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富民县图书馆2023年预算公开目录

第一部分 富民县图书馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县图书馆2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表（空表）

十一、部门政府采购预算表（空表）

十二、政府购买服务预算表（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表（空表）

十六、部门整体支出绩效目标表

十七、部门基本信息表

富民县图书馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

图书馆（公共文化机构）是搜集、整理、收藏图书资料以供人阅览、参考的机构，包括文献的收集、整理、典藏和服务，保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学信息、开发智利资源。

（二）机构设置情况

纳入2022年部门决算编报的单位为事业单位1个。编制5人，在职在编实有人数5人，其中：财政全供养5人；退休人员4人。我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、流通部、宣传辅导部、采编部、信息技术部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化服务阵地

富民县图书馆搬迁新馆，同时引入昆明春晓图书，在满足免费开放的前提下，在馆内配置网红通道及咖啡、饮品、茶水等简餐空间，营造设施完善、时尚亲民、服务更优的读书阅读空间，读者在阅读的同时还可以享受到咖啡、奶茶、甜品等简餐有偿服务，同时还建有政协委员书屋、党建书屋，进一步发挥公益文化服务功能，为广大读者提供便捷、优质的免费服务，为全县人民群众提供更高质量的公共文化服务，打造美观、适用、便捷的城市公共文化服务空间，实现政企共建资源共享惠民便民。

新馆于2月1日试运行、2月16日正式对外开馆，本着“一切为读者服务”的宗旨和公共文化服务均等化的要求开展好阵地服务，为满足不同人群的需求，开放10个对外服务功能区，延长开放时间和错时开放，天天开门服务，周一至周五增加晚上服务时间，周开门服务时间达66小时。

截止12月31日，富民县图书馆馆藏纸质图书35028种，48013册，接待到馆读者39518人次，外借图书2391人次、20023册次，全年共订购报刊180种，收集地方文献62种102册，新书证380人，解答读者咨询540人次，办理信访及12345投诉件3件。

2022年采购图书18万元，其中：中文普通图书4500册；少儿图书1270册；收到捐赠图书4425册；共75个农家书屋购书14万元，其中每个点位购书69种，77册，共计5775册。

安装智能安全门设备系统，实现了我馆图书自助借还；建立独立域名的图书馆网站；签订“博看有声墙资源”数据库；超星“电子书库”、“名师讲坛库”和电子触摸屏阅读机的数据更新；《红色故事绘》微信阅读平台等。可用数字资源达100TB。

2.大力发展文化志愿服务

为弘扬奉献精神，发展图书馆事业，富民县图书馆在昆明志愿者网注册了《富民县图书馆志愿服务队》。在“3·5 学雷锋日”，组织全馆志愿者在馆内、外开展环境卫生大扫除，美化阅览环境。在中、高考期间，组织志愿者到学校门口开展“爱心助考”活动。暑期开展“好家风在富民——我做图书管理员”志愿服务活动，共有28名在校就读的大、中专及小学生志愿者参与活动，，通过引导中、小学生参与图书馆公益活动的形式，为图书馆的发展注入了新的活力。

在图书馆日常运行工作中，我馆继续把“读者至上、服务第一”的服务宗旨贯穿到各项基础服务工作之中，为满足广大读者需求，开放6个对外服务窗口，实行错时开放，并坚持全年开馆、节假日不休息，周一至周五增加晚上服务时间，每周开门服务时间达59小时。2021年共订购报刊207种，收集地方文献11种70册，整理装订过期报刊400余册，馆藏纸质文献达5.2万册，电子文献达6万余册，接待到馆读者31250人次，报刊阅览人数7859人次，电子阅览室人数3660人次，外借书刊34706册次，办理新借书证1600本，解答咨询540条。

3.积极开展各类活动、发挥社会职能

（1）开展全民阅读推广活动

一是开展“我们的节日·春节—全民阅读活动”：2月1日（大年初一），在开馆试运行之日与县汉服协会联合举办了“我们的节日·春节—全民阅读活动”，来自汉服协会30余名会员及近50名读者共同参与了全民阅读活动。活动的开展既为新年贺岁、又为新馆增彩，同时也让广大人民群众身临其境、感受到富民县图书馆新馆的阅读氛围，让更多的群众爱上阅读、徜徉在知识的海洋之中。

二是开展富民县图书馆开馆暨云南省图书馆2022年全民阅读推广服务基层系列活动之“迎新春·送文化”新时代文明实践志愿服务活动。2月16日，在中共富民县委、富民县人民政府的正确领导下，在昆明市文化和旅游局、云南省图书馆、昆明市图书馆的大力支持下，富民县图书馆正式开馆，开馆仪式上，富民县人民政府副县长周燕妮同志致辞，昆明市文化和旅游局副局长王明瑶同志宣布富民县图书馆开馆暨云南省图书馆2022年全民阅读推广服务基层系列活动之“迎新春·送文化”新时代文明实践志愿服务活动正式启动。启动仪式上，云南省图书馆向富民县图书馆捐赠了图书、期刊和数字资源，昆明市文化和旅游局及昆明市图书馆向富民县图书馆捐赠了图书30000册、期刊1500册，进一步丰富了富民县图书馆的馆藏资源。近千余名读者参与了富民县图书馆的开馆仪式：现场开展了有奖竞猜活动、数字阅读推广活动、老年人智能技术普及培训、茶童会、习茶体验、古籍保护、传拓技艺观摩体验、现场赠送手工绘制灯笼、猜灯谜等多项文化活动，通过活动的开展，进一步增强了文化自信，提升了文明素养，更好的提升了富民县的公共文化服务创新。

三是联合云南省图书馆、昆明市残疾人综合服务中心、富民县残疾人联合会组织开展了“文化助盲影片放映活动”。来自全县100余名视障人士及其家属以别样的特殊方式“看”电影，为视障人士提供了一场特殊的文化大餐。

四是开展图书进军营活动。富民县图书馆精心挑选了500余册图书，为驻县部队送书上门，更新“流动图书室”图书，为广大官兵提供精神食粮，丰富了官兵们的业余文化生活。

五是开展“奋进新征程·喜迎二十大”“悦读悦享·书香满行”读书分享活动。富民县图书馆联合人行富民县支行党支部、富民浦发村镇银行党支部共30余人，在富民县图书馆开展了以“奋进新征程·喜迎二十大”为主题的“悦读悦享·书香满行”读书活动。主题党日活动作为新形势下党内组织生活的重要方式，可以充分发挥党味浓厚的特点，丰富党员的精神文化生活，在具体活动中引导党员坚定理想信念，强化党员党性观念和宗旨意识，激发党员的自豪感和荣誉感。

六是建设职工书屋-打造新时代文化阵地。为丰富干部职工业余文化生活，提升文化素养，营造良好的学习氛围，引导干部职工积极参与读书活动，大力倡导多读书、读好书的文明风尚，富民县图书馆与富民县财政局工会委员会共同建设职工书屋、打造新时代文化阵地。把“职工书屋”建成广大干部职工意识形态的高地、新时代文化工作阵地，努力打造精神家园，不断满足广大干部职工的精神文化需求。

七是围绕党的二十大开展阅读推广系列活动：开展党史类图书专项采购，丰富党史书籍馆藏，满足借阅需求；在微信公众号推送《党史上的今天》等阅读专栏；举办《党的十九大以来五年成就展》专题图文展1场。

（2）举办展览及讲座培训活动

公共图书馆是公共文化服务体系的重要组成部分，在免费开放服务中，开展各类主题展览和讲座培训是重要工作内容之一。公共图书馆开展主题展览和讲座培训有其独特的优势，是弘扬普及和推广传统文化的有效途径，提高市民的审美意趣，增强中华民族的文化自信力。

年度内共举办了4场主题展：《百名摄影师聚焦脱贫攻坚—全国图片巡展》、《我爱我家—文明县城主题摄影展》、《百名摄影师聚焦COVID-19（新型冠状病毒肺炎）摄影展》、《同心筑梦新时代 昂首奋进新征程—党的十九大以来五年成就展》。

年度内共开展了5场讲座培训：《“作风革命、效能革命”廉政党课专题教育》、《“树良好家风，养勤廉正气”专题讲座》、《“红歌中学党史 感悟中国精神”七一专题讲座》、《“当好排头兵”大讨论大竞赛活动》、《学习宣传贯彻党的二十大精神专题讲座》。

（3）开展线上活动

微信公众平台发布微信推文653条，累积关注读者1325人，新增关注读者数量689人，读者阅读量11178次，转发分享5次，后台解答读者咨询12次。举办线上微信端全景展览25次，点击量524次。举办线上视频讲座142次，点击量235次。

4.打造服务品牌，提升服务效能

（1）“文化下乡”志愿服务活动

在新春佳节即将到来之际，富民县图书馆带着对全县人民群众的深情厚谊，以富民县2022年文化科技卫生法律“四下乡”活动为契机，在永定街道彩玉国际南门开展了2022年“文化下乡”志愿服务活动。开展了免费服务项目介绍、新馆推介、有奖知识问答等活动，向过往群众赠送了春联、福帖等200余对，图书馆定制手提袋及宣传册300余份。进一步扩大了群众对公共图书馆服务的知晓率。

（2）“4·23 世界读书日”全民阅读系列活动

第27个世界读书日，由中共富民县委宣传部、富民县文化和旅游局、富民县教育和体育局、富民县文明办联合主办，富民县图书馆承办，以“奋进新征程·阅读再出发”为主题，把全民阅读与党史学习教育、弘扬优秀传统文化、提升公共文化服务水平等重点工作紧密结合，活动于4月25日在富民县文化馆报告厅举办，现场组织了读书活动、一本好书和一部优秀影视作品推荐、参观场馆、读书心得分享、阅读大礼包赠送、专题展览、数字资源宣传推广等活动，同时邀请了昆明学院教授陈嘉老师开展以《阅读 悦读 夜读》为主题的读书讲座等活动，最后向参加活动的全体人员每人赠送了三本好书《苦难辉煌》、《中国好家风》、《高质量发展》。

通过开展多种形式的阅读推广活动，在全社会形成“爱读书、读好书、善读书”的良好舆论氛围和文化风尚，切实提高群众文化素养，真正让富民县公共文化服务体系建设成果落地开花。

（3）“滇北之约·阅读经典”中、小学生读书征文比赛活动

联合富民县教育体育局开展了“滇北之约·阅读经典”中、小学生读书征文比赛活动，活动共征集了32篇作文参加评比，邀请了县文旅局艺术顾问、县作家协会主席、县书法家协会主席参与了作文评审，评出小学组一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名；中学组一等奖、二等奖、三等奖各1名。评审结束后，县图书馆按照排名顺序对每位参赛学生的作品进行装订成册，并将优秀作文在微信平台进行展示。同时还举办颁奖活动，鼓励学生多读书、读好书，激发学生阅读兴趣，进一步提高学生的写作能力，增强学生思想道德和科学文化素养，促进综合素质全面发展。

（4）未成年人阅读推广活动

坚持不断丰富服务手段、创新服务形式、拓展服务范围，为未成年人开展阅读推广活动。“六·一”儿童节在馆内开展了阅读推广童心满满之《小宇宙的爆发：十二堂少年科幻写作课》和《萌宝宝排排坐——六一儿童节小动物科普展”微信展》线上活动，让家长和孩子相互分享亲子阅读心得体会。同时对馆内少儿阅览室进行室内装修，打造出一片别具特色的少儿小天地。

（五）完成第七次县级以上公共图书馆评估定级数据上报工作

7月起，开始在全国公共图书馆评估定级管理与服务平台内完成了2018年至2021年评估周期内共3个板块、23个分类指标、64个细指标的数据填报工作。待省、市评估专家组实地测评后，得出评估结果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入116.44万元，其中：一般公共预算93.49万元，上年结转22.95万元。政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2022年部门财务总收入85.7万元，增加7.69万元，主要原因为工资薪金及社会保险缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入116.44万元，其中:本年收入93.49万元，上年结转收入22.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2023年财政拨款总收入93.49万元，增加7.69万元，主要原因为工资薪金及社会保险缴费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出116.44万元。财政拨款安排支出 116.44万元，其中：基本支出91.89万元，与上年对比基本支出91.89万元，增加6.09万元，主要原因为工资薪金及社会保险缴费增加；项目支出24.55万元，与上年对比增加24.55万元，主要原因为“博物馆、纪念馆免费开放补助”和“公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助”纳入“三保”保基本民生预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2070104文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-图书馆（项）支出67.32万元，主要用于图书馆方面的支出。

2.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.1万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出5.07万元。主要用于事业单位医疗支出。

4.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出4.07万元。主要用于事业单位医疗支出。

5.2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.53万元。主要用于事业单位医疗支出。

5.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出7.40万元。主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出91.89万元，项目支出1.6万元）。

1.301工资福利支出88.94万元（基本支出88.94万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资27.42万元，主要用于单位职工基本工资支出；30102津贴补贴2万元，主要用于单位职工津贴补贴支出；30103奖金2.29万元，主要用于单位职工奖金支出；30107绩效工资29.86万元，主要用于单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费9.10万元，主要用于单位职工养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费5.06万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费4.07万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费，30112其他社会保障缴费1.74万元，主要用于单位职工其他社会保障缴费；30113住房公积金7.4万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出4.55万元（基本支出2.95万元，项目支出1.6万元），其中：30201办公费1.2万元，主要用于单位办公费支出；30205水费0.3万元；30207邮电费支出0.2万，主要用于保障日常办公的座机内网月租服务费支出；30211差旅费0.2万元；30217公务接待费0.5万元，主要用于单位公务接待支出；30227委托业务费1万元；30228工会经费1.15万元，主要用于单位职工福利支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县图书馆2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县图书馆2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县图书馆2023年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县图书馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县图书馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：富民县图书馆2023年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县图书馆2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，预计国内公务接待批次为5次，共计接待100人次。

增减变化原因：履行勤俭节约原则，2023年公务接待费预算标准与上年相比增加0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县图书馆2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：富民县图书馆2023年公务用车保有量为0辆，所以2023年公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县图书馆2023年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县图书馆2023年机关运行经费安排4.55万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，与上年对比增加1.6万元，主要原因分析：办公费增加0.6万元，委托业务费增加1万元，所以较上年相比增加1.6万元。主要原因为“博物馆、纪念馆免费开放补助”和“公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助”纳入“三保”保基本民生预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2022年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至2022年12月31日，富民县图书馆资产总额172.88万元，其中，流动资产19.58万元、占比11.33%，固定资产164.23（原值）万元（固定资产累计折旧14.43万元，占比8.79%；固定资产净值149.80万元，占比91.21%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.88万元（无形资产累计摊销0.38万元、占比9.79%，无形资产净值3.5万元、占比90.21%），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少179.29万元，其中流动资产减少50.51万元，处置国有土地用地面积448.8平方米，账面原值0.0001万元（已名义价值入账），处置房屋建筑物1341.26平方米，账面原值180万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县图书馆基本支出91.89万元，与上年对比增加6.09万元，增加变化的原因主要是：

1.工资薪金及社会保险缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县图书馆项目支出1.6万元，与上年对比增加1.6万元，增减变化的主要原因为“博物馆、纪念馆免费开放补助”和“公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助”纳入“三保”保基本民生预算。

监督索引号53012403200800300111

2023年部门预算公开样表20230307022358379