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富民县医疗保障局2023年部门预算

公开目录

第一部分 富民县医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县医疗保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

    富民县医疗保障局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县医疗保障局主要职责是统筹拟定并组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度，监督管理相关医疗保障基金，完善异地就医疗管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（二）机构设置情况

富民县医疗保障局为一级行政单位，单位下设一个二级局和四个科室，四个科室分别为办公室、医药服务和基金监管科、财务科、待遇保障和法规科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

建立完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，深化医疗、医保、医药“三医联动”改革，不断提高医疗保障水平；及时拨付新冠病毒疫苗接种费用；落实定点医药机构药品集中采购；城镇职工参保人纳入长期护理保险；组织开展2022年医保基金监管集中宣传月活动，通过富民电视台、爱上富民、富民融媒体APP、LED电子显示屏等平台滚动播放医保基金监管动漫宣传片等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入622.19万元，其中：一般公共预算617.50万元，上年结转结余0.84万元（其中：一般公共财政预算结余结转0.84万元，政府性基金结余结转0万元，国有资本经营预算结余结转0万元）。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入3.85万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加463.51万元，主要原因是：因富民县医疗保险管理局属富民县医疗保障局二级局为使财政资金高效节约运行，经批准2023年富民县医疗保险管理局经费账户并入富民县医疗保障局合并预算。故本年部门财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 618.34万元，其中:本年收入617.50万元，上年结转收入0.84万元（一般公共预算0.84万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元）。本年收入中，一般公共预算财政拨款617.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加462.90万元，主要原因是：因富民县医疗保险管理局属富民县医疗保障局二级局为使财政资金高效节约运行，经批准2023年富民县医疗保险管理局经费账户并入富民县医疗保障局合并预算。故本年部门财政拨款收入较上年增加。

预算单位支出情况

2023年部门预算总支出622.19万元。单位资金安排支出3.85万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.85万元，与上年对比增加0.61万元，主要原因是：本年二级局富民县医疗保险管理局经费账户合并入我部门预算，办公设备陈旧老化较多，故本年预算政府集中采购办公设备支出较上年增加。财政拨款安排支出 618.34万元，其中：基本支出522.77万元，与上年对比增加454.57万元，主要原因是：因富民县医疗保险管理局属富民县医疗保障局二级局为使财政资金高效节约运行，经批准2023年富民县医疗保险管理局经费账户并入富民县医疗保障局合并预算，故基本支出较上年增加。

项目支出99.41万元，与上年对比增加8.93万元，主要原因是：因富民县医疗保险管理局属富民县医疗保障局二级局为使财政资金高效节约运行，经批准2023年富民县医疗保险管理局经费账户并入富民县医疗保障局合并预算，故项目支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.42万元，主要用于2023年富民县医疗保障局27人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.29万元，主要用于遗属生活补助的支出。

3. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出91.49万元，主要用于2023年富民县医疗保障局27人的行政单位职工医疗保险缴费27.49万元和8名离休干部医疗费支出64.00万元。

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出16.02万元，主要用于2023年富民县医疗保障局29人（含退休2人）的公务员医疗补助支出。

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.95万元，主要用于2023年29人（含退休2人）重特病医疗统筹1.39万元和2023年27人的工伤保险缴费0.56万元。

6.2101301卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助支出9.72万元，主要用于享受城乡医疗救助待遇的人员的医疗费县级补助资金。

7.2101501卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行支出385.37万元，主要用于2023年富民县医疗保障局27人的工资、津贴补贴、奖金，一般公用经费、职工福利费、公务接待费、公务交通专项经费、等支出。

8.2101599卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出21.84万元，主要用于2023年城镇职工长期护理保险县级补助资金支出21.00万元；上年结余结转0.84万元。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出41.23万元，主要用于2023年富民县医疗保障局27人的住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出522.77万元，项目支出94.72万元）

1.301工资福利支出479.42万元（基本支出479.42万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资116.35万元，主要用于职工基本工资支出；30102津贴补贴170.31万元，主要用于职工津贴补贴支出；30103奖金52.74万元，主要用于职工年终一次性奖金和行政人员基础绩效奖支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费49.42万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费27.49万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费16.02万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；30112其他社会保险缴费5.86万元，主要用于职工工伤保险、重特病保险、失业保险、残疾人保障金支出；30113住房公积金41.23万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出42.06万元（基本支出42.06万元，项目支出0万元），其中：30201办公费1.00万元，主要用于日常办公费用支出；30217公务接待费2.5万元，主要用于公务接待费用支出；30226劳务费4.2万元，主要用于临时聘用人员工资支出；30228工会经费7.21万元，其中用于开展职工工会活动1万元，6.21万元用于在职职工福利费；30239其他交通费用26.33万元，主要用于职工公务交通补贴费用支出；30299其他商品和服务支出0.82万元，主要用于职工体检支出、退休人员福利费、红十字会费等支出。

3.303对个人和家庭的补助96.01万元（基本支出1.29万元，项目支出94.72万元），其中：30305生活补助22.29万元，主要用于2023年城镇职工长期护理保险县级补助资金支出21.00万元，遗属生活补助的支出1.29万元。30306救济费9.72万元，主要用于城乡医疗救助县级补助资金的支出；30307医疗费补助64.00万元，主要用于8名离休干部医疗费支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县医疗保障局2023年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县医疗保障局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县医疗保障局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.85万元，其中：政府采购货物预算3.85万元，预计采用政府集中采购程序在政府采购平台购置便携式计算机1台0.7万元、A4彩色打印机1台0.2万元、多功能一体机1台0.25万元、台式计算机4台2.00万元、黑白复印机1台0.7万元。政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，（注：因富民县医疗保险管理局属富民县医疗保障局二级局为使财政资金高效节约运行，经批准2023年富民县医疗保险管理局经费账户并入富民县医疗保障局合并预算。因为2022年富民县医疗保障局公务接待费预算0.5万元，2022年富民县医疗保险管理局公务接待费预算2万元。）“三公”经费较上年增加0万元，增长0%，所以2023年“三公”经费预算无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县医疗保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年增加0万元，增长0%，原因是：本部门2023年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县医疗保障局2023年公务接待费预算为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

较上年增加0万元，增长0%。原因是：富民县医疗保险管理局属富民县医疗保障局二级局，为使财政资金高效节约运行，经批准2023年富民县医疗保险管理局经费账户并入富民县医疗保障局合并预算。因为2022年富民县医疗保障局公务接待费预算0.5万元，2022年富民县医疗保险管理局公务接待费预算2万元。公务接待费较上年增加0万元，增长0%，所以2023年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县医疗保障局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年增加0万元，增长0%，我部门2023年公务用车保有量为0辆，所以2023年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县医疗保障局2023年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.城乡医疗救助，根据《社会保险法》、《社会救助暂行办法》及有关规定，城乡居民医保实行国家普遍性财政补助和个个缴费相结合的筹资方式，对低保对象、特困人员、农村建档立卡贫困人口等个人缴费有困难的城乡困难群众，政府对其个人缴费给予补贴。其中，特困人员给予全额资助，低保对象、建档立卡贫困人员给予定额资助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县医疗保障局2023年机关运行经费安排42.06万元（其中：商品和服务支出42.06万元），与上年对比增加15.64万元，主要原因是：因富民县医疗保险管理局属富民县医疗保障局二级局为使财政资金高效节约运行，经批准2023年富民县医疗保险管理局经费账户并入富民县医疗保障局合并预算。故本年机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县医疗保障局资产总额75.42万元（银行存款2.84万元占比3.89%，非流动资产10.76万元占比14.75%）。流动资产62.18万元（银行存款2.84万元，占比4.57%）。固定资产13.24万元（固定资产累计折旧2.48万元，占比18.73%，固定资产净值10.76万元占比81.27%）。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（无形资产累计摊销0万元、占比0%，无形资产净值0，占比0%），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少96.27万元，其中固定资产增加4.08万元，流动资产减少99.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。资产总额相比2021年末减少96.27万元，主要原因是银行存款减少99.49万元。

（四）基本支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县医疗保障局部门基本支出522.77万元，与上年对比增加454.57万元，主要原因是：因富民县医疗保险管理局属富民县医疗保障局二级局为使财政资金高效节约运行，经批准2023年富民县医疗保险管理局经费账户并入富民县医疗保障局合并预算，故本级财力安排的基本支出较上年增加。

（五）项目支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县医疗保障局部门项目支出94.72万元，与上年对比增加7.48万元，增加的原因主要是：因富民县医疗保险管理局属富民县医疗保障局二级局为使财政资金高效节约运行，经批准2023年富民县医疗保险管理局经费账户并入富民县医疗保障局合并预算，故本级财力安排的项目支出较上年增加。

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