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云南省富民县气象局2023年预算公开目录

第一部分 云南省富民县气象局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省富民县气象局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省富民县气象局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象业务工作的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和信息员队伍建设。

3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御管理工作。

4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护。

5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象设施和探测环境。

6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、防灾减灾科。

所属单位3个，分别是：

1.气象台

2.气象灾害防御技术中心

3.人工影响天气中心

（三）重点工作概述

1.持续开展天气气候监测，做好气象保障服务

县气象局充分利用雷达、自动气象站等综合观测手段，重点加强短时强降水，特别是主汛期突发性强对流天气的监测预报预警，为各部门及广大群众提供气象保障服务。2022年共制作并发布决策短信173条，气象灾害预警信号227期，天气周报52期，富民空气污染扩散气象条件周报52期，年度气候预测1期，短期气候预测12期，汛期5-10月气候预测1期，降雨天气消息1期，重要天气预报17期，天气快报23期，1262强降水递进式预报预警服务材料52期，森林防火气象服务专题25期，森林火险气象风险预警3期。与县自然资源局联合发布地质灾害气象风险预警31期；与富民融媒体中心合作在“爱上富民”微信公众号上发布天气消息；与教育体育局建立气象信息服务群，发布天气周报、预警信号等气象信息，为校园安全提供服务。在县“两会”、春节、中高考期间，为重大活动及重要节日提供专题气象服务，发布专题服务材料34期，全力做好气象保障服务工作。

2.紧抓人工增雨防雹，提升富民县防灾减灾能力

针对富民县冬春易发火灾和干旱、夏秋易出现冰雹灾害的气候特点，县气象局提前研判准备，组织民兵培训，紧抓人影工作。2022年开展人工增雨作业，对缓解干旱、增加库塘蓄水、降低森林火险等级起到积极作用；开展人工防雹作业30点次，对烤烟等作物种植起到有利防护和减灾作用，助力乡村振兴。

3.开展常态化党史教育，推动党建工作纵深发展

一是深化党史学习，结合气象系统“人民至上、生命至上”主题实践活动，抓好“我为群众办实事”常态化和“双报到双服务双报告”活动。除做好气象科普宣传、人工影响天气和各类志愿服务活动外，成立昆明市林果气象服务站，调研富民林果产业气象服务需求，推动富民林果气象服务示范基地建设，并推进与昆明农业气象试验站、昆明东山林果科技开发有限公司签订三方协议，将各自优势与车厘子产业发展有机结合，携手推动气象、车厘子产业发展和科技成果产业化。二是创新工作方法，提高党建质量。采取领导干部讲党课、普通党员谈体会、听专题讲座、参观学习、集中研讨、参加活动等方式，进一步拓宽党员受教育渠道。三是强化队伍建设，确保党建成效。以督查为手段，以预防为目的，加强党风廉政教育，激发出干部职工工作积极性。四是落实制度，打造学习阵地。按时完成党支部换届工作；年内2名入党积极分子发展为党员发展对象，其中1名发展对象转为预备党员；牵头组织以“气象防灾减灾 增进民生福祉”为主题的“增进民生福祉”党建联盟“融联式”主题党日1次，参加其他单位牵头组织的“融联式”主题党日4次，按要求开展“三会一课”、主题党日、“万名党员进党校”等活动；积极参与“三双”工作，截止11月15日，党组织累计报到16次，累计服务时长75.33小时；切实发挥党员活动室的阵地作用，不断巩固支部规范化建设成果。

4.执行与监管并行，依法履行安全生产职责

一是根据上级气象部门要求开展“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的石化等重点行业领域防雷安全隐患专项治理工作，切实落实防雷重点单位安全检查“全覆盖”。二是为加强我县教育体育系统防雷安全工作，对教育体育系统防雷安全工作情况开展专项检查1次，宣传防雷知识，督促整改落实。三是牵头组织县应急管理局、科工局、教育体育局、消防救援大队成立专项检查组，以抽查的方式，对各企业防雷年检情况和重要防雷场所、重大雷击隐患单位的防雷安全工作落实情况进行检查。四是对内梳理风险，执行安全生产管理措施。围绕“人防、物防、技防”三方面对单位内部开展风险隐患排查，定期维护消防器材和进行计算机杀毒维护，利用职工会等方式加强安全生产宣讲，增强干部职工安全意识。

5.助力省级文明城市创建，加强精神文明建设

围绕富民县省级文明城市创建行动，县气象局通过紧抓疫情防控、爱国卫生和其他志愿服工作，持续助力“文明富民”建设。一是长抓新冠肺炎疫情防控。2名党员加入富民县疫情防控党员先锋队，截止11月15日，党员干部和职工已参加疫情防控志愿服务9人次。通过开展宣传学习教育、动态监控职工健康、“健康码”“行程卡”管控等措施，推进疫情防控常态化。二是落实好爱国卫生“7个专项行动”。经常开展卫生清扫和文明劝导活动，落实“门前三包”和党建引领街（路）长制。三是根据文明城市创建工作安排，在规定时段内，每天安排2名职工到村（社区）配合工作，共计38人次参加活动。积极参与交通文明志愿服务活动，2个点位共计30人次参加活动。履行好2022年省级文明城市复查包保责任。

6.稳步推进意识形态、综治维稳和保密工作

定期召开意识形态、综治维稳和保密相关工作部署会议，利用职工会召开时间进行意识形态、综治维稳、保密相关知识学习，强调政治站位和政治纪律，节假日前开展保密提醒，让学习成为习惯，增强“四个意识”，使意识形态、综治维稳和保密工作推进有力。定期召开意识形态分析研判工作会议，每季度上报意识形态分析研判报告。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入87.02万元，其中：一般公共预算87.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加9.57万元，增加的原因主要是：2023年新增基础绩效奖和人员正常增资，增加相应的经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入87.02万元，其中:本年收入87.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加9.57万元，增加的原因主要是：2023年新增基础绩效奖和人员正常增资，增加相应的经费预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出87.02万元。财政拨款安排支出87.02万元，其中：基本支出87.02万元，与上年对比增加9.57万元，增加的原因主要是：2023年新增基础绩效奖和人员正常增资，增加相应的经费预算；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析为富民县气象局无项目经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501 社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）支出6.34万元，主要用于离退休人员的支出。

2080505 社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出7.14万元，主要用于人员养老保险缴费的支出。

2101101 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）支出2.33万元，主要用于参公人员医疗保险缴费的支出。

2101102 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）支出1.65万元，主要用于事业人员医疗保险缴费的支出。

2101103 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）支出2.23万元，主要用于参公人员医疗保险缴费的支出。

2101199 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.46万元，主要用于人员医疗保险缴费的支出

2200504 支出（类）－气象事务（款）－气象事业机构（项）支出60.98万元，主要用于人员工资的支出。

2210201 住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）支出5.90万元，主要用于人员住房公积金缴费的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出72.30万元（基本支出72.30万元，项目支出0万元），其中：30102津贴补贴支出24.24万元，主要是用于人员津贴补贴支出；30103奖金支出6.38万元，主要是用于人员奖金支出；30107绩效工资支出21.84万元，主要是用于人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出7.14万元，主要是用于缴纳人员养老保险；30110职工基本医疗保险缴费3.97万元，主要是用于缴纳人员医疗保险费；30111公务员医疗补助缴费2.23万元，主要是用于缴纳公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费0.59万元，主要是用于缴纳其他社会保障费；30113住房公积金支出5.90万元，主要是用于缴纳人员住房公积金费。

2.302商品和服务支出8.38万元（基本支出8.38万元，项目支出0万元），其中30201办公费支出2.08万元，主要是用于日常办公开销；30217公务接待费0.50万元，主要是用于日常公务接待支出；30228工会经费1.84万元，主要是用于工会支出；30239其他交通费用3.96万元，主要是用于办公产生的交通费用。

3.303对个人和家庭的补助(基本支出6.34万元，项目支出 0万元)，其中：30305生活补助6.34万元，主要用于退休人员的生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县气象局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县气象局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县气象局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县气象局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县气象局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因为本部门2022年和2023年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算与上年持平。

（二）公务接待费

富民县气象局2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

与上年持平的原因为本部门2022年和2023年公务接待次数无变化，所以公务接待费预算与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县气象局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平的原因为本部门2022年和2023年无公务用车购置及运行维护费预算，所以公务用车购置及运行维护费预算与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县气象局2023年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县气象局2023年机关运行经费安排2.08万元，与上年持平，主要原因分析富民县气象局2022和2023机关运行经费安排无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县气象局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

云南省富民县气象局2023年预算报表20230307024911831

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