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富民县政务服务管理局2023年预算公开

目录

第一部分 富民县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县政务服务管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据富民县经济社会发展要求，不断完善政务中心运行机制，严格按照“五公开服务”和“五办理制度”的要求，监督、检查各部门、各单位行政审批项目的办理，认真实施联合办件制，减少运转环节，提高工作效率，实现“一窗式受理、一站式办结”的综合受理工作程序和运行机制；建立健全政务服务和公共资源交易的各项规章制度并组织实施，提高服务质量和服务水平；

2、指导各镇(街道)为民服务中心行政审批和管理服务事项的办理；

3、按照“两集中、两到位、四进中心”的要求，会同相关部门做好县政府各部门行政审批、管理服务事项进入中心的服务工作；

4、负责中心各单位“窗口”工作人员的管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识的培训，提高各“窗口”工作人员的综合业务素质。负责对“窗口”工作人员的工作进行考核，受理对中心工作人员违规违纪行为的投诉；

5、提升政务服务营商环境，为投资者和广大群众提供优质的政务服务，促政务服务的健康发展；

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、审改科、政务科、交易科、信息技术科，我部门无所属单位。

   （三）重点工作概述

1、抓好政务服务大厅管理，为办事群众及企业提供优质服务；

2、认真抓好网上审批大厅建设工作，实现与云南省网上政务服务平台融合；

3、建设“一网三中心”政务服务模式，梳理政务服务权责清单，提升人性化服务水平；

4、抓好公共资源交易中心管理及监管工作；

5、抓好中介超市交易平台服务工作；

6、抓好项目投资服务工作，优化营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 7人，事业编制14人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 360.3万元，其中：一般公共预算360.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加43.9万元，主要原因是2022年新录用工作人员2名以及人员经费增加，导致财务总收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 360.3万元，其中:本年收入360.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款360.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加54.8万元，主要原因是2022年新录用工作人员2名以及人员经费增加，导致财政拨款收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 360.3万元。财政拨款安排支出 360.3万元，其中：基本支出337.9万元，与上年对比基本支出增加54.8万元，主要原因2022年新录用工作人员2名，导致人员经费增加；项目支出22.4万元，与上年对比无增减变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010301 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行254.45万元，主要用于人员经费、行政运行经费以及大厅运行经费的支出。

2、2010302 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务22.4万元，主要用于政务大厅及交易中心运行支出。

3、2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费30.66万元，主要用于单位职工基本养老保障缴费支出。

4、2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗6.31万元，主要用于单位行政人员医疗保险费用支出。

5、2101102 卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗10.75万元，主要用于单位事业人员医疗保险费用支出。

6、2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助9.94万元，主要用于单位人员公务员医疗补助保险费用支出。

7、2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.3万元，主要用于单位在职及退休人员重特病缴费支出。

8、2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金24.49万元，主要用于单位人员住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组：（其中：基本支出337.9万元，项目支出22.4万元）

1、301工资福利支出321.65万元（基本支出321.65万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资78.1万元，主要是用于单位职工基本工资支出；30102津贴补贴68.16万元，主要是用于单位职工津贴补贴支出；30103奖金16.44万元，主要是用于单位职工一次性奖金支出；30107绩效工资46.92万元，主要是用于单位事业人员基础性绩效及奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费30.66万元，主要是用于单位职工养老保险及职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费17.05万元，主要是用于单位职工医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费9.94万元，主要是用于单位职工公务员医疗保险缴费支出；30112其他社会保险缴费3.95万元，主要是用于单位职工工伤保险及失业保险缴费支出；30113住房公积金24.49万元，主要是用于单位职工住房公积金缴费支出；30199其他工资福利支出25.92万元，主要是用于单位6名劳务派遣人员工资支出。

2、302商品和服务支出34.65万元（基本支出16.25万元，项目支出18.4万元）其中： 30201办公费2万元（基本支出1万元,项目支出1万元），主要是用于单位水、电、耗材等日常运转办公费用支出；30205水费2万元（基本支出0万元，项目支出2万元），主要用于政务大厅及交易中心饮用水费支出；30207邮电费2.4万元（基本支出0万元，项目支出2.4万元），主要用于政务网、视频专网及大厅电话费支出；30209物业管理费1.8万元（基本支出0万元，项目支出1.8万元），主要用于大厅卫生保洁费用支出；30211差旅费1万元（基本支出0.3万元，项目支出0.7万元），主要用于工作人员出差费用；30213维修（护）费2.5万元（基本支出0万元，项目支出2.5万元），主要用于大厅网络及设备维护等支出；30215会议费0.76万元（基本支出0.26万元，项目支出0.5万元），主要用于营商环境会议及行政审批等会议经费支出；30216培训费1.34万元（基本支出0.34万元，项目支出1万元），主要用于提升职工业务参加培训费用支出；30217公务接待费1万元（基本支出1万元，项目支出0万元），主要是用于单位日常开展业务接待往来单位支出；30218专用材料费3万元（基本支出0万元，项目支出3万元），主要用于大厅防疫物资经费支出；30227委托业务费3.5万元（基本支出0万元，项目支出3.5万元），主要用于大厅及交易中心日常宣传、展板制作等经费支出；30228工会经费5.91万元，主要用于单位职工开展工会活动及节日慰问经费支出；30239其他交通费用5.94万元，主要是用于单位公务员交通补贴及交通专项支出；30299其他商品和服务支出1.5万元（基本支出1.5万元，项目支出0万元），主要用于单位各种会费及职工体检经费支出。

3、310资本性支出4万元（基本支出0万元，项目支出4万元），31002办公设备购置4万元，主要用于单位大厅及交易中心办公设备采购经费支出。

五、对下专项转移支付情况

     （一）与中央配套事项

富民县政务服务管理局2023年无与中央配套事项。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县政务服务管理局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

     （三）经济社会事业发展事项

富民县政务服务管理局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元（台式计算机2万元、便携式计算机0.6万元、交换机0.11万元、打印机0.75万元、复印纸0.54万元）、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年相比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：本部门2023年因工作关系无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算与上年相比无变化。

（二）公务接待费

富民县政务服务管理局2023年公务接待费预算为1万元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

原因：本部门2023年因单位人员增加不大，所以公务接待费预算与上年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因：我部门2023年公务用车保有量0辆，所以2023年公务用车购置及运行维护费与上年预算相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县政务服务管理局2023年重点项目预算共1个，项目名称为政务大厅运行维护经费，预算资金22.4万元，绩效目标为进一步推进“一网通办”工作、“放管服”改革、“最多跑一次”改革，实现全县政务服务以行政审批时限短、办事效率高、投资环境优的法治政府、廉洁政府和服务型政府。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算单位：是政府预算的基本组成部分，是各级政府的直属机关就其本身及所属行政事业单位的年度经费收支所汇编的预算。

2、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务。在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争。由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程的劳务的行为。

3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县政务服务管理局2023年机关运行经费安排34.65万元，与上年对比减少3.02万元，减少8.82%，主要原因为财政资金紧张，单位本着节约的原则，减少了公用经费支出预算，导致机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县政务服务管理局资产总额143.25万元，其中，流动资产28.83万元,固定资产114.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少41.87万元，其中固定资产增加31.5万元、无形资产减少0万元、货币资金减少44.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

富民县政务服务管理局2023年预算公开表20230306014528901

监督索引号53012400169500111