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中共富民县委党校2023年预算公开目录

第一部分 中共富民县委党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共富民县委党校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共富民县委党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党富民县委员会党校是中共富民县委的直属的参照公务员法管理的事业单位，主要职责是：

1、根据中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县以下各级党员领导干部、中青年党员领导干部和理论宣传骨干；

2、承办党委和政府举办的专题研讨班；

3、承担党委和政府下达的经济社会发展和党的建设等重大问题开展科研、调研任务，为教学和实践以及县委和政府的科学决策提供服务；

4、针对新时期的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；

5、围绕中心党委、政府中心工作，完成党委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共富民县委党校共内设四个内设机构：包括：办公室、教务科、科研科、培训科。内设机构主要工作职责分别是：

1.办公室主要职责：协助校领导综合协调校内各部门日常工作；负责综合文字、内外宣传、公文处理、文书档案、保密、收发工作；负责县委党校内部及各类班次学员后勤服务和财务管理；负责县委党校公共财物的安全和维护。

2.教务科主要职责：主要承担县委党校各类班次规划与实施；教学档案立卷、归档、管理与使用。

3.科研科主要职责：围绕党委、政府中心工作，完成党委、政府下达的经济社会发展和党的建设等重大问题科研、调研任务；完成校内教学课题与科研课题选题、指导、检查和汇总管理；参与其它部门开展科研、调研；负责教师科研成果评估、报送等工作。

4.培训科主要职责：主要负责承接、联系、管理全县各种培训和全国各地培训机构来我校开展各项社会实践活动的接待工作；安排、落实教学活动等。

内设机构与上年持平，无变化。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年县委党校（行政学校）工作在中共富民县委的领导下，在中共昆明市委党校的指导下，总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要政治任务，认真学习党的十九届六中全会精神与党的二十大精神，把党的理论教育和党性教育作为党校教学主要任务落到实处。带头传承弘扬伟大建党精神，加强党性修养，提升综合能力。紧扣“有特色、有创新、有质量”的目标，加强自身发展，改进和创新教学方式方法，从严从紧从实加强管理，努力营造良好的教风、学风和校风。

1、严格落实富民县干部教育培训计划。继续充分发挥好党校干部教育培训主渠道、主阵地作用，按照上级安排部署，认真组织参加教育培训工作。把习近平系列讲话、党的二十大精神等纳入干部教育培训重要内容，按照教学重点积极组织教师备好课，形成教学提纲和教学课件，为教学培训作准备。计划举办村“二委”及村务监督委员会负责人培训班各一期；“万名党员进党校”在职党员选修课4期；“两新”党组织培训班一期；科级干部培训班一期；开展送学上门服务，支持配合各镇（街道）党（工）委和县级部门举办专题培训班，完成政策理论宣讲，同时掌握运用新媒体，发布正能量信息350条。

2、加强科研及科研制度建设，修改完善《县委党校课题管理办法》报校委会上会研究。通过制度建设，切实提高专兼职教师“写”的积极性，解决好“写与不写一个样”的问题。计划开展经济社会发展和党的建设方面的课题科研、调研，完成2篇的调研报告，市级刊物发表2篇论文。

3、创新课程设置。课程设置稳中求变、因需设课，不断与时俱进，拓宽学员经济发展新常态下的新视野，大力提升学员的岗位胜任力。

4、扎实开展作风革命、加强机关效能建设，建立健全各项规章制度，严格考核，以制度管人管事，规范干部言行，始终保持奋发进取的精神状态和知难而进、迎难而上的勇气，坚决克服不求过得硬、只求过得去的消极心态，结合实际创造性的开展工作，全力抓落实、创一流、争上游。

5、进一步做好开放式办学，创新教学方式和突出培训特色，深入挖掘培训资源，打造具有特色的现场教学基地，不断丰富教学培训方式。计划协助国有资产管理部门盘活资产，承接对外培训班8期。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休 8人（退休费已移交社会局发放），财政供养其他人员3人（遗属）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 272.49万元，其中：一般公共预算272.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入比上年增加26.58万元，增加10.81%，增加主要原因是：1、人员经费利支出比上年增加2.59万元，增加1.23%，增加的原因是：（1）正常工资晋升导致工资福利支出增加；（2）公务员增加基础性绩效资导致工资福利增加； （3）事业人员2人岗位变动导致工资福利增加；（4）2022年1月调出1人，3月退休1人，12月调入1人的工资福利支出收支差导基本上抵消以上3部份增资。 2、商品和服务支出比上年增加23.98万元，增加165.38%，原因是:（1）基本支出中公用经费比上年减少3.07万元，减少21%，减少原因是2022年公务员调出1人，退休1人，所以公务员公务交通补贴减少了2人的包干经费导致公用经费比上年较少。（2）特定项目支出中商品和服务支出比上年增加27.04万元，增加100%，原因是上年未安排特定项目支出。3、对个人和家庭补助1.79万元 (基本支出1.97万元，项目支出0万元)，比上年增加0万元，增加0%，与上年持平，无变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 272.49万元，其中:本年收入272.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款272.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入比上年增加26.58万元，增加10.81%，增加主要原因是：1、人员经费支出比上年增加2.59万元，增加1.23%，增加的原因是：（1）正常工资晋升导致工资福利支出增加；（2）公务员增加基础性绩效资导致工资福利增加； （3）事业人员2人岗位变动导致工资福利增加；（4）2022年1月调出1人，3月退休1人，12月调入1人的工资福利支出收支差导基本上抵消以上3部份增资。 2、商品和服务支出比上年增加23.98万元，增加165.38%，原因是:（1）基本支出中公用经费比上年减少3.07万元，减少21%，减少原因是2022年公务员调出1人，退休1人，所以公务员公务交通补贴减少了2人的包干经费导致公用经费比上年较少。（2）特定项目支出中商品和服务支出比上年增加27.04万元，增加100%，原因是上年未安排特定项目支出。3、对个人和家庭补助1.79万元 (基本支出1.97万元，项目支出0万元)，比上年增加0万元，增加0%，与上年持平，无变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 272.49万元。财政拨款安排支出272.49万元，其中：基本支出245.44万元，与上年对比收入比上年减少0.47万元，减少0.19%，减少主要原因是：（1）2022年1月调出1人，3月退休1人，12月调入1人人员比主年减少1人的工资福利支出和公务交通补贴支出，但2022又增加了一是在职人员正常工资晋升导致的工资福利支出增加；二是公务员新增基础性绩效资导致工资福利增加；三是事业人员2人岗位变动导致工资福利增加；3个方面的增资部份基本抵消了减少1人员的工资福利支出。所以比上年减少只有0.47万元，减少0.19%。（2）商品和服务支出比上年减少3.06万元，减少21.13%，主要原因是2022年公务员调出1人，退休1人，12月调入事业人员1人，所以减少了人员的包干经费，其中：公务交通补贴减少2人的经费，工会经费减少1人的经费，定额包干办公费减少1人的经费，导致公用经费比上年较少。项目支出27.04万元，商品和服务支出比上年增加27.04万元，增加100%，。原因是本年根据培训计划预算安排了2023年培训相关经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050299教育支出—普通教育-其他普通教育支出：197.78万元，主要用于人员工资福利、办公费、公务接待费、维修（护）费、培训费、劳务费等日常支出。

2、2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.18万元，主要用于单位基本养老保险的支出。

3、2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.27万元，主要用于单位退休人员职业年金缴费。

4、2080801社会保障和就业支出－死亡抚恤-死亡抚恤支出1.79万元，主要用于单位遗属生活补助。

5、2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗支出-行政单位医疗4.81万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

5、2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗支出-事业单位医疗8.09万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

6、2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助10.12万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

7、2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出1.22万元，主要用于单位工伤保险、重特病缴费支出。

8.2210201住房保障支出－住房改革支出-住房公积金18.24万元，主要用于住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2023年本级财力安排一般公共预算支出272.49万元，其中：基本支出245.91万元，项目支出27.04万元）。按支出经济分类科目分组为：

1、人员经费支出 234.01万元(基本支出234.01万元，项目支出 0万元)，其中：30101基本工资支出66.58万元（行政人员基本工资21.95万元，事业人员基本工资44.62万元），主要是用于发放在职人员职务工资、级别工资； 30102津贴补贴支出30.43万元（行政人员津贴补贴28.09万元，事业人员津贴补贴2.34万元），主要是用于发放在职人员国家规定的津贴补贴和规范的津贴补贴； 30103奖金支出12.86万元（公务员基础绩效奖7.31万元、行政人员年终一次性奖1.83万元、事业人员一个月基本工资3.72万元），主要是用于发放在职人员年终一次性奖金；30107绩效工资支出46.90万元，主要是用于发放在职事业人员基础性绩效工资和奖励性绩效工资； 30108社会保障和就业--机关事业单位基本养老保险缴费支出23.18万元，主要是用于缴纳在职人员基本养老保险；30109社会保障和就业--机关事业单位职业年金缴费支出7.27万元，主要是用于缴纳退休人员职业年金； 30110职工基本医疗保险支出12.89万元（行政单位医疗4.81万元、事业单位医疗8.09万元），主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费10.12万元、主要是用于缴纳在职人员公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费3.76万元，主要是用于缴纳在职人员工伤保险、失业保险和残疾人就业保障金；30113住房公积金支出18.24万元，主要是用于缴纳在职人员住房公积金。

2、商品和服务支出38.47万元(基本支出11.43万元，项目支出 27.04万元)，其中：30201定额办公费0.5万元，主要是用于日常单位正常运转；30205水费0.5万元，主要是用于日常单位办公用水费；30206电费0.35万元，主要是用于日常单位办公用房电费；30207邮电费0.1万元，主要是用于日常单位办公用网络通信费；30209物业管理费0.8万元，主要是用于清运办公区域垃圾费；；30211差旅费0.2万元，主要是用于日常出差费；30213维修（护）费0.5万元，主要是用于日常单位办公用打印碳粉费、计算机维护等费；30216培训费19.08万元（项目支出），主要是用于干部培训相关支出；30217公务接待费1万元，主要是用于日常业务接待； 30226劳务费7.96万元（项目支出），主要是用于劳务派遣人员服务费支出；30227委托业务费0.17万元，主要是用于宣传布标支出；30228工会经费2.76万元，主要是用于节日慰问费；30239其他交通费用4.55万元，主要是用于发放公务员公务交通补贴；

3、对个人和家庭补助1.79万元(基本支出1.97万元，项目支出0万元)，即：30305生活补助1.79万元，主要是用于单位已故人员遗属的生活补助。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

中共富民县委党校无中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

中共富民县委党校无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

中共富民县委党校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共富民县委党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共富民县委党校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中共富民县委党校2023年无因公出国（境）费预算，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中共富民县委党校2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

中共富民县委党校2023年公务接待费预算为1万元，与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共富民县委党校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中共富民县委党校2023年公务用车保有量为0辆，所以2023年公务用车购置及运行维护费预算以上年比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共富民县委党校2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委党校2023年机关运行经费安排11.43万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、出差等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少3.06万元，减少21.13%，主要原因是2022年公务员调出1人，退休1人，12月调入事业人员1人，所以减少了人员的包干经费，其中：公务交通补贴减少2人的经费，工会经费减少1人的经费，定额包干办公费减少1人的经费，导致机关运行经费比上年较少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共富民县委党校资产总额84.25万元，其中，流动资产15.22万元，固定资产68.65万元(固定资产累计折旧42.03万元，固定资产净值26.62万元)，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元（无形资产累计摊销0.24万元，无形资产净值0.14万元），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

中共富民县委党校2023年部门预算公开表20230306043651113

监督索引号53012403200200111