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富民县工商业联合会2023年预算公开目录

第一部分 富民县工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县工商业联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县工商业联合会2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界，以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。依据《中国工商业联合会章程》，其主要职能是：1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作； 2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；3. 协助政府管理和服务非公有制经济； 4. 促进行业协会商会改革发展；5. 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；7.依法加强会产管理和保护。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、会员科和经济联络科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

县工商联把学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。牢牢把握“两个健康”工作主题，以“凝聚力量、助推发展、提升能力”为主线，深化理想信念教育实践活动，不断加强作风建设，积极支持服务好全县民营企业的发展。2023年计划做好以下工作：

1.继续加强非公有制经济人士思想政治建设;

2.引导企业开展“重品行、树形象、做榜样”活动;

3.搭建平台助力县域产业发展;

4.开展“服务进民企”活动;

  5.做好联络互动，为非公企业做好服务;

6.发挥非公有制经济人士参政议政作用;

7.积极引导非公经济人士积极履行社会责任。

8.巩固和加强工商联自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制3人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 102.95万元，其中：一般公共预算102.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算增加14.53万元，主要原因是人员工资增加。其他收入减少3.8万元，主要原因是单位无其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 102.95万元，其中:本年收入102.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加14.53万元，主要原因是人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 102.95万元。财政拨款安排支出102.95万元，其中：基本支出102.95万元，与上年对比增加14.53，主要原因是人员工资增加；项目支出0万元，与上年持平，无变化。单位资金安排支出0万元，其中：其他支出0万元，与上年对比减少3.8万元，主要原因分析是单位无其他支出费用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

2012801-一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行76.8184万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、公务接待费、福利费、其他交通费、公务员医疗和其他社会保障缴费支出。

2080505 -社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.84万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.48万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101103 -卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.08万元，主要用于职工医疗补助缴费支出。

2101199 -卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.35万元，主要用于职工重特病医疗保险和工伤保险。

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.38万元，主要用于住房公积金支出

（二）本级财力支出按经济科目分类情况经济分类科目分组

经济分类科目分组资出102.95万元（其中一般公共预算基本支出102.95万元）。

1.301工资福利支出94.72万元（基本支出94.72万元），其中：30101基本工资24.04万元，主要用于公务员的职务工资、级别工资、工勤人员技术等级工资、级别工资；30102津贴补贴33.15万元，主要用于公务员、工勤人员国家规定的津贴补贴、规范的津贴补贴、2017增加改革性补贴；30103奖金10.45万元，主要用于公务员、工勤人员的年终一次性奖金；30108机关事业单位基本养老保险费9.84万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险职业年金支出；30110职工基本医疗保险缴费5.48万元，主要用于单位职工医疗卫生与计划生育的支出；30111公务员医疗补助保险缴费3.08万元，主要用于职工医疗补助缴费支出 ；30112其他社会保障缴费1.29万元，主要用于残疾人保障金、重特病医疗保险、工伤保险和失业保险经费支出；30113住房公积金7.38万元，主要用于单位职工住房公积金经费。

2.302商品和服务支出8.23万元（基本支出8.23万元），其中：30201办公费0.49万元，主要用于办公室正常办公费用支出；30202印刷费0.15万元，主要用于单位日常印刷费支出；30207邮电费0.05万元，主要用于单位电话费支出；30211差旅费0.2万元，主要用于单位人员出差费用支出；30213维修（护）费0.01万元，主要用于单位电脑办公用品的维修（护）费支出；30215会议费0.2万元，主要用于会议费支出；30216培训费0.2万元，主要用于上级单位组织外出培训的支出； 30217公务接待费0.5万元，主要用于单位的公务接待支出；30228工会经费1.15万元，主要用于单位职工福利支出；30239其他交通费用5.28万元，主要用于交通费用支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

我单位2023年度无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目无，政府采购预算总额无，其中：政府采购货物预算无、政府采购服务预算无、政府采购工程预算无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门2023年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算较上年无变化。

（二）公务接待费

富民工商业联合会2023年公务接待费预算接待5批次，60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化，公务用车购置费0万元，较上年无变化，较上公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2023年公务用车保有量为0辆，所以2023年公务用车购置及运行维护费预算较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县工商业联合会2023年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县工商业联合会2023年机关运行经费安排8.23万元，与上年8.23万元对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县工商业联合会资产总额10.56万元。其中，流动资产5.99万元占比56.72%；固定资产净值4.43万元，占比41.95%，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.14万元，占比1.33%，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.28万元，其中非流动资产减少0.15万元，流动资产减少2.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。资产总额相比2021年年末减少2.28万元，主要原因是用了2021年结余资金2.27万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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