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富民县土地开发复垦收购储备交易中心

2023年预算公开目录

第一部分 富民县土地开发复垦收购储备交易中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县土地开发复垦收购储备交易中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县土地开发复垦收购储备交易中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据国土空间规划，编制土地储备三年实施计划及年度土地储备与供应计划，并按照批准的年度土地储备供应计划，负责土地储备及土地交易前期等相关工作。

2.协调规划部门提供规划条件，负责对拟供应地块按规划部门新批准的用途委托开展地价评估、具体建设项目勘测定界等工作。

3.编制年度土地储备资金收支预算，按国家有关政策要求对土地储备资金收支进行预决算管理。

4.根据富民县年度土地供应计划和需求，对具备供应条件的土地，编制土地储备方案，并负责上报审批。

5.负责委托中介机构对土地项目成本进行审计认定。

6.指导和协调镇（街道）做好土地征收、储备相关工作。

7.负责土地储备专项资金的管理和使用。

8.负责土地开发整理资源调查与评价；参与土地开发整理项目选择、检查与验收；承担土地开发整理项目的可行性研究、规划设计及资金预算、评估论证、立项技术检查、监督指导工作。

9.负责土地开发整理项目组织实施；负责项目专项资金使用与管理；负责土地开发整理信息收集、提供相关技术研究、培训、咨询服务。

10.承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、土地储备科、财务科、土地开发整理科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

负责编制年度土地储备与供应计划，按照年度土地储备供应计划，做好土地收储工作；贯彻执行县土地储备委员会的各项决议、决定，负责县土地储备委员会日常工作的处理；编制土地储备方案，并做好土地储备供应前期各项相关工作；做好储备土地的成本核算工作；做好土地储备专项资金的管理使用和各类债务化解工作；配合完成出让地块交地工作；做好储备土地管护工作；全力推进土地开发整理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7958.19万元，其中：一般公共预算187.77万元，政府性基金7770.42万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加5053.94万元，其中一般公共预算财政拨款减少22.96万元，政府性基金增加5076.90万元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款减少22.96万元，原因是调出非参公事业人员1人的人员经费。政府性基金增加5076.90万元的原因是本年财政预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7958.19万元，其中:本年收入7958.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算187.77万元，政府性基金7770.42万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加5053.94万元，其中一般公共预算财政拨款减少22.96万元，政府性基金增加5076.90万元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款减少22.96万元，原因是调出非参公事业人员1人的人员经费。政府性基金增加5076.90万元的原因是本年财政预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7958.19万元。财政拨款安排支出7958.19万元，其中：基本支出187.77万元，与上年对比减少22.96万元，主要原因分析：本年调出非参公事业人员1人的人员经费；项目支出7770.42万元，与上年对比增加5076.90万元，主要原因分析：财政预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2200150一般公共服务支出－自然资源事务－事业运行支出136.08万元，主要用于2023年富民县土地开发复垦收购储备交易中心13人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待支出。与上年对比减少12.61万元，主要原因是减少本年调出非参公事业人员1人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出18.44万元，主要用于2023年富民县土地开发复垦收购储备交易中心13人的事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比减少1.82万元，主要减少原因是本年调出非参公事业人员1人的基本养老保险支出。

   3.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出0万元，与上年对比减少5.00万元，主要原因是本年我单位没有退休人员，未进行退休人员职业年金预算。

  4.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出10.26万元，主要用于2023年富民县土地开发复垦收购储备交易中心在职13人和退休3人的事业单位职工医疗保险支出。与上年对比减少3.66万元，主要原因是减少本年调出非参公事业人员1人的事业单位职工医疗保险支出。

   5.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助6.69万元，主要用于2023年富民县土地开发复垦收购储备交易中心在职13人退休3人的事业单位职工公务员医疗补助。与上年对比增加0.36万元，主要原因是本年医疗保障局基数调整变动。

6.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出15.33万元，主要用于2023年富民县土地开发复垦收购储备交易中心13人的住房公积金支出。与上年对比减少1.20万元，主要原因是减少本年调出非参公事业人员1人的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出7958.19万元（其中：基本支出187.77万元，项目支出7770.42万元）。

1.301工资福利支出180.40万元（基本支出180.40万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资47.83万元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴3.12万元，主要用于在职职工艰苦边远地区津贴支出；30103奖金3.99万元，主要用于在职职工年终一次性奖支出；30107绩效工资71.24万元，主要用于事业单位职工改革性补贴、绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费18.44万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30109职业年金缴费0万元，主要用于职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费10.26万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费6.69万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费3.50万元，主要用于在职职工工伤、失业保险缴费支出；30113住房公积金15.33万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出205.88万元（基本支出7.37万元，项目支出198.51万元），其中：30201办公费3.00万元（基本支出0万元，项目支出3.00万元），主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30202 印刷费0.20万元（基本支出0万元，项目支出0.20万元），主要用于办公印刷支出；30203 咨询费3.00万元（基本支出0万元，项目支出3.00万元），主要用于法律咨询服务支出；30204 手续费0.05万元（基本支出0万元，项目支出0.05万元），主要用于办公运行发生手续费的支出；30205 水费0.50万元（基本支出0万元，项目支出0.50万元），主要用于饮用水费支出；30211差旅费3.00万元（基本支出0万元，项目支出3.00万元），主要用于单位职工出差费用支出；30213维修（护）费1.50万元（基本支出0万元，项目支出1.50万元），主要用于固定资产修理和维护费，网络信息系统运行维护费支出；30215会议费2.00万元（基本支出0万元，项目支出2.00万元），主要用于单位会议费用支出；30216会培训费3.00万元（基本支出0万元，项目支出3.00万元），主要用于单位单位职工培训费用；30217公务接待费2万元（基本支出1.00万元，项目支出1.00万元），主要用于日常单位往来接待费支出；30218专用材料费126万元（基本支出0万元，项目支出1.26万元），主要用于单位购买日常专用材料支出；30226劳务费6.00万元（基本支出0万元，项目支出6.00万元），主要用于土地收储中发生的劳务费用；30227委托业务费165.00万元（基本支出0万元，项目支出165.00万元），主要用于土地收储中发生的委托服务费；30228工会经费6.37万元（基本支出6.37万元，项目支出0万元），主要用于工会经费安排支出；30239其他交通费用6.00万元（基本支出0万元，项目支出6.00万元），主要用于租车费用支出；30299其他商品和服务支出3.00万元（基本支出0万元，项目支出3.00万元），主要用于职工体检费用支出。

3.303对个人和家庭的补助7.00万元（基本支出0万元，项目支出7.00万元），其中30303 退职（役）费7.00万元（基本支出0万元，项目支出7.00万元），主要用于一次性支付给退职人员的补贴支出。

4.309资本性支出（基本建设）4.49万元（基本支出0万元，项目支出4.49万元），其中30902办公设备购置4.49万元（基本支出0万元，项目支出4.49万元），主要用于办公设备购置支出。

5.310资本性支出7560.42万元（基本支出0万元，项目支出7560.42万元），其中31009土地补偿7560.42万元（基本支出0万元，项目支出7560.42万元），主要用于按规定征地过程中支付的土地补偿费。

五、对下专项转移支付情况

富民县土地开发复垦收购储备交易中心部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额64.49万元，其中：政府采购货物预算4.49万元、政府采购服务预算60.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加0万元，增加0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我中心严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，本部门2023年无因公出国（境）安排，因公出国（境）无变化。

（二）公务接待费

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0万元，增加0%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

增加变化原因：我中心严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我中心车辆编制1辆，实有车辆1辆，但未发生公务用车购置及运行维护费，所以公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2023年度无重点项目，所以无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3.职业年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

4.职工基本医疗缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县土地开发复垦收购储备交易中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县土地开发复垦收购储备交易中心资产总额225637.23万元，其中，流动资产41097.37万元，固定资产21.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程184535.18万元（土地收储成本，纳入在建工程核算，不转固定资产），无形资产0.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5577.49万元，其中固定资产减少4.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值4.92万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县土地开发复垦收购储备交易中心基本支出187.77万元，与上年对比减少22.96万元，减少变化的原因主要是：原因是调出非参公事业人员1人的人员经费

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县土地开发复垦收购储备交易中心项目支出7770.42万元，与上年对比增加5076.90万元，增加变化的原因主要是：财政预算中城乡社区预算支出（国有土地使用权出让收入安排的预算支出）增加5076.90万元，其中征地和拆迁补偿支出增加5007.40万元，土地出让业务预算支出增加49.50万元，土地开发预算支出增加20.00万元。

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2023年预算公开表

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