环境保护模范城市和争创国家生态市的日常组织工作。

10.负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规范并组织实施。组织建设和管理环境监测网和环境信息网。组织实施环境质量监测和污染源监督监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布全县环境质量状况。

11.组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

12.负责环境保护对外合作交流，组织开展环境保护对外合作与交流工作，组织协调环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外的环境保护事务。

13. 负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

14.承担对乡（镇）党政一把手环保实绩考核的工作；承担争创国家生态县的日常组织工作。

15.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、环境管理科。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市生态环境局富民分局（本级）

2.富民县生态环境保护综合执法大队；

3.昆明市生态环境局富民分局生态环境监测站。

（三）重点工作概述

2023年，我局将坚决以习近平生态文明思想为指导，巩固污染防治攻坚成效，创新方式方法，以中央生态环保督察问题整改为抓手，以生态环境质量改善为核心，认真谋划项目建设，突出重点、主抓落实，开创生态环境保护新局面。

1.推进全面从严治党向纵深发展

坚持把习近平生态文明思想和考察云南重要讲话和指示精神作为推进富民县生态环境保护工作的行动纲领和根本指南，切实提高政治站位，坚持以政治建设为统领，全面推进党建标准化工作。巩固主题教育成果，加快打造生态环境保护铁军，切实担负起生态文明建设的政治责任。注重加强作风建设，深化正风肃纪；注重加强纪律建设，推进党风廉政；注重加强班子建设，提高全面从严治党水平。

2.持续推进污染防治攻坚战

一是持续打好蓝天保卫战。加快清洁生产进程，综合整治城市扬尘污染，加大移动源污染防治，强化餐饮油烟治理，推进工业企业综合治理。确保2023年全县空气质量优良天数比率达到98.6%以上。

二是持续打好碧水保卫战。持续开展螳螂川（普渡河）流域环境综合整治，加快项目建设进程。不断提升工业废水治理水平，强化农业农村面源污染防治。落实饮用水源地保护长效管理机制，巩固排污口治理成果，加大生活污水治理投入，提高收集治理效率，确保螳螂川—普渡河流域水环境质量不断改善提升，螳螂川富民大桥断面水质达Ⅴ类以上、赤鹫大桥断面水质达Ⅳ类以上，大营小河成器墩断面水质达IV类以上，集中式饮用水源地拖担水库水质达Ⅱ类水标准以上。

三是持续打好净土保卫战。强化固体废物监督管理，建立常态化监管机制，严厉打击违法倾倒危险废物等环境违法犯罪行为。全面整治矿产资源违规开发造成的生态破坏问题，严格落实矿山地质环境恢复和综合治理责任。依托项目建设，加快推进以农村垃圾收集、生活污水处理、无害化厕所建设为主的农村环境综合整治。

3.着力解决突出生态环境问题整改

坚持以整改促攻坚、以攻坚固整改，对标中央和省上要求，履行整改主体责任，认真细致开展“回头看”，巩固工作成效；及时补齐工作中标准不高、措施不实、进展缓慢和质量不高的短板，配套完善措施，建立务实管用的长效机制；对要求2022年底完成整改任务，盯紧时限、强化措施、倒排工期，确保按期完成整改任务。坚持把防范生态环境安全风险作为底线性任务，加强生态环境风险排查和突发环境事件处置，规范辐射、危险废物环境安全管理，完善风险防范与化解联防联控机制。落实环境监管职责，加强生态环境保护力度，对环境违法行为零容忍，严厉打击环境违法行为。

4.精心谋划推进项目建设

我局将严格按照由“主要领导亲自抓”的项目谋划和推进工作机制，继续推进富民县螳螂川普渡河沿岸开发建设项目、富民县大营街道办事处梨花村历史遗留固废地块污染源整治工程、云南新龙矿物质饲料有限公司磷石膏用于矿山生态修复、富民豪贵再生能源有限公司技改扩建、昆明市富民县农村生活污水治理项目(螳螂川支流款庄河流域）、富民县大营农村生活污水治理项目、富民县极小种群野生植物富民枳保护小区建设规划等项目，认真对照政策清单，逐项分析研究，将政策包转化为项目包。积极向上级部门汇报衔接，熟悉渠道熟悉人员熟悉政策，确保项目谋划精准、政策掌握透彻，并争取纳入国家投资盘子，为2023年环保项目投资打下坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制8人，事业编制25人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1505.21万元，其中：一般公共预算1498.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，非同级财政拨款收入7.00万元。

与上年对比增加了729.91万元，主要原因分析为项目、薪资报酬增加，支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1498.21万元，其中:本年收入1498.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1498.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比比增加了729.91万元，主要原因分析为项目、薪资报酬增加，支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1505.21万元。财政拨款安排支出1498.21万元，其中：基本支出791.21万元，与上年对比增加了135.91万元，主要原因分析岗位及薪级工资晋级晋档，支出增加；项目支出707.00万元，与上年对比增加了594.00万元，主要原因分析为项目增加，支出增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.87万元；

2101101—行政单位医疗8.34万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险费缴费支出；

2101102—事业单位医疗25.60万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险费缴费支出；

2101103—公务员医疗补助20.58万元，主要用于本单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199—其他行政事业单位医疗支出2.87万元，主要用于本单位在职人员重特病保险缴费支出；

2110101—行政运行157.57万元，主要用于本单位行政人员工资、机构运行费等支出；

2110199—其他环境保护管理事务支出297.33万元，主要用于其他环境保护管理事务支出；

2110299—其他环境监测与监察支出211.49万元，主要用于其他环境监测与监察支出；

2210201—住房公积金96.56万元，主要用于人员住房公积金支出。

2110301—大气612.00万元，主要用于与大气相关的项目支出；

五、市对下专项转移支付情况

昆明市生态环境局富民分局2023年无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局富民分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.35万元，较上年减少0.49万元，下降了10.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局富民分局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市生态环境局富民分局因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市生态环境局富民分局2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市生态环境局富民分局公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局富民分局2023年公务用车购置及运行维护费为4.35万元，较上年减少0.49万元，下降10.12%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费4.35万元，较上年减少0.49万元，下降10.12%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为2辆。

昆明市生态环境局富民分局公务用车购置及运行维护费与上年相比减少0.49万元，主要原因是本单位严格执行厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）生态环境监测专项经费

完成富民县生态环境监测，更好地为生态环境工作及生态环境执法提供技术支撑。

1.产出指标

（1）数量指标

监测设备耗材费

指标值>=37

（2）质量指标

监测工作基础条件保障率

指标值=100

（3）时效指标

项目完成时间

指标值=1

（4）成本指标

项目预算完成率

指标值=100

2.效益指标

（1）社会效益指标

水源水质得到改善

指标值=效果良好

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标

群众满意度

指标值>=90

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局富民分局2023年机关运行经费安排54.00万元，与上年对比减少3.04万元，主要原因分析为厉行节约，减少经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市生态环境局富民分局资产总额1350.69万元，其中，流动资产957.82万元，固定资产106.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程286.44万元，无形资产0.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少了1248.44万元，其中固定资产增加17.01万元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000246701800111

附件1-3.部门预算公开表20230303035145308