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富民县水务局部门2023年预算

公开目录

第一部分 富民县水务局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县水务局部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县水务局是主管全县水务工作的县政府工作部门，担负着全县水资源开发利用及其管理和保护、水利基础设施建设、水旱灾害防御、水土保持、水利管理、水行政执法、计划供水节约用水等任务。

（二）机构设置情况

根据富民县水务局工作需要，现共设立以下机构：局办公室、财务科、建设管理科、水资源管理科、水旱灾害防御科。富民县水务局无所属单位。

（三）重点工作概述

完成水利固定资产投资76720.2万元。开工六年的拖担水库扩建工程主体完工，对保障水安全、巩固水生态起到积极作用。滇中引水一期工程建设快速推进。完成水土流失综合治理面积19.7257平方公里，年度减少土壤流失量36393.63吨。完成9座小型水库雨水情测报和6座小型水库大坝安全监测设施建设。启动富民县城市供水工程、农村供水保障专项行动项目、6座小⑵型病险水库除险加固等工程建设。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完成富民县2021年农村饮水安全巩固提升工程建设。全面落实以防汛抗旱行政首长负责制为核心的各项责任制，抓好水旱灾害防御工作。强化集中式饮用水源地管理保护，持续打好九大高原湖泊六大水系保护攻坚战，深入推进河（湖）长制，全县各级河长巡河4848次，开展清河行动130次。龙纳河、木板河、兴贡水库、新桥水库、黄坡水库、龙闸坝水库被评为市级美丽河湖。认真落实节水“三同时”制度，稳步推进非居民用水单位计划用水管理，成功创建为全国第五批县域节水型社会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个，分别为：1.富民县水利工程技术服务中心，2.富民县水利管理服务中心。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制5人，工勤人员编制4人，事业编制48人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 42人，其中： 离休0人，退休42人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入998.74万元，其中：一般公共预算998.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少45.69万元，主要原因为人员经费及社保缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入998.74万元，其中:本年收入998.74万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款998.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少45.69万元，主要原因为人员经费及社保缴费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2024.00万元。财政拨款安排支出2024.00万元，其中：基本支出827.74万元，与上年对比增加60.69万元，主要原因为人员经费及社保缴费增加；项目支出1195.97万元，与上年对比1009.97万元，主要原因为上年度结余结转资金增加；政府性基金支出0.29万元，主要原因为上年度结余结转资金增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.31万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.79万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；2080301 抚恤-死亡抚恤支出9.92万元，主要用于遗属生活补助及残疾人保障金支出；2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出11.35万元，2101102事业单位医疗支出29.80万元，主要用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗保险支出33.60万元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗保险缴费支出;2101199其他行政事业单位医疗支出4.57万元主要用于在职人员及退休人员重特病保险费支出；2130301农林水支出-水利-行政运行支出232.37万元；2130304水利行业业务管理支出36.59万元，主要用于富民县水利建设项目支出；2130305水利工程建设支出299.11万元主要用于富民县水利建设项目支出；2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护支出589.48万元，主要用于富民县水利建设项目支出；2130309 水利执法监督0.52万元，主要用于水利执法支出；2130314农林水支出-水利-防汛支出25万元，主要用于富民县水利建设项目支出；2130315农林水支出-水利-抗旱支出41万元，主要用于富民县水利建设项目支出；2130335农村供水90万元，主要用于富民县水利建设项目支出；2130399其他水利支出453.43万元，主要用于富民县水利建设项目支出；2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出58.88万元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出828.03万元，项目支出1195.97万元）。30101支出185.40万元主要反映水利行政事业单位基本工资的支出；30102支出88.97万元，主要反映水利行政事业单位津贴补贴的支出；30103支出33.43万元，主要反映水利行政事业单位年终一次性奖金的支出；30107支出161.57万元，主要反映水利行政事业单位绩效工资的支出；30108支出68.98万元主要反映水利机关事业单位基本养老保险缴费的支出；30109支出32.62万元，主要反映水利职业年金缴费的支出；30110支出38.62万元，主要反映水利机关事业单位医疗保险缴费的支出；30111支出33.60万元，主要反映在职人员及退休人员公务员医疗保险缴费支出;30199支出71.4万元，主要用于水利机关事业单位劳务派遣人员工资支出；30112支出12.73万元，主要反映水利机关事业单位其他社会保险缴费的支出；30113支出55.32万元，主要反映水利机关事业单位住房公积金的支出；30201支出2.16万元，主要主要反映水利机关事业单位办公费的支出；30203支出0.6万元，主要主要反映水利机关事业单位咨询费的支出；30205支出0.44万元，主要反映水利机关事业单位水费的支出；30206支出0.19万元，支出主要反映水利机关事业单位电费的支出；30207支出0.57万元，主要反映水利机关事业单位邮电费的支出；30217支出2万元，主要反映水利机关事业单位公务接待费的支出；30228支出9.48万元，主要反映水利机关事业单位工会经费的支出；30239支出10.82万元，主要反映水利机关事业单位其他交通费的支出；30299支出6.45万元，主要反映水利机关事业单位办公费的支出；30231支出1.5万元，主要反映水利机关事业单位公务用车运行维护费的支出；30305支出10.89万元，主要反映水利机关事业单位生活补助费的支出；2082201支出0.29万元，主要反映大中型水库移民后期扶持基金移民补助的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无此项经费。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无此项经费。  

（三）经济社会事业发展事项

我部门无此项经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县水务局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县水务局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县水务局部门2023年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县水务局部门2023年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年富民县水务局无重点绩效项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县水务局部门2023年机关运行经费安排920.02万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置、水利项目经费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加754.23万元，增长81.98%，增加原因为上年结余结转增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县水务局部门资产总额1630.67万元(银行存款139.46万元、占比8.55%，应收帐款净值5.78万元，占比0.4%，其他应收款净值1435.74万元、占比88.05%，非流动资产49.69万元、占比3% )，固定资产330.88万元（固定资产累计折旧281.46万元，占比85.06%，固定资产净值49.41万元，占比14.94%）对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.76万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.34万元，其中固定资产增加4.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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040126富民县水务局20230306031411802