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富民县水利工程技术服务中心

2023年预算公开目录

第一部分 富民县水利工程技术服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县水利工程技术服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县水利工程技术服务中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县水利工程技术服务中心隶属富民县水务局，单位主要负责全县流域规划及分期分阶段水利工程建设管理工作，负责全县农田水利工程的施工管理及工程质量的监督检查工作，指导乡（镇）水务站的农田水利工程技术管理工作。

（二）机构设置情况

富民县水利工程技术服务中心机构规格为股所级，是财政全额拨款事业单位，纳入2023年部门预算编报的单位1个。单位在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；实有车辆0辆。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。遗属补助人员6人。本单位有2个内设机构，分别为：1办公室；2财务科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

一是拖担水库扩建大坝填筑至高程1986米，完成大坝填筑任务，实现封顶目标，目前正进行附属工程建设，累计完成总投资28579.72万元，占批复总投资29563.63万元（初设28451.18万元、大坝右岸边坡处理1112.45万元）的96.67%。

二是富民县城市供水工程建设分为水源扩建工程、原水取输水工程、净水工程和配水管网工程，项目总投资估算37459万元，其中水源扩建工程即拖担水库扩建工程投资28451.18万元，净水工程及输配水管网工程投资9007.82万元。成功申请到地方政府专项债券1.7亿元，工程累计完成投资13174万元。

三是富民县团结、杨嘎哩、马拉、杜朗、小平坝、宗家田6座小（2）型病险水库除险加固工程概算总投资1495.4万元，目前共完成投资987万元，计划12月底完成主体工程，2023年4月竣工。

四是普渡河富民河东段治理工程治理河道长度3公里，新建堤防5公里、加固堤防1.3公里，项目概算总投资2258万元。目前已完成可行性研究报告编制，该项目涉及的基本农田已按划定要求进行土地调整申报。

五是富民县东村河散旦段治理河长10.679公里，本工程治理分两段，上段（丰收水库至宝石洞水库）、下段（宝石洞水库至花箐水库），工程概算总投资为3320万元。现已完成初步设计报告编制，于2022年9月14日组织专家评审，2022年10月17日进行了省级合规性审查，现资金批复已下。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门预算总收入 193.96万元，其中：一般公共预算193.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年年初预算收入172.84万元， 2023年部门预算收入193.96万元，本年比上年增加21.12万元，主要原因为在职人员社会保障缴费增加、在职人员工资正常晋升增资。

（二）财政拨款收入情况

2023 年部门财政拨款收入193.96万元，其中:本年收入193.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款193.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年年初预算收入172.84万元，2023年部门预算收入193.96万元，本年比上年增加21.12万元，主要原因为在职人员社会保障缴费增加、在职人员工资正常晋升增资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 193.96万元。财政拨款安排支出 193.96万元，其中：基本支出193.96万元，比上年增加21.12万元，主要原因为在职人员社会保障缴费增加、在职人员工资正常晋升增资；项目支出0万元，较上年相比无变化。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年单位预算共支出193.96万元，其中：2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出17.15万元，主要用于缴纳事业单位在职职工养老保险；2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出15.13万元，主要用于缴纳事业单位在职职工职业年金；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.76万元，主要用于支付遗属生活补助费；2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗9.54万元，主要用于缴纳事业单位在职职工基本医疗保险；2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助6.45万元，主要用于缴纳事业单位在职职工医疗补助；2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.82万元，主要用于缴纳事业单位在职及退休职工重特病医疗保险；2130399农林水支出－水利－其他水利支出126.95万元，主要用于事业单位在职职工工资发放及缴纳工伤、失业保险费；2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金14.16万元，主要用于缴纳事业单位在职职工公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出193.96万元（其中：基本支出193.96万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出184.81万元（其中：基本支出184.81万元，项目支出0万元）其中：30101基本工资50.14万元，主要用于事业单位在职职工基本工资发放；30102津贴补贴2.94万元，主要用于事业单位在职职工津贴补贴发放；30103奖金4.18万元，主要用于事业单位在职职工年终一次性奖金发放；30107绩效工资58.34万元，主要用于事业单位在职职工绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费17.15万元，主要用于缴纳事业单位在职职工养老保险；30109职业年金缴费15.13万元，主要用于缴纳事业单位在职职工职业年金；30110职工基本医疗保险缴费9.54万元，主要用于缴纳事业单位在职职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费6.45万元，主要用于缴纳事业单位在职职工医疗补助；30112其他社会保障缴费3.18万元，主要用于缴纳事业单位在职职工工伤、失业保险；30113住房公积金14.16万元，主要用于缴纳事业单位在职职工公积金；30199其他工资福利支出3.60万元，主要用于劳务派遣人员工资支出。

2.302商品和服务支出5.39万元，其中：30201办公费0.80万元，主要用于保障事业单位正常开展工作；30203咨询费0.60万元，主要用于业务咨询服务支出；30207邮电费0.04万元，主要用于事业单位报刊征订及电话费支出；30217公务接待费0.50万元，主要用于事业单位公务接待；30228工会经费2.30万元，主要用于事业单位在职职工会费支出；30299其他商品和服务支出1.15万元，主要用于其他商品服务支出。

3.303对个人和家庭的补助3.76万元，其中：30305生活补助3.76万元，主要用于事业单位遗属生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

2023年富民县水利工程技术服务中心无对下专项转移支付情况。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

2023年富民县水利工程技术服务中心无对下专项转移支付情况。

  （三）经济社会事业发展事项

2023年富民县水利工程技术服务中心无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

2023年富民县水利工程技术服务中心无政府采购预算情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县水利工程技术服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

富民县水利工程技术服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动原因：本单位2023年无因公出国（境）人员及资金支出。

（二）公务接待费

富民县水利工程技术服务中心2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变动原因：本单位2023年无公务接待费资金支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县水利工程技术服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   原因：2023年公务用车预算标准与上年相同，我单位2023年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无增减。2023年单位公务用车保有量为0辆，所以2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县水利工程技术服务中心2023年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年本级财力安排富民县水利工程技术服务中心运行经费5.39万元，主要用于办公经费、咨询费、邮电费、公务接待费、工会费、其他商品和服务支出等日常开支，以保证机构正常运转。本年比上年减少0.01万元，主要原因为办公费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县水利工程技术服务中心资产总额89.65万元（银行存款0.06万元，占比0.06%，非流动资产0.37万元，占比0.41%，应收账款净额5.78万元，占比6.45%，其他应收账款83.44万元，占比93.07%），其中，流动资产89.28万元，（银行存款0.06万元，占比0.06%，应收账款净额5.78万元，占比6.48%，其他应收账款83.44万元，占比93.46%），固定资产16.10万元（固定资产累计折旧15.87万元，占比98.57%，固定资产净值0.23万元，占比1.43%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元（无形资产累计摊销0.24万元，占比63.16%，无形资产净值0.14万元，占比36.84%），其他资产0万元。与上年相比固定资产原值无变化，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县水利工程技术服务中心基本支出193.96万元，其中：工资福利支出184.80万元，占比95.28%。商品和服务支出5.40万元，占比2.78%。对个人和家庭的补助3.76万元，占比1.94%。

2022年本级财力安排富民县水利工程技术服务中心基本支出172.84万元，其中：工资福利支出163.68万元，占比94.70%。商品和服务支出5.40万元，占比3.12%。对个人和家庭的补助3.76万元，占比2.18%。本年预算基本支出比上年增加21.12万元，增长12.22%。主要原因为在职人员社会保障缴费增加、在职人员工资正常晋升增资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

富民县水利工程技术服务中心2023年无项目支出预算，所以无项目支出预算变动。

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富民县水利工程技术服务中心2023年预算公开表20230307032011167