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 富民县总工会2023年预算公开目录

第一部分 富民县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县总工会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县总工会在县委和市总工会的 领导下,充分发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，紧扣“山水园林卫星城、休闲康养目的地”发展定位，紧盯县委、县政府重点工作目标任务，围绕中心、服务大局，以发展和谐劳动关系为主线，以开展建功立业活动、做好新形势下的职工群众工作、执行工会代表大会、全会确定的方针任务和做出的决议，加强工会组织自身建设，参与涉及职工切身利益的政策措施、草案的拟定，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，落实“两个普遍”工作、加大维权维稳力度、职工医疗互助的收缴管理兑付、工会经费收缴管理使用等工作，完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置办公室、综合业务部、宣传教育部3个部室和1个下属事业单位富民县困难职工帮扶服务中心（职工会员服务中心）。所属单位0个，与上年对比无增减变化。

（三）重点工作概述

今年工会工作的总体要求是:把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，切实增强学习宣传贯彻的自觉性坚定性，全面把握党对工会的组织领导、服务职工、维护职工合法权益工作提出的新任务、新要求，深入推进中国特色社会主义工会发展道路。积极推动全县工会干部职工认真学习工会章程、工会法、劳动法等法律法规，不断提升素质、强化本领，坚定道路自信、理论自信、制度自信，教育引导全县广大职工群众树立和践行社会主义核心价值观，促进社会和谐发展。

1.深入学习贯彻党的二十大精神和习近平考察云南重要讲话精神，加强和改进职工思想政治工作，引导职工群众坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。积极参加上级工会组织的学习培训工作；全年到企业、基层宣传不少于5次。

2.向县委汇报工会工作不少于1次，召开政府与工会联席会议不少于1次。

3.持续深化主题劳动和技能竞赛，组织不少于3次5个工种的县级职工技术技能大赛；做好富民县劳动模范先进工作者评选表彰系列工作。

4.在全县教体、卫健、工业等重点行业、企业积极开展支持、扶持专家（技师）工作站1—2个。

5.认真开展节日送温暖和日常帮扶救助活动，年内完成“金秋助学”、送温暖等救助活动，完成市总下达的“小额担保贷款”、“贷免扶补”任务。

6.不断促进职工技能素质提升，举办职工职业技能培训班不少于3期。

7.认真开展工会经审工作规范化建设，充分发挥经审组织的监督审查作用，严肃财经纪律，保障工会经费、工会资产安全、合规、科学使用,年内完成对下审计单位20家以上。

8.加强工会经费和资产管理，实现工会资产保值增值。全面落实工会经费税务代收联席会议制度,确保工会经费应收尽收；加大宣传、培训力度，督促指导各级工会收好用好管好工会经费和工会资产，为各级工会组织“转起来、活起来”提供坚强物质保障。

9.深入推进全县非公企业、新业态新就业群体建会入会工作，逐步消除工会组织建设工作“死角”和“盲区”。

10.积极完成好县委、县政府及市总工会安排的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人（含工勤人员2人），事业编制3人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 332.15万元，其中：一般公共预算332.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加14.40万元，主要原因分析是拨全县机关事业单位工会经费比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入332.15万元，其中:本年收入332.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加14.40万元，主要原因是拨全县机关事业单位工会经费比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 332.15万元。财政拨款安排支出332.15万元，其中：基本支出317.14万元，与上年对比增加19.69万元，主要原因是拨全县机关事业单位工会经费比上年增加；项目支出15万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“201-29-01”群众团体事务支出，主要用于全县机关事业单位工会经费的支出和县总工会机关办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常的支出285.85万元。与上年对比增加29.76万元，主要原因是拨全县机关事业单位工会经费比上年增加。

2.“208-05-05” 机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于单位养老保险缴费的支出16.35万元。与上年对比增加2.48万元，主要原因是今年按调整后工资计算缴纳增加社保、公积金费用。

3.“210-11-01”行政单位医疗支出6.49万元，“210-11-02”事业单位医疗支出2.60万元，“210-11-03” 公务员医疗补助支出7.27万元，“210-11-99”其他行政事业单位医疗支出0.86万元，合计17.22万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。与上年对比增加1.59万元，主要原因是今年按调整后工资计算缴纳增加社保、公积金费用。

4.“221-02-01”住房公积金支出，主要用于缴纳住房公积金的支出12.73万元。与上年对比增加0.86万元，主要原因是今年按调整后工资计算缴纳增加社保、公积金费用。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出317.14万元，项目支出15万元）。

1.301工资福利支出159.89万元，其中：基本工资（30101）41.69万元，主要用于县总工会在职职工人员工资。津贴补贴（30102）40.24万元，主要用于县总工会在职职工人员工资。奖金（30103）13.48万元主要用于县总工会在职职工人员第十三个月基本工资奖励。绩效工资（30107）16.55万元主要用于县总工会在职事业人员绩效工资。机关事业单位基本养老保险缴费（30108）16.35万元，主要用于县总工会在职职工基本养老保险缴费。职工基本医疗保险缴费（30110）9.09万元，主要用于县总工会在职职工基本医疗保险缴费。公务员医疗补助缴费（30111）7.27万元，主要用于县总工会在职职工公务员医疗补助缴费。其他社会保障缴费（30112）2.49万元，主要用于县总工会在职职工工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人就业保障金缴费。住房公积金（30113）12.73万元。主要用于县总工会在职职工住房公积金。

2.302商品和服务支出157.25万元，其中：办公费（30201）1.28万元、印刷费（30202）0.50万元、差旅费（30211）0.56万元、公务接待费（30217）1万元、工会经费（30228）148.23万元、其他交通费用（30239）5.68万元。主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支，以及全县机关事业单位工会经费的拨缴。

3.303对个人和家庭的补助15万元，其中：救济费（30306） 15万元。主要用于慰问春节期间坚守岗位一线职工、困难职工、困难农民工等。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县总工会2023年部门预算无与中央配套事项,金额0万元,无预算支出安排。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县总工会2023年部门预算无按既定政策标准测算补助事项,金额0万元,无预算支出安排。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县总工会2023年部门预算无经济社会事业发展事项,金额0万元,无预算支出安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县总工会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平无变化。

（二）公务接待费

富民县总工会2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待128人次。

与上年持平无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年县总工会重点项目预算支出为春节送温暖慰问经费15万元。主要用于春节期间坚守在公共保障和服务行业的一线人员、承担疫情防控任务较重的医院一线医务人员、县本级在档困难职工、新就业形态困难职工代表、农民工代表的送温暖慰问。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本养老保险费。

2.职业年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。  

7.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县总工会2023年机关运行经费安排11.09万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县总工会资产总额6.35万元，其中，流动资产0万元，固定资产6.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.76万元，主要原因是清理使用存量资金，银行存款减少，处置车辆1辆，固定资产减少。其中固定资产减少1.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值22.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县总工会基本支出317.14万元，与上年对比增加19.69万元，主要原因是拨全县机关事业单位工会经费比上年增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县总工会项目支出15万元，与上年对比增加0万元，与上年持平无变化。

富民县总工会2023年预算公开表

监督索引号53012400171600111