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富民县供销合作社联合社2023年预算公开目录

第一部分 富民县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县供销合作社联合社2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县供销合作社作为政府的一个直属事业单位（参公管理），主要承担县级以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；发展农民合作经济组织，协调农民合作经济组织与有关部门、社会组织关系，维护广大社员的合法权益；对基层供销合作社和直属企业的生产经营活动进行指导、协调、服务和监督，负责对全县供销社社有资产的监督和管理。

（二）机构设置情况

富民县供销合作社联合社属参照公务员法管理的事业单位，内设机构一室三科，即党政办公室、人事教育科、财务科、经济发展科。富民县供销合作社联合社有事业编制11名，工勤编制2名。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年, 富民县供销社工作以提升为农服务能力为根本，以发展壮大基层社、健全基层组织体系、完善联合社指导服务体系和发挥社有企业支撑带动作用为重点，着力夯实基层基础、创新体制机制、推进联合合作，推动供销合作社高质量发展，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制，不断壮大自身实力，提升服务能力。

1.深化供销社综合改革，加快县域流通服务网络改造。通过开展供销合作社县域流通服务网络提升行动，建立完善以流通骨干企业为支撑、县城为枢纽、乡镇为节点、村级为终端的三级县域流通服务网络，努力实现县有物流配送中心和连锁超市、乡镇有综合超市、村有综合服务社。“一网多用、双向流通”综合服务功能充分发挥，积极推动农村消费市场的经营规模进一步扩大，农产品流通水平明显提高。

2.服务发展大局，构建供销合作社农村流通主渠道地位。狠抓农产品供应基地建设、销售终端拓展、各镇（街道）农产品集采化中心建设三项重要工作，按照“龙头营销企业（预售订单）+供销社+合作社（生产订单）+农产品基地+农户”的商业运作模式，全程融入农机、农技、农资、金融保险等第三方农业社会化服务，做到统一品种、统一管理、统一收购、统一品牌、统一价格、统一销售、统一服务“七统一”，实现生产与销售的高度融合，真正解决“发展什么？怎么发展？怎么销售？”的“卖难买难”困局，不断提升工业品下行和农产品上行的“双向流通”能力，助力乡村振兴。

3.创新经营模式，拓展基层综合供销合作社业务能力。大力发展农村供销电子商务和农产品冷链物流，构建门类齐全、便民便捷的新型流通服务经营网络体系。要跳出“一购一销”、“一卖一买”的基层供销社传统经营模式，适应新形势，走入新市场。在农业生产中发挥供销社联合合作的系统优势，注重科技成果转化和推广应用，积极发展数字农业和智慧农业；在农业发展中，发挥基层供销社长期服务“三农”的传统优势，围绕“绿色化、优质化、特色化、品牌化”新发展战略，推动农业由增产向提质转变，不断提高农业的品牌品质效益；在农民增收中，通过发展专业合作社、专业农贸市场、电子商务等途径，延长产业链，提升价值链，让农民分享全产业链增值收益。

4.提升服务能力，引导和支持农民专业合作社稳健发展。领办创办农民专业合作社是基层供销合作社的工作职责和基础，加强涉农部门之间协调联动，在产业发展上做好引导、政策上大力支持、资源上按需要配置、人才上优先培养、信息上实现共享，为农民专业合作社的健康发展营造良好宽松的外部环境。引导农民专业合作社树立正确的发展方向和发展理念，增强农民专业合作社自我发展的主体意识和责任担当，真正把合作社创办为农民真心支持、诚信可靠、共创财富的农村经济组织。

5.大力发展供销农村电子商务。以县供销社电子商务平台为引领、镇（街道）电子商务为支撑、村级电子商务为基础，健全全县城乡供销电子商务体系，依托第三方物流企业，逐步解决工业品下乡“最后一公里”和农产品进城“最前一公里”问题。

6.全面深入学习贯彻党的二十大精神。中国共产党第二十次全国代表大会,是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会，是一次高举旗帜、凝聚力量、团结奋进的大会，在党和国家发展进程中具有极其重大的历史意义。习近平总书记代表十九届中央委员会向大会作的报告，回顾总结了过去五年的工作和新时代十年的伟大变革，阐述了开辟马克思主义中国化时代化新境界、中国式现代化的中国特色和本质要求等重大问题，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴进行了战略谋划，对统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局作出了全面部署，为新时代新征程党和国家事业发展、实现第二个百年奋斗目标指明了前进方向、确立了行动指南。学习宣传和全面贯彻落实党的二十大精神和党中央决策部署，是当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务。我们要深刻把握全面建成社会主义现代化强国总的战略安排和未来五年的主要目标任务，牢牢把握“坚持和加强党的全面领导”“坚持中国特色社会主义道路”“坚持以人民为中心的发展思想”“坚持深化改革开放”“坚持发扬斗争精神”的重大原则，立足岗位，埋头苦干、担当作为，不断为推进社会主义现代化建设作出应有作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。补助性质人员情况：60年代落实政策人员生活补助2人；遗属补助7人；原市场服务中心在职4人。

离退休人员26人，其中： 离休 1人，退休 25人(含原市场服务中心退休8人)。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 286.8万元，其中：一般公共预算286.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加39.92万元，主要原因是2022年在职人员增加公务员基础绩效奖，工资增加各种社会保险缴费有所增加，导致各种费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入286.8万元，其中:本年收入286.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款286.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加39.92万元，主要原因是2022年在职人员增加公务员基础绩效奖，工资增加各种社会保险缴费有所增加，导致各种费用增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出286.8万元。财政拨款安排支出 286.8万元，其中：基本支出286.8万元，与上年对比增加39.92万元，主要原因是2022年在职人员增加公务员基础绩效奖，工资增加各种社会保险缴费有所增加，导致各种费用增加；项目支出0万元，与上年持平，无变化。

单位资金安排支出0万元，其中：基本支出0万元；项目支出0万元，与上年持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休支出15.38万元；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.38万元；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出4.38万元，主要用于社会保障和就业支出经费；

2.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出10.78万元；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出12.47万元；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.47万元，主要用于卫生健康支出经费；

3.2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行支出208.4万元，主要用于商业服务业等支出经费；

4.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出14.54万元，主要用于住房保障支出经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出286.80万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出191.65万元（基本支出191.65万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资49.13万元，主要用于发放职工的基本工资；30102津贴补贴63.44万元，主要用于发放职工的津贴补贴；30103奖金20.35万元，主要用于发放职工的年终一性奖和公务员基础绩效奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费19.38万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费10.78万元；30111公务员医疗补助缴费12.47万元，主要用于缴纳职工的医疗保险；30112其他社会保障缴费1.56万元，主要用于缴纳职工的工伤保险、失业保险和在职（退休）人员的重特病统筹缴费；30113住房公积金14.54万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出15.96万元（基本支出15.96万元，项目支出0万元），其中：30201办公费0.5万元，主要用于报刊征订和单位运行中产生的一些费用；30207邮电费0.22万元，主要用于单位运行产生的电话费；30213维修（护）费0.29万元；主要用于单位计算机和软件维修维护产生的费用；30227委托业务费0.13万元，主要用于单位委托其他部位或个人办理业务产生的相关费用；30217公务接待费1万元，主要用于单位间往来事务及开展工作时的公务接待支出；30228工会经费2.07万元，主要用于单位职工节日慰问；30239其他交通费用11.75万元，主要用于发放职工公务交通补贴和报销公务交通专项经费；

3.303对个人和家庭的补助77.99万元（基本支出77.99万元，项目支出0万元），其中：30301离休费15.38万元，主要用于发放离休人员的离休费；30305生活补助62.61万元，主要用于发放遗属生活补助、60年代精减人员生活补助、原市场经营服务中心人员工资和各种社会保险缴费及住房公积金等。

4.31002办公设备购置1.2万元，主要用于单位购买办公设置产生的费用；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县供销社2023年无与中央配套支出事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县供销社2023年无按既定政策标准测算补助支出事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县供销社2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2023年富民县供销社编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县供销社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县供销社2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是：富民县供销社2023年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县供销社2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共接待130人次。主要原因是：富民县供销社2023年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2023年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县供销社2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因是：富民县供销社2023年公务用车保有量为0辆，所以2023年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县供销社2023年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县供销社2023年机关运行经费安排15.96万元，与上年对比减少0.6万元，主要原因是2023年购买办公设备是用办公经费购买，所以使机关运行经费相应减少。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县供销社资产总额401.1万元，其中，流动资产5.73万元，固定资产359.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35.43万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少31.99万元，其中固定资产净值减少9.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

富民县供销合作社联合社2023年预算公开表