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中国共产党富民县委员会党史研究室

2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党富民县委员会党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党富民县委员会党史研究室2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十伍、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党富民县委员会党史研究室2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共富民县委党史研究室与富民县地方志办公室实行“两块牌子，一套人马”，一个单位，两种职能。

党史研究室职能：存史、资政、育人，征集、整理、研究县内党史资料，撰写地方党史。总结历史经验，做县委、县政府的参谋、助手，宣传理论，用党的伟大成就鼓舞人，用党的历史经验教育人。

地方志办公室职能：组织编纂地方志书和地方综合年鉴，搜集、保存地方志文献和资料，对本行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状进行全面系统地记述，为地方党委、政府科学决策提供借鉴。

（二）机构设置情况

中国共产党富民县委员会党史研究室属于参照公务员管理的事业单位，内设机构为党史研究室办公室，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

按照县委、县政府和上级业务部门的要求，以年鉴、县委执政纪要、大事记征编等工作为重点，努力克服人员严重不足、年龄偏大的困难，认真贯彻落实省政府年鉴全覆盖的标。求真务实、乐于奉献、甘于清平、团结一致完成各项工作任务。2023年计划做好以下工作。

1.完成《2022年中共富民县委执政纪要》编辑出版工作 主动作为，积极协调各承撰单位，做好《2022年中共富民县委执政纪要》编纂工作，7月完成初稿编辑，送印刷厂印制送审稿，8月进行内审，9月组织人员对稿件进行校勘，并送相关部门和人员审阅，10月印刷出版，发送全县各单位，资政存史。

2.完成2023年版《富民年鉴》出版发行工作 加强与出版社、印刷厂勾通协调，精心设计，高质量完成《富民年鉴》出版印刷。6月完成初稿编纂，送印刷厂排版，印制初稿开展单位内审，7月将《送审稿》送编委会成员单位进行校审，查缺补漏，9月送印刷厂印刷，10月出版发行。

3.做好大事记的征集工作 加强乡镇、部门间的协调、联系和指导，加大征集力度，按月收集整理1至12月全县大事、要事，力求全面、准确记载富民各项事业的发展进程。

4.做好镇（街道）志、部门志编纂指导工作 依据《富民县第二轮镇（街道）、部门志工作编纂规划》，积极与各编纂单位勾通协调，安排专人到各镇（街道）、部门对开展二轮修志的单位进行业务指导，帮助解决编纂中出现的困难与问题，促进修志工作有序开展。

5.做好专题研究及党史宣传工作 按照市委党史研究室要求，开展专题资料编纂工作，在规定的时间内完成专题资料撰写任务。采取多种形式积极开展党史宣传，发挥“资政育人”作用，

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 6人，工勤人员编制1人。事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 174.97万元，其中：一般公共预算174.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加7.93万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 174.97万元，其中:本年收入174.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款174.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加7.93万元，主要原因是人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出174.97 万元。财政拨款安排支出 174.97万元，其中：基本支出154.97万元，与上年对比增加27.93万元，主要原因是2023年富民县委党史研究室人员工资增加；项目支出20万元，与上年对比减少20万元，主要原因是印刷费项目经费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于按支出经济分类科目分组（其中：基本支出154.97万元，项目支出20万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

2013601-一般公共服务支出-其他共产党服务支出-行政运行109.49万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、公务接待费、福利费、其他交通费、公务员医疗和其他社会保障缴费支出。

2013699 -一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出20万元，主要用于印刷费、委托业务费、办公费、培训费支出。

2080505 -社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506 -社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.69万元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金缴费支出。

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.82万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101103 -卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.72万元，主要用于职工医疗补助缴费支出。

2101199 -卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.64万元，主要用于职工重特病医疗保险和工伤保险。

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.55万元，主要用于住房公积金支出

（二）本级财力支出按经济科目分类情况经济分类科目分组

经济分类科目分组资出174.97万元（其中一般公共预算基本支出154.97万元、项目支出20万元）。

1.301工资福利支出143.06万元（基本支出143.06万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资34.5万元，主要用于公务员的职务工资、级别工资、工勤人员技术等级工资、级别工资；30102津贴补贴47.16万元，主要用于公务员、工勤人员国家规定的津贴补贴、规范的津贴补贴、2017增加改革性补贴；30103奖金14.96万元主要用于公务员、工勤人员的年终一次性奖金；30108事业单位基本养老保险14.07万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险职业年金支出；30109事业单位基本养老保险职业年金缴费6.69万元，主要用于机关事业单位2023年退休人员职业年金缴费支出；30110城镇职工基本医疗保险缴费7.82万元，主要用于单位职工医疗卫生与计划生育的支出；30111公务员医疗补助保险缴费5.72万元，主要用于职工医疗补助缴费支出 ；30112其他社会保障缴费1.59万元，主要用于残疾人保障金、重特病医疗保险、工伤保险和失业保险经费支出；30113住房公积金10.55万元，主要用于单位职工住房公积金经费。

2.302商品和服务支出31.92万元（基本支出11.92万元，项目支出20万元），其中：30201办公费1.1万元，主要用于办公室正常办公费用支出；30202印刷费17万元，主要用于《2021年中共富民县委执政纪要》、2022年版《富民年鉴》的编辑印刷出版支出；30205水费0.14万元 ，主要用于 单位饮用水水费支出；30207邮电费0.06万元，主要用于单位电话费支出；30213维修（护）费0.8万元，主要用于单位电脑办公用品的维修（护）费支出；30215会议费0.32万元，主要用于会议费支出；30216培训费1万元，主要用于上级单位组织外出培训的支出； 30217公务接待费0.5万元，主要用于单位的公务接待支出；30227委托业务费0.7万元，主要用于代理记账费支出；30228工会经费1.61万元，主要用于单位职工福利支出；30239其他交通费用7.99万元，主要用于交通费用支出。30299其他商品和服务支出0.7万元，主要用于单位职工日常公用支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党富民县委员会党史研究室2023年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富民县委员会党史研究室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2013601共产党事务支出：存史、资政、育人，征集、整理、研究县内党史资料，撰写地方党史。总结历史经验，做县委、县政府的参谋、助手，宣传理论，用党的伟大成就鼓舞人，用党的历史经验教育人；组织编纂地方志书和地方综合年鉴，搜集、保存地方志文献和资料，对本行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状进行全面系统地记述，为地方党委、政府科学决策提供借鉴。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目无，政府采购预算总额无，其中：政府采购货物预算无、政府采购服务预算无、政府采购工程预算无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县委党史研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县委党史研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门2023年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县委党史研究室2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年无变化。

富民县委党史研究室2023年公务接待10批次50人。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县委党史研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化，公务用车购置费0万元，较上年无变化，较上公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2023年公务用车保有量为0辆，所以2023年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.编纂出版《2022年中共富民县委执政纪要》，存史、资政、育人，征集、整理、研究县内党史资料，撰写地方党史。总结历史经验，做县委、县政府的参谋、助手，宣传理论，用党的伟大成就鼓舞人，用党的历史经验教育人；组织编纂地方志书和地方综合年鉴，搜集、保存地方志文献和资料，对本行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状进行全面系统地记述，为地方党委、政府科学决策提供借鉴。

2．编辑印刷出版2023年版《富民年鉴》地方综合年鉴，是指系统记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性文献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3.共产党事务支出：其他用于中国共产党事务等方面的支出。

4.行政运行科目：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委党史研究室部门2023年机关运行经费安排1.82万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县委党史研究室资产总额31.99万元，其中，流动资产26.58万元，固定资产原值5.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.16万元，其中固定资产增加2.27万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元，固定资产累计折旧4.88万元，固定资产净值5.41万元，总资产相较2021年年末减少6.16万元，主要原因是：建设富民县革命烈士纪念墙支出8.22万元，购入电脑、打印机2.268万元，固定资产折旧增加0.89万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县委党史研究室基本支出154.97万元，与上年对比增加27.92万元，增加的原因主要是：

1.与上年对比一般公共预算财政拨款增加27.93万元，主要原因是人员工资增加6.47万元、增加基础性绩效奖12.08万元、退休人员职业年金6.69万元、公积金及其他社会保障缴费增加2.69万元，所以我单位2022年人员经费安排与上年对比增加27.93万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县委党史研究室项目支出20万元，与上年对比减少20万元。项目支出与上年对比减少的原因是2023年编纂出版《2022年中共富民县委执政纪要》、2023年版《富民年鉴》本级财力预算安排编制出版工作经费20万元，与2022年编纂《2021年中共富民县委执政纪要》、2022年版《富民年鉴》本级财力安排编制出版工作经费35万元减少15万元，2023年减少拍摄“美丽云南”微视频项目支出5万元，所以2023年项目支出预算比2022年项目支出预算减少20万元。

附件：

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