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富民县自然资源2023年预算公开目录

第一部分 富民县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县自然资源局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）-空表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表-空表

十四、对下转移支付预算表-空表

十五、对下转移支付绩效目标表-空表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表-空表

十八、部门项目中期规划预算表-空表

富民县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并组织实施。

7.负责全县各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，配合上级编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。

12.负责矿产资源管理工作。

13.根据国土空间规划，编制土地储备三年实施计划及年度土地储备与供应计划，并按照批准的年度土地储备供应计划，负责土地储备及土地交易前期等相关工作。

（二）机构设置情况

根据中共富民县委办公室（富办通〔2019〕46号）文件要求，富民县自然资源局属于富民县人民政府正科级工作部门。下属事业单位4个：富民县自然资源行政执法大队、富民县不动产登记中心、富民县规划信息技术中心，富民县土地开发复垦收购储备交易中心。派出机构7个：永定、大营、罗免、赤鹫、东村、款庄、散旦自然资源管理所，并加挂富民县自然资源行政执法大队永定中队、大营中队、罗免中队、赤鹫中队、东村中队、款庄中队、散旦中队的牌子。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加大土地征收及供应力度。2023年计划完成西二环片区、南二环水校至文昌路闭合段及景秀路延长线市政道路建设项目土地征收；完成220KV三朵输变电工程土地征收；配合大营街道继续推进林职院项目土地征收及流转；完成昆倘高速公路等项目土地征收扫尾工作。继续推进富民县地上附着物和青苗补偿标准制定后续工作，按省市要求上报成果，做好成果公布后的政策宣传及新老标准的衔接，维护社会和谐稳定。积极组织条件成熟地块上市交易，确保完成市级下达土地供应目标任务。

2.加大批而未供工作力度。2023年继续加大批而未供土地处置，一方面完善历史遗留未供即用项目用地手续，另一方面争取新引进用地报批指标，落实“增存挂钩”政策。

3.做好矿业权出让工作及矿山生态修复工作。2023年计划完成《富民县第四轮矿产资源规划》编制成果上报。计划完成1个采矿权挂牌出让工作，完成大营街道办1个地热水挂牌出让工作，完成永定街道南营村委会南西桥地热勘查项目、款庄热水村委会地热勘查项目、东村镇乐在村地热勘查项目、散旦镇宝石洞地热勘查项目出让计划申报工作。加强生态保护修复，加快推进历史遗留矿山生态修复工作。

4.加强土地执法监察。加强日常巡查和案件查处工作，做好日常发现的案件查处工作，坚决制止查处遏制农村乱占耕地建房行为，做好卫片执法监督检查整改工作。

5.加快清理和化解房地产历史遗留问题，在妥善“理旧账”“减旧账”的同时，力求不添“新账”。对于新建项目，加强对开发企业预售、抵押登记的监管力度，降低楼盘烂尾风险。大力推动不动产“交房即交证”“交地即发证·交证即开工”集成审批新模式创新改革，实现交房和拿证“零时差、零等待”，交地与交证、开工“零时差、一站式、全同步”的无缝对接，深化不动产登记房地存量数据整合工作，从根源上杜绝新的不动产登记历史遗留问题的产生。

6.加快集体土地所有权确权登记成果更新汇交。2023年6月30日前向省级汇交富民县集体土地所有权更新登记数据库。按时汇总上报确权登记相关工作信息。

7.加快推进富民县国土空间规划编制工作。推进总报告编制，对自然资源开发利用与保护战略研究、总体城市设计、中心城区用地布局等规划内容进行重点研究，按程序、按时限要求完成《富民县国土空间规划（2020-2035年）》编制工作。积极推进县、镇（街道）两级国土空间规划及控制性详细规划的编制工作，落实国家和云南省级国土空间规划的刚性管控要求和约束性指标。继续配合推进富民县“多规合一”实用性村庄规划编制及干部规划家乡工作。按照省、市要求完成新增纳入村庄编制范围内自然村“多规合一”实用性村庄规划编制工作任务。    

8.严格落实地质灾害防治措施。提升应急响应和快速处置能力，强化重点地区、重点工程和重点时段防灾减灾工作，加强地质灾害隐患巡查和防范，着力提升监测预警水平，提升基层地质灾害防御能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制69人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。其中：本单位编制车辆1辆，富民县人民政府办公室委托我单位管理车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11333.44万元，其中：一般公共预算1328.6万元，政府性基金9870.42万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入134.42万元。

与上年对比财务总收入增加7298.06万元，一般公共预算财政拨款增加121.16万元，主要原因分析与上年对比财政拨款收入增加7298.06万元，主要原因分析一般公共预算财政拨款增加121.16万元的原因是本年增加人员经费及本单位人员正常增资。政府性基金增加7176.9万元的原因是本年安排增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11333.44万元，其中：本年收入11199.02万元，上年结转收入134.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1328.6万元，政府性基金预算财政拨款9870.42万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加7432.48万元，主要原因分析一般公共预算财政拨款增加121.16万元的原因是：本年增加人员经费及本单位人员正常增资。政府性基金增加7176.9万元的原因是：本年安排增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11333.44万元。财政拨款安排支出11199.02万元，其中：基本支出1328.6万元，与上年对比增加121.16万元，主要原因分析我局本年增加人员经费及本单位人员正常增资；项目支出10004.84万元，与上年对比增加7311.31万元，主要原因分析：本年安排的项目资金为10004.84万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2200101自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－行政运行（项）支出828.45万元，主要用于2023年富民县自然资源局60人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加10.55万元，主要原因是富民县自然资源局在职人数增加，导致财政拨款预算增加。

2.2200150一般公共服务支出（类）－自然资源事务（款）－事业运行（项）支出136.08万元，主要用于2023年富民县土地开发复垦收购储备交易中心13人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待支出。与上年对比减少12.61万元，主要原因是本年调出1人。

3.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）121.87万元，主要用于2023年富民县自然资源局的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加13.79万元，主要原因本年社保基数调整变动，导致财政拨款预算增加。

4.2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.76万元，主要用于2023年富民县自然资源局职业年金缴费支出，与上年对比增加23.76万元，主要原因是上年无职业年金缴费支出。

5.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗支出（项）43.87万元。主要用于2023年富民县自然资源局行政单位职工医疗保险支出。与上年对比减少5.32万元，主要原因是本年医疗保障局基数调整变动，导致财政拨款预算增加。

6.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗支出（项）23.92万元。主要用于2023年富民县自然资源局事业单位医疗支出。与上年对比减少4.36万元，主要原因是本年医疗保障局基数调整变动，导致财政拨款预算减少。

7.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）45.18万元。主要用于2023年富民县自然资源局公务员医疗补助支出。与上年对比增加11.41万元，主要原因是本年医疗保障局基数调整变动，导致财政拨款预算增加。

8.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金支出（项）94.79万元，主要用于2023年富民县自然资源局的住房公积金支出。与上年对比增加4.35万元，主要原因是富民县自然资源局在职员工核算公积金增加，导致财政拨款预算增加。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县自然资源局无对下专项转移支付事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县自然资源局无对下专项转移支付事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县自然资源局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额64.49万元，其中：政府采购货物预算4.49万元、政府采购服务预算60万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年减少1.8万元，下降36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，本部门2023年无因公出国（境）安排，因公出国（境）与上年持平。

（二）公务接待费

富民县自然资源局2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降33.33%，国内公务接待批次为52次，共计接待600人次。

增减变化原因：我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，定额标准与上年度相同。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年减少0.8万元，减少40%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年减少0.8万元，减少40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：我局严格执行公务用车购置管理运行维护相关规定，2023年预算定额标准减少，车辆与上年相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3.职业年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

4.职工基本医疗缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县自然资源局2023年机关运行经费安排64.78万元，与上年对比减少9.91万元，主要用于办公费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常开支，主要原因分析：富民县自然资源局严格把控日常支出，导致财政拨款预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县自然资源局资产总额229922.26万元（银行存款1648.69万元，占比0.72%、非流动资产184660.58万元，占比80.31%、预付账款30097.21万元，占比13.09%、其他应收款净额13515.78万元，占比5.88%），其中，流动资产45261.68万元，固定资产125.25万元，对外投资及有价证券0元，在建工程184535.18万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6883.76万元，其中固定资产减少23.12万元，本年报废报损资产22项，账面原值4.92万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富民县自然资源局2023年预算公开表

监督索引号53012403200400111