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富民县残疾人联合会2023年预算公开目录

第一部分 富民县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县残疾人联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。

6.指导和管理残疾人群众组织。

7.承担政府交办的其他工作。

8.建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

9.普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况,建档立卡。

10.核发《中华人民共和国残疾人证》。

11.协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

12.根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

13.认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难,把问题解决在基层。

14.广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日"、“红领巾助残”以及适合当地特点的助残活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，分别是事业管理科、办公室，下设机构无编制人数，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.开展残疾人职业技能培训、农村残疾人实用技术培训和扫盲培训，计划培训200人。

2.促进残疾人就业，开展残疾人按比例就业年审，开展盲人按摩店规范化建设，扶持10户以上残疾人自主创业。

3.完成智力、精神和重度肢体残疾人托养服务。

4.发放用品用具130件（轮椅车不少于35辆）。

5.规范办理第三代残疾人证（智能卡）。

6.开展大中专、高中残疾人及残疾人子女学生助学补助。

7.开展残疾人特殊临时困难救助。

8.开展三、四级残疾人医疗、养老保险个人缴费补助。

9.开展困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审核。

10.开展残疾人精准康复和残疾儿童康复救助。

11.开展残疾人家庭无障碍设施改造。

12.开展困难残疾人走访慰问。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制2人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年富民县残疾人联合会财务总收入 372.61万元，其中：一般公共预算281.06万元，财政预算结转结余91.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加118.89万元，主要原因是对残疾人其他残疾人事业支出、残疾人医疗保险补助、残疾人困难临时救助经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入372.61万元，其中:本年收入372.61万元，上年结转收入91.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款372.61万元（本级财力372.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加118.89万元，主要原因是对残疾人其他残疾人事业支出、残疾人医疗保险补助、残疾人困难临时救助经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出372.61万元。财政拨款安排支出372.61万元，其中：基本支出372.61万元，政府采购0万元，与上年对比增加118.89万元，主要原因分析对残疾人其他残疾人事业支出、残疾人医疗保险补助、残疾人困难临时救助经费增加，政府采购项目支出增加，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险支出11万元，主要用于2023年富民县残联6人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加1.26万元,主要原因分析是本年养老保险、医疗保险缴存基数增加。

2、2101101卫生健康支出-行政事业单位医—行政单位医疗支出10.81万元，主要用于2023年富民县残联6人的行政单位职工医疗保险支出。与上年对比增加0.65万元，主要原因分析是本年行政单位医疗基数增加。

3、2081101社会保障和就业支出－残疾人事业—行政运行支出87.11万元，主要用于2023年富民县残联6人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加7.71万元，主要原因分析是本年工资福利支出增加。

4、2210201住房保障支出－住房改革支出—住房公积金支出9.26万元，主要用于2023年富民县残联6人的住房公积金支出。与上年对比增加0.93万元，主要原因分析是本年住房公积金基数增加。

5、2081199社会保障和就业支出－残疾人事业—支出其他残疾人事业支出（对个人和家庭补助）236.55万元。主要用于2023年残疾人生活补助，与上年对比增加96.68万元，主要原因是其他残疾人事业支出、残疾人医疗保险补助、残疾人困难临时救助经费增加。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出372.61万元，项目支出0万元）。

1、301工资福利支出107.04万元(基本支出107.04万元，项目支出 0万元)，其中：30101基本工资25.64万元，主要是用于发放本单位职工基本工资；30102津贴补贴38.14万元，主要是用于发放本单位职工统一的津贴补贴；30103奖金11.89万元，主要是用于发放本单位工年终一次性奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费11万元，主要是用于缴纳本单位职工社会养老保险；30110职工基本医疗保险缴费6.12万元，主要是用于缴纳本单位职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费4.18万元，主要是用于缴纳本单位职工公务员医疗补助；30112其他社会保险缴费0.8万元，主要是用于缴纳本单位职工失业保险、工伤保险；30113住房公积金9.26，主要是用于缴纳本单位职工住房公积金。

2、302商品和服务支出99.70万元(基本支出99.70万元，项目支出 0万元)，其中:30201办公费17.91万元，主要是用于本单位购买笔、笔记本等办公用品；30205水费0.09万元，主要是用于支付办公室饮用水费用；30207邮电费0.3万元，主要是用于支付单位电话费；30211差旅费0.7万元，主要用于出差人员补助，30213维修（护）费0.4万元，主要是用于支付单位计算机的维护、维修费等费用；30215会议费，主要用于村社区残联换届选举会议费，30216培训费，主要用于残联培训斐讯，30217公务接待费1.14万元，主要是用于接待上级及相关部门；30227委托业务费65.30万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造费用，30229工会经费1.38万元，主要是用于购买单位职工节日慰问品；30239其他交通费用6.01万元，主要是用于发放单位车改补贴和支付职工其他交通补贴。

3、303对个人和家庭的补助(基本支出165.88万元，项目支出 0万元)，其中：30305生活补助7.56万元，主要用于残疾人农家书屋管理员补助，30306救济费158.27主要是用于残疾人医疗保险补助、养老保险补助、临时困难救助、等生活补助，30308助学金0.05万元，主要用于大中专学生补助。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

2023年富民县残疾人联合会无中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

2023年富民县残疾人联合会无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年富民县残疾人联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是富民县残疾人联合会2023年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县残疾人联合会部门2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待176人次。

主要原因是富民县残疾人联合会2023年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2023年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县残疾人联合会部门2023年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是富民县残疾人联合会2023年公务用车运行维护费预算标准与上年相同，所以我部门2023年公务用车运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县残疾人联合会2023年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年本级财力安排富民县残联部门机关运行经费1.56万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析是人员未增加，与上年一致，用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县残疾人联合会部门资产总额313.94万元（银行存款43.06万元，占比38.21%，非流动资产11.22万元，占比3.51%，其他应收款259.66万元，占比58.28%），其中，流动资产302.72万元（银行存款43.06万元，占比14.23%，其他应收款99.50万元，占比32.78%），固定资产原值40.96万元（固定资产累计折旧29.73万元，占比72.5%，固定资产净值11.22万元，占比27.5%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少21.78万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53012400376200111

富民县残疾人联合2023年部门预算公开表20230307011649547